物资管理制度(1)

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1、Q B 中铁隧道集团二处有限公司黄山轨枕场中铁隧道集团二处有限公司黄山轨枕场 ZSECHS03-201ZSECHS03-2011 1 物资管理制度物资管理制度 编 制: 审 核: 批 准: 版本号：20112011 2011-05-202011-05-20 发布发布 2011-05-202011-05-20 实施实施 1 中铁隧道集团二处有限公司黄山轨枕场发布中铁隧道集团二处有限公司黄山轨枕场发布 目录 1 引用标准引用标准 .1 2 编制目的编制目的 .1 3 适用范围适用范围 .1 4 总则总则1 5 设备物资部（物资）及岗位工作职责设备物资部（物资）及岗位工作职责 .2 5.1 设备物资

2、部（物资）设备物资部（物资）2 5.2 物资主管物资主管3 5.3 采购员采购员.3 5.4 仓库管理员仓库管理员.4 6 主要物资供方评价的主要物资供方评价的规规定定.5 7 物资计划、采购管理物资计划、采购管理.6 7.1 物资计划管理物资计划管理 .6 7.2 物资采购管理物资采购管理 8 8 物资过程控制管理物资过程控制管理 11 8.1 材料进场验收材料进场验收 .11 8.2 材料入库保管材料入库保管 .12 8.3 材料出库管理材料出库管理 .13 8.4 材料库存管理材料库存管理 .14 9 材料标识管理材料标识管理15 10 不合格品管理不合格品管理15 11 附则附则.16

3、 1 物资管理制度物资管理制度 1 引用标准引用标准 依据客运专线铁路双块式无砟轨道用双块式混凝土轨枕暂行技术条 件（科技基2008 74 号）编制。 2 编制目的编制目的 为健全和完善轨枕场的物资管理工作，规范物资管理行为，提高物资管 理的工作效率，确保施工生产的顺利进行，有效控制采购物资及外协加工件 的质量、降低生产成本，现结合轨枕场实际，特制订本制度。 3 适用范围适用范围 本制度适用于合福铁路中铁隧道集团二处有限公司黄山轨枕场物资管 理过程。 4 总则总则 （1）物资管理工作的目的是：在保障物资供应以及物资质量的前提下，通 过一切经济、行政、技术手段降低施工生产成本，促进轨枕场整体效益

4、的提 升。 （2）物资管理工作的基本任务是：按照供应好、周转快、消耗低、费用省 的原则，适时、适质、适量、适价地组织物资供应，满足施工生产的需要。 （3）在物资管理工作中要认真贯彻党和国家的方针政策，严格执行各项 2 规章制度，遵守财经和物资纪律，不断加强从业人员的思想素质、职业道德 水平和业务素质。 5 设备物资部（物资）及岗位工作职责设备物资部（物资）及岗位工作职责 5.1 设备物资部（物资）设备物资部（物资） （1）遵守国家相关法律、法规，贯彻执行上级和轨枕场的各项相关管理制 度。 （2）细化轨枕场各项物资管理实施细则。 （3）负责对轨枕场所用物资的物资供方进行评价、选择，报上级物资部门

5、 审批，并建立轨枕场物资合格供方名册。 （4）负责物资信息资源的收集、市场行情的调查、采购资料的复核、招标 文件的编制、大宗材料（钢材、水泥、掺合料、外加剂、砂石料等）或批量零星 材料的招标采购，负责材料的验收、保管保养、发放、现场管理，负责剩余材 料以及废旧材料的招标处理等工作的具体实施。 （5）定期进行清仓查库并及时对主要材料消耗量进行核算。 （6）在轨枕场场长授权下，签订物资购销合同。 （7）负责质量、环境、职业安全健康管理体系在本部门的贯彻实施。 （8）加强与集团公司其他项目的联系，充分利用局内部物资资源，并加大 轨枕场现有资源的利旧利废力度。 （9）负责轨枕场物资统计及报表上报工作。

6、 （10）协助集团公司对周边工程项目投标的资源调查工作。 （11）完工后，负责将所有原始物资资料及凭证归档成册，移交上级物资 3 部门。 （12）完成领导临时交办的工作。 5.2 物资主管物资主管 （1）在轨枕场场长或副场长领导下，全面负责管理体系在本部门贯彻实 施。 （2）全面负责轨枕场的物资计划、采购、收发、现场管理、回收利用、消耗 量核算及成本控制工作。 （3）严格执行集团公司、轨枕场各项管理规定，并结合轨枕场特点细化本 部门的各项物资管理细则。 （4） 参与大宗材料招标采购工作。 （5）在进行合同采购时，负责合同条款的商定。 （6）建立材料采购资金台账，把好资金使用关。 （7）负责与集

7、团公司所属各轨枕场的联系，加快施工材料、周转材料、机 具的流通，实现资源的合理调配。 （8）对轨枕场各项的物资管理工作进行指导、检查、整改和跟踪，并参与 对本部门员工的考核。 （9）完成领导临时交办的工作。 5.3 采购员采购员 （1）负责市场行情调查和资源信息的收集，及时反馈到轨枕场，为材料采 购提供原始资料。 4 （2）采购材料要做到勤跑腿、勤动嘴，货比三家，努力降低采购成本。 （3）严格按计划采购，不采购无计划的材料。 （4）严格按照管理体系要求，不采购质量、环境、安全不符合要求的材料。 （5）及时索取所采购产品的材质证明书（含合格证），产品检验报告或产 品性能说明书等资料。 （6）采购

8、的材料必须先入库，不得直接交现场使用。特殊情况时，应及时 通知仓库管理员到现场一起办理各项手续，并提前通知作好卸车和验收准 备。 （7）负责按进场材料检验试验计划的要求，对所购工程材料的报验工作。 （8）认真填好采购验收记录，及时与供应商对账、索要发票到财务报销， 不能及时报销时应估计进账，做到日清月结。 （9）完成领导临时交办的工作。 5.4 仓库管理员仓库管理员 （1）严把材料验收入库关。质量验收不合格的材料不得入库，并做好标识、 隔离存放，交采购员作退货处理。 （2）负责入库材料标识的制作、维护、移交等记录工作。 （3）负责合理控制材料储备，搞好库容库貌，规范仓储管理。合理布置各 种材料

9、存放位置，堆场材料堆放整齐，标识鲜明，上盖下垫，库内材料实行 五五摆放，严格遵守物资保管规程对库内物资进行管理。 （4）负责库内以及现场存放材料的维护保养，做到不腐蚀、不受潮、不过 期、不变质、防火防盗，督促对周转材 料及机具进行维修保养。 5 （5）负责对轨枕成品点收入库（存轨枕区），做好轨枕成品标识的工作，并 建立轨枕成品收发台账。 （6）对保管的材料实行日清月结、永续盘点，确保账、卡、物、资金四相符。 （7）严格把好材料出库关，严格按有效凭证发料。 （8）每月准时清账，完善台账并及时报统计员。 （9）完成领导临时交办的工作。 6 主要物资供方评价的规定主要物资供方评价的规定 （1）设备物

10、资部（物资）负责对供方的评价、选择。选择供方时，由设备物 资部、安质部、工程部、经财部、轨枕场总工和场长对物资供方进行调查，确 定多个可提供的供方名单，填写供方评价调查表，对其能否提供符合规定 要求的物资的能力进行评价，以便选择合格供方。 （2）供方评价内容包括供方资质、技术性能、产品质量、价格、供货能力、 企业信誉以及服务能力等。合格判定标准见合格供方评价表。 所有的供方都必须有营业执照及税务登记证，对于砂和石子要有采矿 许可证，钢筋、水泥的生产商要有全国生产许可证。供方为生产商时应有不 少于两项下列资料（必须有营业执照）： 1) 营业执照； 2) 供方已通过质量管理体系或产品质量认证； 3

11、) 国家行业部门批准的生产许可证； 4) 供方提供的产品技术质量检验资料； 5) 供方货源处的产品抽样检验、试验结果； 6 6) 供方为供销商时还需评价其经营范围（如营业执照或代理委托书） 及产品质量（证明）和产品生产商。 （3）设备物资部（物资）根据供方评价调查表评价结果，将合格者填入 合格供方名录报场长批准后，由轨枕场公布。 （4）设备物资部组织物资管理人员、安质部、工程部根据进场程序记录评 价分析，每季度对合格供方重新评价一次，填写供方再评价调查表，对其 提供的物资质量、价格、服务、履约状况及持续保证能力等方面情况进行评 价。合格者保留，不合格者注销，同时补充新的合格供方。 （5）合格供

12、方名录有变动时应发布变更通知或重新编发。 （6）因名册中的供方不能满足需要另行选定供方时，应按本程序“（2）”中 的内容对其进行评价合格后，经设备物资部领导批准后实施采购。 （7）甲方指定的供方同样执行上述评价原则，如供方达不到要求时应向 甲方说明并记录结果。 7 物资计划、采购管理物资计划、采购管理 7.1 物资计划管理物资计划管理 （1）物资计划管理遵循“归口编制，分类上报”的原则，实施要求如下： 1）主要工程材料需用总计划应由轨枕场工程部门编制，总工审核，场长 批准后上报经理部工程管理部、合同管理部及物资部，以便为上级组织相关 部门进行集中采购或招标采购提供依据，以取得规模订货的经济效益

13、。 2）主要周转材料需用总计划应在施工方案确定后由轨枕场工程部门编 制，总工审核，场长批准后报送经理部物资部，以便经理部物资部门能及时 7 进行内部资源的清理、调配或按照周转材料管理办法的规定进行购置。 3）主要工程材料和周转材料需用总计划，应按照分部、分项或单位工程 进行统计和划分，并结合工程进度计划，明确各类材料的使用时间和各时间 段的需用数量。 4）因设计变更或施工方案调整，而需要改变原主要工程材料和周转材 料需用总计划的，应在变更方案确定后的七日内，将变更后的调整量，按上 述程序报送公司相关部门。 5）年度、季度材料需用由轨枕场工程部门负责编制，总工审核，场长或 副场长批准。 6）月度

14、材料需用计划、零星材料需用计划由技术主管负责编制，总工审 核，场长或副场长批准。 7）机械配件、燃润油料需用计划由设备部门负责编制，设备物资部部长 审核，副场长批准。 8）劳保及防护用品需用计划由安质部门负责编制，安质部长审核，副场 长批准。 （2）材料需用计划要求规范填制，材料名称、规格必须采用标准称谓，明 确计划订货数、交货时间、批量要求及材料使用部位，重要材料必须提供图 纸，提出交货依据、检验标准和验收条件，涉及到职业安全健康、环保的产 品还应提出安全、环保要求。 （3）编制材料需用计划必须严格按图纸工程量计算材料需求量，精打细 算，控制材料用量，严禁虚报冒估材料用量。提倡和鼓励在编制材

15、料计划时 选用和推行新材料、新工艺，降低材料耗用。 （4）为了物资部门合理安排采购，有效降低采购成本，各类材料需用计划 8 应超前编制，大宗材料计划至少提前一个月报出，零星材料计划至少提前三 天报出。 （5）物资部门对需用计划不详之处可以提出质询；对市场资源保证程度 不高的材料，可与工程部、安质部、材料使用单位协商，推荐代用材料。 （6）物资部门应对各类材料的需用计划、采购执行计划进行整理，并按时 间顺序和类别装订保存备查，轨枕场完工后转入档案管理。 7.2 物资采购管理物资采购管理 （1）设备物资部必须按计划采购，不得采购无计划的物资。 1）在采购前应复核需用计划各栏内容，如材料名称、规格型

16、号、计量 单位、数量、材质要求、技术参数、执行标准、需用时间等，计划不清时不得 盲目采购。 2）在采购前应核实仓库库存数量，有库存的，根据库存数量调整采购 数量；有替用物资的，应向部门主管和使用部门领导协商，争取对原计划进 行变更，达到充分利用现有资源、降低库存和减少资金占用的目的。 3）对需用时间不急的材料计划，经使用部门同意后，可先落实资源和 价格，充分对市场行情进行调查，尽可能形成批量采购，达到量大从优、减 少运杂费用，最终实现降低采购成本的目的。 4）加工订制的物资采购，需用部门必须提供经过复核和审批的图纸。 （2）开工之初，设备物资部应调查、分析轨枕场所在地的资源结构，根据 工程需求，对潜在的物资供方进行选择与评价，并建立本轨枕场物资合格 供方名册。 （3）若业主对材料准入有所要求时， 应满足业主对材料准入的相关规定。 9 （4）施工材料、周转材料、机具等材料在采购前，轨枕场设备物资部应加 强同集团公司系统内各轨枕场设备物资部的联系，充分利用局内现有资源， 以调拨的方式获取，达到