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1、宜宾市政府采购中心关于年的工作情况的自查 宜政采1号签发人：蒋明 宜宾市政府采购中心关于年的工作情况的自查报告 市财政局： 宜宾市政府采购中心（以下简称“采购中心”）属市政府直属事业单位系政府采购集中采购机构现有办公场地260平方米（年间由原1套住房175平方米增加到两套房350平方米年2月搬迁至现址）工作人员7人（年间聘用和调入5人调出2人）年3月10日采购中心接到财政等部门的考核通知后单位内部专门布置立即按考核要求进行了严格的自查同时根据规定的评分方法和标准打分并形成了自查报告此外还做好了有关考核所需文件、数据及资料的整理工作以备向考核小组提供 根据考核通知要求现将宜宾市政府采购中心考核自
2、查情况报告如下： 一、考核期采购中心主要工作业绩 年采购中心克服人员少、业务大、范围广等困难合理安排开标时间全面完成了年度采购工作任务 开标次数多年采购中心在四川政府采购网完成政府采购信息发布134条次共组织了招标活动130次：其中公开招标采购34次谈判采购38次询价采购58次组织招标采购的次数比上年增加36次增长率达38.30%平均每周组织采购招标近3次 采购金额有所增加年采购中心实际执行财政预算金额6727.751608万元实际采购中标金额5853.793997万元比预算节约资金873.957651万元节约率为12.99%与去年同期相比财政下达采购预算增加3593303.07元增长5.64
3、%；中标金额增加3017734.30元增长5.44%；节约金额增加558549.23元；节约率提高了0.14个百分点此外全市市级机关、事业单位公务车辆实施定点保险集中采购节约财政资金250万元；还协助完成了兴文县及部分市级单位的采购项目约400万元 采购品目广一年来采购中心采购项目包括空调、电脑、打印机、传真机、复印机、刻录机、碎纸机、投影仪、数码相机、数码摄像机、杀毒软件、路由器、防火墙、移动硬盘、除湿机、档案密集柜等办公用品、轿车、印刷品、二代身份证及视频会议专用设备、环境应急监测设备、商检专用设备、自动消防报警系统、交通标志、半自动生化分析仪、防雷系统等专业设备以及房地产评估等 重点工程
4、项目采购高效完成针对市政府重点工程项目工期紧、任务重的特点采购中心积极予以支持和配合提前准备、主动服务、加班工作高效优质圆满地完成了长江大道亮化工程建设、市区路灯管道下地改造工程建设、宜宾海关建设、商检工程建设、盐水溪亮化工程、赵一曼纪念馆设施设备、中坝防洪堤滨江公园绿化工程、三江湖电梯等一系列市政府重点工程项目采购取得了良好的社会效益和经济效益 二、采购中心定性指标自查情况 1、政府采购规范运作情况（20分） 执行政府采购的法律、行政法规和规章情况（自查得分10分） 采购中心严格按照政府采购法及其他相关法律、法规的规定要求按照公开透明、公平竞争、公正和诚实信用的原则及法定程序从建立和完善各项
5、管理规章制度、办法入手通过抓各项管理制度的落实来规范政府采购行为在实施政府采购活动中严格依照政府采购法和相关法律法规执行政府采购的制度和法制观念不断增强政府采购行为的规范化程度越来越高组织建立了政府采购工作各环节的规章和办法规范了工作程序及相关的制度要求并严格组织实施已基本建立了依法、规范、高效地运作机制 严格操作程序规范操作行为保证采购质量和效率根据政府采购法及国家有关部委的相关规定依法规范招标文件、评标报告、评标记录严格审核中标人的投标资料、中标通知书保证采购质量提高采购效率完善了各种采购方式的操作规程一年来无违法违纪现象发生 采购范围、采购程序的执行情况（自查得分10分） 年采购中心依据
6、市政府办公室印发的年政府集中采购目录、采购限额标准等通知要求严格执行财政局国库科下达的委托采购计划按法定的公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源等采购方式及程序进行采购从未随意变更招标方式、品种、数量、预算控制价在采购过程中遇到的难执行的计划均及时书面报告监督管理部门年采购中心执行采购范围有所扩大 为了继续保持政府采购规模的稳定发展重点抓好市级项目的采购同时积极为各部门各区、县级采购中心所需予以交流指导接受了一些县级委托项目的招标采购工作严格规范操作取得了采购人和供应商的“双赢” 严格执行采购程序采购中心实行了分工负责制财政采购计划下达后采购中心当日落实政府采购招标文件制作人员、检查计
7、划中的采购清单是否详实（如采购单位技术参数报列不详及时与采购单位联系要求补报）、落实人员在四川政府采购网上发布公告；待采购单位采购货物相关技术要求完备、无误后按照政府采购法时间要求及时发售招标文件；在发售招标文件过程中对于投标商的疑问当日向采购单位反映以便采购单位第一时间掌握情况迅速答复严格执行开标、评标程序严格按要求在专家库中随机抽取评标专家并执行了回避制度评标结束后当日在四川政府采购网上进行结果公告；对于开标后未成交的货物分析原因需要财政改变采购方式的于次日向财政请示待财政批复后按照政府采购法规定程序尽快组织重新采购 2、建立、健全内部管理监督制度情况（自查得分10分） 年采购中心不断加强
8、机关作风建设和廉政建设强化完善内部管理制度按照相互监督、相互制约、相互分离的原则强化部门设置并通过上墙、上网、媒体宣传、汇编手册等形式公开服务承诺公开采购制度、程序等自觉接受社会监督构建了多方位、多层次、立体化的监督机制 内部管理规章制度基本健全建立并完善了岗位工作职责及工作纪律；工作岗位设置合理管理操作环节权责明确各环节的内部监督制约体系基本形成 先后建立完善了考勤及请销假制度、采购中心工作规程、档案管理制度、财务票据制度及印章保管使用制度、建立保密制度、采购中心责任追究制度等一系列内部管理制度建立了周例会及学习制度、每月总结分析制度、重大采购事项筹备会议和总结分析会议制度等会议制度进一步完
9、善了采购流程规范了招标、开标、评标程序及纪律制定了内部管理的一系列规章制度和内部管理办法汇总并印制了宜宾市政府采购中心工作人员手册500册该工作手册包括宜宾市政府采购中心工作规程等内部管理办法制度20个、23万多字的 根据宜宾市政府采购中心工作规程出台了采购中心内设机构及岗位职责明确了采购各环节的相互制约的各工作组、各岗位工作人员职责 根据工作手册有关制度规定初步设计、制作了“宜宾市政府采购管理信息系统”的电子化办公操作平台经培训后将于近期启用该现代化办公工作操作流程平台的启用将使采购业务工作进一步程序化、规范化招标采购业务流程间相互制约和保密并相应减轻一定的工作量 采购中心的所有制度均公布在
10、“宜宾政府采购网”上接受上级单位领导及社会的监督；中心简介、政府采购工作流程、工作人员守则、十不准廉政守则、评委专家职责义务、评标会场纪律规定等主要制度均做到了制度上墙 3、政府采购基础工作情况（自查得分20分） 政府采购日常基础工作：政府采购文件档案管理制度规范有序归档资料齐全、及时（自查得分8分） 严格按照档案管理标准化、规范化、科学化和系统化的标准做好政府采购档案资料的归集、整理分类、立卷、归档、保存等各项基础工作切实保证采购文件的及时性、完整性、准确性、安全性和保密性根据中华人民共和国档案法和政府采购法中有管理的要求在实际工作中制定了一套完整的档案管理制度形成了宜宾市政府采购中心政府采
11、购档案管理暂行办法、宜宾市政府采购中心保密暂行规定、宜宾市政府采购中心公务文书管理制度按照法律法规的要求规范工作程序严格执行国家归档、管理、利用等方面的政策保证了档案工作顺畅也促进了档案工作水平的提高政府采购文件档案管理制度规范有序归档资料齐全、及时 政府采购业务基础工作：招标文件编制合法、科学、合理、完备有关收费和资金管理使用情况符合有关规定有关报表数据及时等（自查得分12分） 招标文件编制基本合法、科学、合理、完备收费和资金管理使用严谨细致、合理合法严格按照物价部门核发的收费许可证项目和标准收费无超标准、超范围收取的现象且全部收入都纳入财政专户管理标书费全部严格执行财政非税收入票据管理办法
12、和收支两条线管理制度对保证金收退等工作做到了严谨细致帐务处理规范、及时帐目清晰同时还完善了年以来的相关流水帐、台帐等相关财务会计资料资金得到有序规范管理保证了财经纪律的贯彻执行政府采购业务经费纳入了财政预算并由市政府办统一管理2000元及以上报帐均有一套严格的签字审核报帐程序使用符合财经纪律政府采购业务经费虽纳入了财政预算但根本不能保障采购中心最基本的运行需要每年都要单独报告尤其是今年以来尤为突出采购中心组织的采购规模、采购开标次数、节约金额等已经基本达到年上半年的工作量及时上报有关报表数据月末、季末能够严格按照规定和要求及时将各类采购数据进行统计汇总编制各类报表并形成简报为各级领导、单位及时
13、提供最新最准确的采购数据 此外专家库、供应商库、技术参数库等三库建设得到完善；采购信息发布及时、准确、合法；专家抽取、使用符合法律法规方面；开标室、评标室、开标程序、评标程序得到规范 4、政府采购服务质量情况（自查得分18分） 及时向采购人提供服务在规定的时间内及时督促采购人和中标（成交）供应商签订采购合同；及时要求采购人对采购项目进行验收（自查得分8分） 针对采购人项目采购需求随机性大、采购量小、零星采购项目多、采购次数频繁、工作效率低、资金支付频率高、资金归集难等情况在不违反政府采购法的前提下在管理上创新工作方法形成了一整套制度化、规范化、科学化的操作模式和一个运转顺畅、制约有序、统一高效
14、的工作体系 为及时向采购人提供服务采购中心建立了首问责任制做到不相互推诿不有意刁难不借故拖延确保办事人员满意建立了工作人员挂牌上岗制度自觉接受各方监督严格执行服务承诺优化服务环境树立了中心良好形象 根据规定采购合同由采购单位与中标供应商签订采购中心没有执行合同统一组织签订制度采购中心仅实行了合同催收制度； 采购验收原则上均由采购单位组织执行各单位如有需要可以向采购中心提出聘请专家参加验收在宜宾还未执行采购中心会同采购人对采购项目进行验收制度 采购人对集中采购机构服务态度和质量的满意度公平公正对待参加采购活动的供应商等（自查得分10分） 作为政府采购业务的一个“服务窗口”采购中心为了方便采购人和
15、供应商积极组织开展优质服务活动一是对采购人和供应商的咨询事项进行政策性指导作规范性的指导解释工作热情服务二是对工作人员进行言行规范文明用语、以礼待人、热情办事、行为规范、雷厉风行三是对抵制政府采购的个别办事人员耐心解释以理服人四是主动做好政府采购程序的宣传工作五是对市直单位政府采购经办人员进行工作指导政府采购优质服务活动的开展受到了采购人及供应商的普遍好评根据12月初采购中心开展了“宜宾市年111月政府采购项目跟踪问卷调查表”从书面反馈的情况统计其中“对采购中心工作人员服务态度、廉洁自律等情况的意见和评价”均为满意“对市政府采购中心的总体评价”均为好“对政府采购的建议和意见”部分单位希望进一步简化程序提高效率 5、政府采购信息管理情况（自查得分10分） 为了顺利开展政府采购工作今年采购中心加强了对政府采购信息的收集和宣传、调研力度一是实行了每月简报制度从六月份开始还对每月的政府采购工作情况进行分析汇总向有关主管、监管部门报送二是及时向媒体报刊宣传工作动态今年宜宾日报、宜宾晚报、中国政府采购信息报
