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1、销售支持工作流程及注意事项一、正常订单1，通过传真和 QQ 接到客户订单2，接到订单后，核对订单价格，如与价格单不一致，让业务提供特价审批单或是领导许可价格的证明；3，确定客户要货品项库房是否有货关注运营部每天发的库存日报；4，在 NC 中录入订单订单维护-业务类型 -国内销售 /费用销售/贸易销售-增加-自制单据，根据订单录入客户名称，品项，数量，备注一定要填写清楚；费用单的开具的有业务提供的 OA 审批，财务编好促销编码后方可录入系统。注：无论是国内销售/费用销售/贸易销售哪种订单，订单的数量、金额、价税合计都不能为 0。 “零”订单在系统中没有任何意义。5，订单审核经销商订单先递给出纳签
2、字确认收到货款，然后给销售会计审核订单。销售会计留存一联，剩余两联销售支持拿回留存；6，跟进订单出库及时关注订单的出库情况；7，开票通知单月底 25 号之前，将本月出库的订单做开票通知单，开票通知单做好后通过传真或 QQ 传至运营部，运营部核对发货数量无误后签字确认在传真回销售支持处；8，在 NC 系统中做发票维护发票维护-业务类型（国内销售/费用销售/ 贸易销售/ 包装物销售/分公司代结算销售，选择何种销售方式取决于订单的类型）-增加- 库存销售出库单，根据做好的开票通知单在选择要开票的客户和订单号，生成发票维护，将发票维护号记录在开票通知单上，递给销售会计审核，出纳开票。在做发票维护过程中
3、，一定不要漏勾选 NC 号9，核对发票与开票通知单是否一致核对财务开具的发票与开票通知单是否一致，将没有问题的发票寄至客户。若时间紧急，可以先将发票扫描或传真给客户；10，做好台账登记工作每做一笔订单，都要在台账上登记客户的打款，订单的品项、数量、开票等情况，台账定时发给业务及大区经理查看。11，月末，将本月订单整理好装订起来留存。二、车皮订单1.业务员或大区经理在 OA 中打“新分合同评审表” ；2.合同评审表流程走完后，将其打印出与经销商盖过公章的协议一起交行政处盖公司公章；（有客户需要协议的需回传客户）3.车皮定金到账后在 NC 上做车皮直运订单（在收发货信息 -是否直运打钩，发货库存组
4、织与收货库存组织一致） ；出纳处签定金款；销售会计处审核（合同评审表、协议、订单） ；给运营部黄晶一份（合同评审表、协议、订单）4.工厂将货品发出后，根据发运明细核算车皮尾款，车皮尾款到账后将车皮提货小票及提货委托函交客户；三、经销商的开关户1，新增网点直接在 CRM 上添加即可；2，新增经销商OA 上，业务员或大区经理打申请中粮米业开户申请 ，流程全部走完后，经销商的营业执照复印件、组织机构代码证复印件、税务登记证复印件、一般纳税人资格证的复印件留底，在 CRM 做新增经销商的添加。3，经销商闭户OA 上，业务员或大区经理打申请中粮米业闭户申请 ，流程走完后在 CRM 中将该客商进行闭户操作。经销商闭户后，进销存的经销数据是不能出现该经销商名下网点的进货数据。
