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1、 真诚 梦想 突破机密远东集团安哥拉区域公司人力资源战略规划人力资源管理部二一五年八月十七日目 录第一章 总则1第二章 人力资源需求预测3第三章 人力资源供给预测23第四章 人力资源预算分析第五章 总体目标11第六章 总体规划 第七章 三年规划2第一章 总则1.1 目的和依据第一条 为了规范公司的人力资源规划工作，科学地预测、分析公司在环境变化中的人力资源的供给和需求情况，制定必要的政策与措施，以确保公司在需要的时间和需要的岗位上获得各种需要的人才，从而保证公司战略发展目标的实现，根据股份公司的有关规章制度，制定本规划。1.2 适用范围第二条 本规划适用于安区域南通控股公司。1.3 基本原则第
2、三条 人力资源规划应该遵循以下原则：1. 人力资源保障原则：人力资源规划工作应有效保证对公司人力资源的供给；2. 与内外部环境相适应原则：人力资源规划应充分考虑公司内外部环境因素以及这些因素的变化趋势；3. 与公司战略目标相适应原则：人力资源规划应与公司战略发展目标相适应，确保二者相互协调；4. 系统性原则：人力资源规划要反映出人力资源的结构，使各类不同人才恰当地结合起来，优势互补，实现组织的系统性功能；5. 企业和员工共同发展的原则：人力资源规划应能够保证公司和员工共同发展。11.4 工作责任第四条 集团人力资源部是公司人力资源规划的归口管理部门，总部各部门和各下属单位具体负责本部门的人力资
3、源规划工作，具体工作分工如下：1. 人力资源部：(1) 负责公司人力资源规划的总体编制工作；(2) 负责公司人力资源规划的组织工作；(3) 负责制定公司人力资源规划的工作程序；(4) 负责确定公司人力资源规划的预测方法；(5) 负责公司人力资源规划所需数据的收集和确认；(6) 负责对公司下属各单位的人力资源规划提供帮助和指导。2. 总部各部门和各下属单位：(1) 在人力资源部的领导下负责本部门的人力资源规划编制工作；(2) 负责向人力资源部提供本部门初步的人力资源规划；(3) 向人力资源部提供进行人力资源规划所需的历史和预测数据。1.5 人力资源规划程序第五条 一个典型的人力资源规划包括以下程
4、序： 企业外部环境和企业内部环境分析人力资源需求预测人力资源供给预测人力资源预算分析总体目标总体规划三年规划第二章 人力资源需求预测2.1 管理人员需求分析 按照目前安哥拉区域发展形势，结合公司下达的下半年指标任务，2015年8月1日-12月31日，整个安哥拉区域需完成回款2564美元，具体分布为：新大陆房产公司888万美元，商务部1088万美元，远东房产公司588万美元；以此为基础，各单位管理人员需求为： 1、新大陆房产公司（一房）按照888万美元回款计算，其中3%为工资预算，约为26.64万美金，按照房产公司目前人均工资约2.17万美元（含安籍员工）计算，房产公司总共需要员工为30人，目前
5、房产公司员工总数33人（中方员工19人，安籍员工14人），按此计算房产公司需裁员3人，重点考虑裁减中方管理人员； 2、建筑公司近期组织架构进行了较大的调整，管理人员编制暂定为21人； 3、远东房产公司（二房）按照588万美元回款计算，其中3%为工资预算，约为17.64万美金，按照房产公司目前人均工资约2.15万美元（含安籍员工）计算，远东房产公司总共需要员工为20人，目前房产公司员工总数14人（中方员工8人，安籍员工6人），按此计算房产公司需增员6人，重点考虑增加策划类人员和安籍业务员； 2.2 人员缺口预测（本部分需根据公司各部门提供详细资料）人才缺口预测公司/部门人才缺口预测备注公司高管房
6、产副总经理2名, 建筑副总经理1名、商务副总经理2名肯尼亚区域公司储备，安区域公司培养工程中心经理、土建工程师经理统筹安区域公司房产和建筑工程领域所有工作商务部经理统筹安区域的所有商务工作（储备）人力资源部招聘培训主管替代周刚，周刚重点培养作为肯尼亚公司人事行政经理培养财务部总监全面统筹安区域公司财务管理和日常工作建筑公司项目经理2名肯尼亚公司储备（一名市政专业、一名房建专业）房产公司销售经理1名、策划经理2名安区域使用、肯区域公司储备2.3 生产及生产辅助需求分析（含安籍员工）1、目前公司中方建筑工人人均产值为13万美金，按照建筑公司总产值9500万美元计算，合计需要生产工人总人数为730人
7、，其中一建385人，二建345人，安哥拉区域现有生产工人238，其中一建162人，二建76人，按照两年合同期到期计算，续签率为40%计算为238*50%*40%=48人，既现有工人保有量为167人，按照目前国内劳务招聘能力200人计算，2015年最高峰建筑工人总人数为167+200=367人；产值倒推为367*13万美元=4770万美元，按照1:2的比例使用安籍员工，安籍员工数量为700人；以工资成本计算，现在安籍员工每月为300美金，5个安籍员工工资水平与一名中方员工相同，姑且以每名安籍员工2.6万美金计算，全年总产值为700*2.6万美元=1820万，合计自营产值为4770+1820=65
8、90万，需分包产值为9500万美元-6500万美元=3000万美元，再因人员补充不及时导致产值外包预计500万美元，合计分包3500万美元；按照生产辅助与生产人员1:10的比例，需生产辅助人员40人，合计工人数量为367+40人=407人；设备部门非管理人员按照产值1000万美元，以14%的产值作为工资总预算，合计为140万美元，按照人均2.33万美元计算，约为60人，其中一线生产人员54人，生产辅助人员6人，设备部现有非管理人员46人，合同到期续签人数为46*0.5*0.4=9人，2015年既有人数为32人，需招聘28人；各单位生产人员一览表序号单位现有工人数编制人数缺编人数既有辅助人数编制
9、人数缺编人数1建筑公司11154-57262602设备3917-223303统计15071-7929290安籍员工人员一览表序号单位安籍员工编制人数现有人数缺编人数1建筑公司320267533设备101004物资4405总部2006统计730360370第三章 人力资源供给分析3.1区域分析：按照2015年年初招聘统计情况来看，劳务人员总人数招聘237人、管理人员65人左右。其中海门籍员工占比45%左右，其中劳务人员占比70%，公司呈现出籍贯多元化的趋势越来越明显；3.2招聘渠道分析：公司管理人员自主招聘比例为100%，劳务人员招聘自主招聘占比60%左右，2015年招聘从渠道上依然是自主招聘为
10、主，合作招聘为辅的趋势，但外部合作招聘的趋势越来越明显，2015年猎头招聘、劳务合作招聘会呈现新态势；随着本土化要求的推进，报刊招聘也将会成为主导。另外员工推荐、网络招聘两种方式仍将是主要招聘方式；3.3学历分析：招聘高学历化态势明显，就今年招聘的管理人员看，大专以上学历占比95%；3.4招聘岗位：2015年招聘岗位集中于语言类、经营类、营销策划类、技术类岗位，体现公司向管理型、技术型岗位转型，施工类岗位比重下降；3.5安籍员工用工占比将成为主导，根据公司本土化战略的部署，我们下半年要大批招聘安籍工人和管理人员辅助，已经是关系到公司能否在安哥拉立足的重要工作，我们计划招聘安籍HR,重点推动本土
11、化工作。3.6 年度招聘目标各部门缺口人员及时招聘、补充，人员及时到位率80%；新聘人员试用通过率80%；人员配置到位率80%；具体如下表：部门职务人数（人）计划到岗日期备注房产公司房产副总经理22016年4月前一房、二房建筑公司建筑副总经理12015年12月前商务部经理22016年4月前1名肯区域公司储备工程中心经理12015年12月1日前工程中心土建工程师12015年12月1日前财务部总监12015年12月1日前财务部会计22016年5月1日前1名肯区域公司储备人力行政部招聘培训主管12016年6月1日前替代周刚，作为肯区域公司人力行政负责人储备人力行政部安籍HR主管12016年9月1日前
12、配合进行本土化工作房产公司销售经理12016年5月1日前房产公司策划经理12015年12月1日前建筑公司项目经理22016年7月1日前主要为肯区域公司储备，1名市政、1名房建建筑公司安籍工人根据项目需求2015年10月30日前 第四章 人力预算分析4.1 各单位总人数及总工资预算序号单位管理编制人数管理人员工资预算非管理人员人数非管理人员工资预算安籍员工人数安籍员工工资预算总人数1总部（集团+安区）42人120万美元0063.5万美元482房产公司18人41万美元00183建筑公司21人50万美元80140万美元32075万美元4215设备部6人15万美元3985万美元103.5万美元556物
13、资部8人15万美元22.6万美元435万美元147北京、海门、南通40人55万美元0000408合计135人296万美元121人227.6万美元340人85.5万美元596人4.2 招聘方面预算费用科目费用详细说明费用金额（元/年）招聘费用-招聘网站使用费前程无忧3000智联招聘3000建筑英才网2800猎头费用年薪的20%150000招聘费用-人才市场费用本地300元/场1200 外地500元/场2000 安区域报刊费1000元/次10000差旅费外地招聘1次/季，预2000元/次/两人10000 国内面试人员路费、安区域外省20000其他费用5000合计207000招聘费用预算说明：根据董事长关于公司国际化的战略部署，拟招聘白人和巴西人，以及副总级别的公司高管，为保证完成董事长的安排和要求，部分人员需要借助猎头资源完成招聘任务，本次费用考虑了猎头费用。 4.6 培训方面的预算4.6.1 目前公司的培训需求1、缺少团队合作与关爱精神，部门间内耗较严重，部
