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1、产品制造过程控制表（质量计划） 产品名称： 产品编号： 编 制： 日 期： 审 核： 日 期： 江苏桦林石化装备有限公司 产品制造过程控制(质量计划)续表表12-12 共 6 页 第 1 页工 作 令 号产 品 编 号容 器 类 别第 类产 品 名 称产 品 图 号产 品 型号产 品 主 要 技 术 特 性 参 数工作压力MPa工作温度水压试验压力MPa介 质介质特性设计压力 MPa设计温度气密性试验压力MPa容 积m3主要材质序号过程名称流 程控 制 项 目控 制 依 据控 制 方 法控制标记执行者及确认者控 制 见 证1设计外委设计的条件审查工艺参数工艺控制程序工艺控制程序R设计责任工程师
2、工艺条件图结构、管口方位 外来图样审查资格印章同上按“工艺性审图记录”表样内容进行H设计、工艺责任工程师外来图样审查记录责任签名引用法规标准制造检验要求图样分发发放前监检确认同上按规定的区域及发放记录内容技术部发放记录发放图样复用同外来图审查项目同上按“设计文件工艺性审图记录表”内容进行R设计、工艺责任工程师设计文件工艺性审图记录2工艺准备工艺审图制造可行性工艺质量控质程序按“设计文件工艺性审图记录表”内容进行H工艺员、工艺责任工程师设计文件工艺性审图记录方案确定人、机、料、检产品图样及法规标准应分别确定人、机、料检的要求工艺员、工艺责任工程师工艺方案编制、审核同上同上应符合以上要求R同上工艺
3、文件发放记录发放同上同上确定发放对象并发放工艺员3材料验收与入库材料质保书固容规、产品标准、采购与材料控制程序、检验通用规程按相应法规、标准、检验规程、进货检验记录表样的内容进行ERH材料检验员、材料责任工程师板、管、锻、焊材的相应进货检验记录外观质量及几何尺寸检查复验入库前材料监检确认表12-12 产品制造过程控制(质量计划)续表 共 6 页 第 2 页序号过程名称流 程控 制 项 目控 制 依 据控 制 方 法控制标记执行者及确认者控 制 见 证3材料保管材料堆放分三区材料保管和发放控制程序按程序文件规定保管员实物及台账标志标识账卡物证一致碳钢与不锈钢和有色金属材料不混放发放牌号按图纸、工
4、艺文件发放控制程序、代用单（必要时）按领料单、发放台账表样内容及图纸、工艺文件、发放控制程序、代用单（必要时）E车间负责人、领料人、检验员、保管员工艺文件、代用单、领料单、发放台账、 主要受压件材料（焊材）一览表规格数量材料标记材料代用4下料领料核对材料牌号、规格、材料标记移植、表面质量同上 按发放控制程序领发料及工序流转卡规定核实确认E领料人、检验员工序流转卡划线几何尺寸、表面质量、材料标记移植图纸及相应产品工序流转卡按工序流卡、下料检查记录表样内容控制EW操作者、检验员工序流转卡、下料成型检查记录下料几何尺寸、表面质量同上同上E同上同上坡口角度及钝边坡口表面无损检测5成形领料核对材料牌号、
5、规格、材料标记移植、表面质量图纸及相应产品工序流转卡按相应产品工序流转卡表样规定内容进行同上工序流转卡、封头成型、零部件成型、机加工等检验记录成型形状尺寸 ,厚度相应产品工序过程卡按左列通用工艺、机加工检验记录热处理检验报告等表式内容E同上工序流转卡、封头成型、零部件成型、机加工等检验记录外观质量 ,热处理6组对领料核对材料牌号、规格、材料标记移植、表面质量按图纸及相应产品工序流转卡按相应产品工序流转卡内容E操作者产品工序过程卡、组装检验记录和不圆度、棱角度、错边量检验记录表12-12 产品制造过程控制(质量计划)续表 共 6 页 第 3 页序号过程名称流 程控 制 项 目控 制 依 据控 制
6、 方 法控制标记执行者及确认者控 制 见 证6组对划线开孔相对位置及几何尺寸固容规GB150相应产品标准相应产品图纸和工序过程卡按相应产品工序流转卡、组装检验记录表HEW操作者、检验员、检验责任工程师产品工序过程卡、组装检验记录和不圆度、棱角度、错边量检验记录坡口表面质量组对装配焊缝布置按左列控制依据、组装检查记录和不圆度、棱角度、错边量检验记录表样内容E操作者、检验员管口位置内件位置棱角度错边量坡口间隙直线度 不圆度7焊接 焊接工艺评定确定评定的项目、拟评WPS固容规、相应产品图样NB/T47014、NB/T47015、焊接质量控制程序按左列依据、WPS表样内容焊接工艺员WPS试板、焊材及设
7、备E焊试员原材料、焊材质保书试验与测定按NB/T47014WPS表样内容焊试员、无损检测人员、理化试验员焊试记录、无损检测、化学分析、力学试验报名评定并编制、审核、批准焊评报告且提交监检确认按左列依据、试验记录、相应的检测记录的表样内容、按PQR表样内容RH焊试员、焊接责任工程师WPS、PQR评定试样焊接工艺卡编制焊接工艺卡内容GB150、 NB/T47015产品图纸、焊接质量控制程序、焊接通用工艺规程、焊评报告、持证焊工一览表按左列内容及焊卡表样内容进行R焊接工艺员、焊接责任工程师焊接工艺卡、发放记录、文件更改单责任签署发放更改监检产品施焊焊材烘焙、领用、发放焊接工艺卡、焊接通用工艺规程按左
8、列内容、焊材烘焙记录、发放台账、领料单等表内容进行E车间负责人、焊工、保管员、检验员烘焙、领用、发放、回收记录表12-12 产品制造过程控制(质量计划)续表 共 6 页 第 4 页序号过程名称流 程控 制 项目控 制 依 据控 制 方 法控制标记执行者及确认者控 制 见 证7焊接 产品施焊焊工资格固容规焊考规GB150 NB/T47015焊接工艺卡、焊接通用工艺规程按焊接工艺卡、持证焊工一览表E车间负责人、检验员工序流转卡、焊缝施焊及外观质量检查记录施焊环境施焊参数及记录焊接工艺卡按焊卡、焊缝施焊及外观质量检查记录表式内容进行E焊工、检验员焊缝形状尺寸（余高、宽窄、焊角宽度、棱角度、错边量）固
9、容规、GB150、相应产品标准、焊接工艺卡焊缝表面质量焊工钢印产品试板试板数量及备料固容规、GB150、NB/T47016、焊接质量控制程序、焊卡按焊接工艺卡、产品试板流转卡所列内容ER焊工、理化试验员、理化责任人试板流转卡、产品试板力学性能检验报告、试样施焊试样加工与性能检验8几何尺寸检查线性尺寸长度 ,高度GB150相应产品标准、图纸按外观及几何尺寸报告样表进行E检验员、检验质控责任人外观及几何尺寸报告圆度 ,直线度相对位置焊缝位置固容规GB150相应产品标准、图纸同上E同上同上内件位置管口方位连接面形式螺栓孔跨中螺栓孔对中9无损检测接受委托施探工件的检测要求相应产品图纸、工序流转卡按无损
10、检测委托单的表样内容进行委托人员无损检测委托单工艺编制检测对象、方法、标准选用、责任签署相应产品图纸，委托要求、JB/T4730相应产品图纸，委托要求、JB/T4730ER相应方法的级人员、无损检测质控责任人检测工艺表12-12 产品制造过程控制(质量计划)续表 共 6 页 第 5 页序号过程名称流 程控 制 项 目控 制 依 据控 制 方 法控制标记执行者及确认者控 制 见 证9无损检测检测实施与报告检测比例无损检测通用工艺规程、相应产品无损检测工艺卡按相应操作记录、评定记录、报告表式内容进行ERW相应方法的、级人员、无损检测质控责任人相应方法的无损检测记录、报告焊缝返修通知单操作规范象质计
11、质量评定质量焊缝返修再检分包评价分包质量控制程序按左列内容及相应记录表式内容进行ER生产科、无损检测质控责任人评价记录、协议、检测记录和报告、底片签订协议检测质量控制10热处理工艺编制方法、方式、设备、参数及责任签署GB150、NB/T47015及相应产品图纸按左列内容及工艺表式内容进行R工艺员、热处理质控责任人热处理工艺实施设备及测控装置热处理通用规程热处理工艺卡按左列内容及热处理检验报告表内容进行ER操作者、检验员热处理责任人热处理检验报告过程监视记录与报告分包评价分包质量控制程序按左列内容及相应记录表式内容进行R生产部、热处理责任工程师评价记录、协议、记录和报告签订协议检测质量控制入厂检验1协作方应提供热处理报告和时间温度曲线2对热处理产品进行检验3审核热处理报告和时间温度曲线热处理质量控制程序1. 热处理报告2. 时间-温度曲线H热处理负责人1.热处理报告2.时间-温度曲线11耐压试验试验前检查复查受试产品外观质量和检测资料压力试验质量控制程序按左列内容进行HR压力试验质控人压力试验检
