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1、风险分级管控清单序号风险点（部位或作业活动）风险点位置（所在分部分项工程或设备设施或位置）风险等级管控层级责任单位（部门、班组）责任人管控措施1编制专项施工方案卸料平台一级公司级安全处安全处长a、c、d、e、g2钢丝绳与上一层建筑结构拉结卸料平台二级项目部级项目部项目经理a、c、d、e、g3明显处设置荷载限重牌卸料平台二级项目部级项目部项目经理c、d、f、g4平台台面满铺板密封卸料平台二级项目部级项目部项目经理c、d、f、g5钢梁截面高度未按设计确定或载面高度小于160mm悬挑脚手架二级项目部级项目部项目经理c、d、f、g6钢梁固定段长度小于悬挑段长度的1.25倍悬挑脚手架二级项目部级项目部项
2、目经理c、d、f、g7钢梁外端未设置钢丝绳或钢拉杆与上一层建筑结构拉结悬挑脚手架二级项目部级项目部项目经理a、c、d、e、g8钢梁与建筑结构锚固措施不符合规范要求悬挑脚手架二级项目部级项目部项目经理a、c、d、e、g9钢梁间距未按悬挑架体立杆纵距设置悬挑脚手架二级项目部级项目部项目经理a、c、d、e、g10架体稳定不符合规范要求悬挑脚手架一级公司级安全处安全处长a、c、d、e、g11脚手板规格、材质不符合要求悬挑脚手架二级项目部级项目部项目经理a、b、c、d、e、f、g12架体施工荷载超过设计规定悬挑脚手架二级项目部级项目部项目经理a、b、c、d、e、f、g13脚手架材质不符合规范要求悬挑脚手
3、架二级项目部级项目部项目经理a、b、c、d、e、f、g14未编制专项施工方案或未进行设计计算附着式升降脚手架一级公司级项目部项目经理a、b、c、d、e、f、g15钢梁与建筑结构锚固措施不符合规范要求附着式升降脚手架二级项目部级项目部项目经理a、b、c、d、e、f、g16脚手架提升高度超过150m，专项施工方案未按规定组织专家论证附着式升降脚手架二级项目部级项目部项目经理a、b、c、d、e、f、g17未采用机械式的全自动防坠落装置或技术性能不符合规范要求附着式升降脚手架二级项目部级项目部项目经理a、b、c、d、e、f、g18架体构造不符合规范要求附着式升降脚手架二级项目部级项目部项目经理a、b、
4、c、d、e、f、g19附着支座不符合规范要求附着式升降脚手架二级项目部级项目部项目经理a、b、c、d、e、f、g20主框架和水平支撑桁架的结点未采用焊接或螺栓连接或各杆件轴线未交汇于主节点附着式升降脚手架二级项目部级项目部项目经理a、b、c、d、e、f、g21脚手板规格、材质不符合要求附着式升降脚手架二级项目部级项目部项目经理a、b、c、d、e、f、g22操作前未向有关技术人员和作业人员进行安全技术交底附着式升降脚手架二级项目部级项目部项目经理a、c、d、e、g23安装拆除单位资质不符合要求或特种作业人员未持证上岗附着式升降脚手架二级项目部级项目部项目经理a、c、d、e、g24深基坑施工未编制
5、支护方案基坑支护、土方作业一级公司级安全处安全处长a、c、d、e、g25基坑深度超过5m未编制专项支护设计基坑支护、土方作业一级公司级安全处安全处长a、c、d、e、g26开挖深度3m及以上未编制专项方案基坑支护、土方作业一级项目部级项目部项目经理a、c、d、e、g27开挖深度5m及以上专项方案未经过专家论证基坑支护、土方作业二级公司级安全处安全处长a、c、d、e、g28支护设计及土方开挖方案未经审批基坑支护、土方作业一级公司级安全处安全处长a、c、d、e、g29基坑支护及支撑拆除未按拆除方案施工基坑支护、土方作业二级项目部级项目部项目经理c、d、f、g30高水位地区深基坑内未设置有效降水措施基
6、坑支护、土方作业二级项目部级项目部项目经理c、d、f、g31积土、料具堆放距槽边距离小于设计规定基坑支护、土方作业二级项目部级项目部项目经理c、d、f、g32机械设备施工与槽边距离不符合要求且未采取措施基坑支护、土方作业二级项目部级项目部项目经理c、d、f、g33土方开挖司机无证作业基坑支护、土方作业二级项目部级项目部项目经理a、b、c、d、e、f、g34未按规定进行基坑工程监测基坑支护、土方作业二级项目部级项目部项目经理a、b、c、d、e、f、g35未按规定对毗邻建筑物和重要管线和道路进行沉降观测模板支架二级项目部级项目部项目经理a、b、c、d、e、f、g36未按规定编制专项施工方案或结构设
7、计未经设计计算模板支架一级公司级安全处安全处长a、b、c、d、e、f、g37专项施工方案未经审核、审批模板支架一级公司级安全处安全处长a、b、c、d、e、f、g38超过一定规模的模板支架，专项施工方案未按规定 组织专家论证模板支架一级公司级安全处安全处长c、d、f、g39专项施工方案未明确混凝土浇筑方式模板支架二级项目部级项目部项目经理c、d、f、g40支架高宽比大于规定值时，未按规定要求设置连墙 杆模板支架二级项目部级项目部项目经理c、d、f、g41连墙杆设置不符合规范要求模板支架二级项目部级项目部项目经理a、c、d、e、g42未按规定设置纵、横向及水平剪刀撑模板支架二级项目部级项目部项目经
8、理a、c、d、e、g43纵、横向及水平剪刀撑设置不符合规范要求模板支架二级项目部级项目部项目经理a、c、d、e、g44施工均布荷载超过规定值模板支架二级项目部级项目部项目经理a、c、d、e、g45施工荷载不均匀，集中荷载超过规定值模板支架二级项目部级项目部项目经理a、b、c、d、e、f、g46立杆间距不符合设计要求模板支架二级项目部级项目部项目经理a、b、c、d、e、f、g47立杆未采用对接连接模板支架二级项目部级项目部项目经理a、b、c、d、e、f、g48立杆伸出顶层水平杆中心线至支撑点的长度大于规定值模板支架二级项目部级项目部项目经理a、b、c、d、e、f、g49立杆间距不符合设计要求模板
9、支架二级项目部级项目部项目经理a、b、c、d、e、f、g50未按规定设置纵、横向扫地杆或设置不符合规范要 求模板支架二级项目部级项目部项目经理a、c、d、e、g51纵、横向水平杆间距不符合规范要求模板支架二级项目部级项目部项目经理a、c、d、e、g52纵、横向水平杆件连接不符合规范要求模板支架二级项目部级项目部项目经理a、c、d、e、g53混凝土强度未达到规定值，拆除模板支架模板支架二级项目部级项目部项目经理a、c、d、e、g54杆件弯曲、变形、锈蚀超标模板支架二级项目部级项目部项目经理a、c、d、e、g55构配件材质不符合规范要求模板支架二级项目部级项目部项目经理a、b、c、d、e、f、g5
10、6钢管壁厚不符合要求模板支架二级项目部级项目部项目经理a、b、c、d、e、f、g57工作面临边无防护临边洞口防护三级班组级脚手架班组班组长a、b、c、d、e、f、g58临边防护不严或不符合规范要求临边洞口防护三级班组级脚手架班组班组长a、b、c、d、e、f、g59防护设施未形成定型化、工具化临边洞口防护三级班组级脚手架班组班组长a、b、c、d、e、f、g60在建工程的预留洞口、楼梯口、电梯井口，未采取防护措施临边洞口防护三级班组级脚手架班组班组长a、b、c、d、e、f、g61防护措施、设施不符合要求或不严密临边洞口防护三级班组级脚手架班组班组长a、b、c、d、e、f、g62防护设施未形成定型化
11、、工具化临边洞口防护三级班组级脚手架班组班组长a、b、c、d、e、f、g63在建工程的预留洞口、楼梯口、电梯井口，未采取防护措施临边洞口防护三级班组级脚手架班组班组长a、b、c、d、e、f、g64防护措施、设施不符合要求或不严密临边洞口防护三级班组级脚手架班组班组长a、b、c、d、e、f、g65防护设施未形成定型化、工具化临边洞口防护三级班组级脚手架班组班组长a、b、c、d、e、f、g66电梯井内每隔两层（不大于10m）未按设置安全平网临边洞口防护三级班组级脚手架班组班组长a、b、c、d、e、f、g67未搭设防护棚或防护不严、不牢固可靠临边洞口防护三级班组级脚手架班组班组长a、b、c、d、e、
12、f、g68防护棚两侧未进行防护临边洞口防护四级施工作业人员脚手架班组班组长a、b、c、d、e、f、g69防护棚宽度不大于通道口宽度临边洞口防护四级施工作业人员脚手架班组班组长a、b、c、d、e、f、g70防护棚长度不符合要求临边洞口防护四级施工作业人员脚手架班组班组长a、b、c、d、e、f、g71建筑物高度超过30m，防护棚顶未采用双层防护临边洞口防护四级施工作业人员脚手架班组班组长a、b、c、d、e、f、g72防护棚的材质不符合要求临边洞口防护四级施工作业人员脚手架班组班组长a、b、c、d、e、f、g73安装、拆卸单位无资质起重机械设备一级公司级安全处安全处长a、b、c、d、e、f、g74未制定安装、拆卸专项方案，方案无审批或内容不符合规范要求起重机械设备一级公司级安全处安全处长a、b、c、d、e、f、g75未履行验收程序或验收表无责任人签字起重机械设备二级项目部级项目部项目经理a、b、c、d、e、f、g76验收表填写不符合规范要求每一项起重机械设备二级项目部级项目部项目经理a、c、d
