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1、北京利尔高温材料股份有限公司原材料、备件、钢材、包装物等物资采购入库 ERP 系统输入流程一、采购入库 ERP 系统输入流程ERP 系统操作简述：先填制“到货单” ，根据“到货单”生成“采购入库单”。ERP 系统单据（到货单）流程图：供应链 采购管理 采购到货采购部采购员依据采购合同在纸质“入库单”上填写货物价格并签字确认；采购部 ERP 统计员依据到货通知单、送货单、入库单、磅单填制“到货单”（按物资收货部门分别填制，到货单数量与纸质入库单实收数量一致）点击保存；由采购员对 ERP 的“ 到货单”核对并点击审核；采购部专职人员填制到货台账，并及时将入库单、磅单单据送交财务部应付会计。ERP
2、系统单据（采购入库单）流程图：库存管理 入库业务供应链各生产厂统计员依据纸质采购入库单，点击生单中的“采购到货单（篮字） ”，生成“采购入库单”,核对无误后并点击保存。财务部应付会计依据采购部递交的单据和采购合同查看“采购入库单” ， 核对无误后审核“采购入库单” 。二、ERP 系统单据完成时间及单据传递时间1、生产部卸车队生产部卸车队必须在当日 9：00 前将昨日早 8 点至当日早 8 点时段内所发生的入库业务相关单据，完善签字确认手续（纸质入库单、磅单等）并整理完毕递交采购部。2、采购部：采购部必须在当日 11：30 前，把昨日早 8 点至当日早 8 点时段内所发生的采购业务单据，在 ER
3、P 系统中填制、保存和审核完采购到货单，并将相关业务到货单采购入库单单据（纸质入库单、磅单）递交到财务部应付会计。3、各生产厂：各生产厂必须在当日 16：00 前，把昨日早 8 点至当日早 8 点时段内所发生的入库业务，在 ERP 系统生成“采购入库单” ，核对并保存。4、财务部：财务部必须在当日 17：30 前，依据采购部提交的相关业务单据，在 ERP系统中审核完，从昨日早 8 点至当日早 8 点时段内各生产厂所生成的采购入库单。三、应急采购入库情况下的 ERP 系统单据输入及单据传递流程1、应急采购入库情况是指采购物资在没有按正常规定时间输入 ERP 系统，而生产厂急需领用的情况。2、为保
4、证生产对急需物资的及时领用和 ERP 系统中采购入库及领用出库的准确核算，各生产厂统计员应全程跟踪，首先核定物资实收数量，获取纸质“入库单” 、完成签字程序，第一时间同采购部进行沟通并传递单据。3、采购部采购员及 ERP 统计员按照正常采购入库 ERP 系统输入流程，提前输入应急入库单据，并将单据送交财务部应付会计，并告知生产部。4、各生产厂统计员点击生单，生成“采购入库单”并保存，保存后通知财务部应付会计。5、财务部应付会计根据相关单据按特例审核“采购入库单” ，以保证生产领用物资的 ERP 系统的正常出库核算。四、启动时间本 ERP 系统输入流程从 2012 年 04 月 01 日起执行。北京利尔高温材料股份有限公司二 0 一二年四月一日
