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1、 1 北京世纪瑞尔技术股份有限公司北京世纪瑞尔技术股份有限公司 质量手册质量手册 （依据 GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008 标准） 文件编号：QAZG01 版 本 号：第 1.1 版 控制状态： 发放编号：ZG10 北京世纪瑞尔技术股份有限公司质量手册 目录 1 目目 录录 目目 录录. 1 引引 言言. 3 公公 司司 简简 介介 . 4 质质 量量 手手 册册 管管 理理 . 5 质量方针质量方针 . 6 质量目标质量目标 . 6 组织机构组织机构 . 6 1. 适用范围适用范围 7 2. 引用标准引用标准 8 3. 术语和定义术语和定义 9 4. 质量管理体
2、系质量管理体系 10 5. 管理职责管理职责 13 6 资源管理资源管理 . 20 7. 产品实现产品实现 22 8. 测量、分析和改进测量、分析和改进 28 附件一 程序文件清单 附件二 要求分配表 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 质量手册 3 引引 言言 本手册编制的目的是依据 GB/T19001-2008 / ISO9001:2008 标准的要求、围绕 公司的质量方针和质量目标，实施有效的质量管理体系，并通过实施质量管理体系 程序文件以及第三层次文件来规范各项质量活动，持续改进质量管理体系有效性， 实现公司的质量方针、质量目标，使顾客满意。 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 质量手册 4 公公
3、 司司 简简 介介 北京世纪瑞尔技术股份有限公司位于北京新技术产业开发实验区上地信息产 业基地，是北京市新技术产业开发区内高科技企业，是适应市场化、商业化而成立 的股份有限公司。北京世纪瑞尔技术股份有限公司以高新科技产品的开发、销售及 相关的技术服务为主要业务。 北京世纪瑞尔技术股份有限公司成立于1999年，注册资金8000万元人民币。 是北京市高新技术企业、北京市“双软”认证企业。 公司通过了ISO9001国际质量体系认证；具有国家外经贸部认定的进出口企业 资质；具有北京市科研机构资质；以及建设银行认定的3A级信用资信。 企业以“新世纪、新技术、新速度”为宗旨，以“质量为基础、市场为导向、
4、人才为核心”作为企业指导思想，建立了一支以年青员工为主体的专业化的产品开 发、研制及工程实施的团队。企业员工中拥有博士、硕士和学士学位员工的占员工 总数的90%以上。从事产品开发、研制的人员占员工总数的50%以上。公司在全国设 有5个办事处。公司拥有办公场地近5000平方米，建有演示中心、调试中心、测试 中心，公司在设计、开发、生产、安装、服务等各个环节严格按照ISO9001：2008 质量体系标准执行。 公司以行业专用系统集成、行业专用系统软件研发为主营业务，在通信、轨 道交通、电力等领域的技术和市场具有较强的综合实力，用户遍及国家通信运营商 （移动、网通、联通、铁通）、中国电力、铁路、城市
5、轨道交通等行业。 公司凭借自身的专业技术优势和良好的售后服务， 为客户提供全面综合的高新 技术产品和技术服务，并以此为本不断取得良好的业绩和发展。 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 质量手册 5 质质 量量 手手 册册 管管 理理 1. 质量手册的编制、批准和发布 1.1 质量文件编制组依据 GB/T19001-2008 / ISO9001:2008质量管理体系 要 求的有关规定，结合公司的实际情况，负责组织编写质量手册。 1.2 质量文件编制组的建立， 由管理者代表负责选择熟悉 ISO9001 质量体系和公 司质量管理体系的人员，组成质量文件编制组。 1.3 质量手册由管理者代表审核，公司总经理
6、批准发布。 1.4 质量手册换版时，仍执行上述程序。 2. 质量手册的发放 2.1 质量手册的发放由公司质管部负责登记发放，对内发放范围为公司总经理、 副总经理、部门经理。对内发放的质量手册为受控版本，加盖“受控”印章。 对外发放给认证机构的为受控版本，加盖“受控”印章。发放给咨询机构、 客户的为非受控版本。 2.2 受控版本质量手册的持有者，应妥善保管，不得遗失、外借、擅自更改和复 制，当调离工作或离开公司时，应办理变更或交还手续。 3. 质量手册的更改和换版 3.1 当受控版本质量手册的内容个别更改时，所有更改由质管部统一集中实施， 并由质管部填写并保存“质量手册修改记录” 。由质管部向每
7、一质量手册受 控版持有者登记发放“质量手册修改记录” 。 3.2 当质量手册经过重大更改，或公司的质量体系发生重大调整时，由管理者代 表提出“质量手册换版申请” ，经公司总经理批准后实施。质量手册的换版 仍执行本质量手册的编制、批准和发布的有关规定。 4. 质量手册的评审 质管部定期对质量手册的适宜性、充分性和有效性进行评价，并提交管理评 审，必要时予以修改。每年至少进行一次评价。质量手册由质管部归口管理 并负责解释。 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 质量手册 6 质量方针质量方针 技术创新、质量可靠、服务全面 质量目标质量目标 依靠科学管理、高素质人才，开发生产出技术领先、性能可靠的优质产品。
8、 强化管理，通过不懈的努力和一流的服务创造优质产品和优质工程。产品一 次交验合格率达到 100%，顾客满意度达到 90 %以上。 组织机构组织机构 软 件 室 硬 件 室 测 试 组 总经理 管理者代表 销售中心研发中心生产中心项目管理中心行政中心 物 资 部 生 产 部 质 量 管 理 部 行 政 办 公 室 采购组 库管组 工 程 部 客 户 服 务 部 财务中心 人力资源部 注： 研发中心各室承担任务不同， 实行统一管理。 因而内部审核时研发中心作为整体进行审核。 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 质量手册 7 1. 适用范围适用范围 本手册依据 GB/T19001-2008 / ISO90
9、01:2008质量管理体系 要求的有关要 求制定的。适用于公司通信、交通运输、电力、电子信息及相关领域的自动化信息 系统及产品的设计、开发、生产、安装和服务的各项质量活动及部门。 本手册对质量管理体系的各项要求做出了具体规定。公司的研发、生产及项目 实施过程中的输出均能通过后续的监视测量加以验证， 公司目前不存在需进行确认 的过程，故删减了标准中的 7.5.2 条款。 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 质量手册 8 2. 引用标准引用标准 本手册的引用标准有： GB/T 190012008 / ISO9001:2008质量管理体系 要求 GB/T 190002008 / ISO9000:2005质
10、量管理体系 基础和术语 GB/T 190042000 Idt ISO9004:2000质量管理体系 业绩改进指南 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 质量手册 9 3. 术语和定义术语和定义 本手册有关质量方面的术语依据GB/T19000-2008 / ISO9001:2005质量管理 体系 基础和术语的定义。 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 质量手册 10 4. 质量管理体系质量管理体系 4.14.1 总要求总要求 按照 ISO9001:2008 标准结合公司实际建立质量管理体系， 形成文件加以实施、 保持并持续改进质量管理体系： 1. 确定公司质量管理体系所需的过程， 编制相应的质量管理体系文件并
11、组织实施。 2. 各主要产品实现过程由各中心负责，各中心负责人是该过程的第一责任人，具 体如下： 行政中心 行政、人力资源、质量管理过程 销售中心 销售过程 研发中心 设计、开发过程 生产中心 生产、采购过程 项目管理中心 项目管理、客户服务过程 3. 各过程的第一负责人职责是负责本过程的各项任务的完成并负责与有关部门的 协调。 3.1 明确本过程的输入需求，并与上过程明确接口关系； 3.2 明确本过程的输出要求，并与下过程明确接口关系； 3.3 明确本过程的质量目标及测量； 3.4 提出本过程的资源需求； 3.5 提出本过程人力资源需求； 3.6 为保证完成本程序的各项任务提出本过程的工作程
12、序并实施； 4. 各过程的实施均有程序文件或三层次文件的支持，以保证规范的实施； 5. 在过程运作中，通过文件学习、宣传、例会沟通，审核、检查、监视和测量， 客户对服务的评价等信息反馈，使其获得必要的信息资源，以支持过程的运作； 6. 适用时在过程实施中运行监视、测量和分析，采取改进措施以实现对过程所策 划的结果和对过程的持续改进； 7. 公司质量管理体系中的外包过程由采购组负责按外协供方管理办法文件执 行。 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 质量手册 11 4.2 4.2 文件要求文件要求 4.2.14.2.1 总则总则 公司按照 ISO 9001：2008 标准的要求及公司的实际情况，编制适宜
13、的文件以 便使公司建立的质量管理体系有效运行。 1. 公司质量管理体系文件结构图： 2. 公司的质量管理体系文件包括： 2.1 质量手册（包括质量方针和质量目标） ； 2.2 程序文件； 2.3 适用的国家法律法规及本行业法规性文件； 2.4 其他质量管理体系文件,如：管理制度、规范、办法、记录表式和有关报告。 4.2.4.2.2 2 质量手册质量手册 质量手册是公司质量管理体系纲领性文件，旨在实现公司的质量方针和质 量目标，由质量手册编写组编写，管理者代表审核，总经理批准后实施，其内容包 括： 1. 明确公司质量管理体系的范围； 2. 覆盖 ISO9001:2008 版除 7.5.2 条款以
14、外的全部内容； 3. 质量管理体系中明确了 19 个程序文件或对其引用，程序文件目录附后； 4. 质量手册中清楚表达质量管理体系各个过程顺序及相互作用。 4.2.4.2.3 3 文件控制文件控制 为保证质量管理体系的有效运行，必须对质量管理体系文件进行控制，公司编 制并执行质量体系文件控制程序 ，规定了以下方面的控制内容： 1. 文件发布前按规定进行审批，确保文件充分、有效； 2. 必要时应对文件进行评审，以识别标准条款的符合性，增补必要的内容，进行 更新；识别文件的更改和现行修订状态；文件更新后由原批准人进行再次批准； 质量手册 程序文件 其他质量管理体系支持文件 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 质量手册 12 3. 保证产品实现各个过程获得适用有效的文件，已作废的文件由相关责任部门及 时从现场撤回统一销毁，需作资料留用的作废文件经批准后进行特殊标识； 4. 明确外来文件的责任部门，确保策划和运行质量管理体系所需的外来文件得到 识别，
