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1、附件：火电厂现场安全文明生产标准化验评细则火电厂现场安全文明生产标准化验评细则一、必备条件企业需提供以下证明材料或说明：1、考评年度内未发生重伤及以上人身事故，以及其他造成重大社会影响的事件；2、考评年度内未发生设备事故；3、考评年度内未发生环境影响事件；未发生受到省、自治区、直辖市及以上部门通报事件。二、验评原则1、查验流程：现场查验 发现问题 追溯过程 查验制度、资料、记录。2、坚持“本质安全”原则，注重现场设备、设施的完好性、无渗漏，任何涉及到安全且对隐患处于不可控的都必须按标准扣分。3、坚持“功能”为本，注重现场设备、设施“功能”的完好性、完整性，任何无法满足原设计“功能”要求的，都必
2、须按标准扣分。4、坚持“整洁性”原则，任何现场设备、设施都应见“本色”、符合标准“整洁性”要求，而非“最新”。5、凡符合标准评分项中“不得分项”情况的，该要素直接计“零”分，该要素其他要求不再查验。6、安全设施的配置主要以中国国电集团公司发电企业安全设施配置规范手册为准，其中与行业标准有冲突的以最新行标规定为准。7、涉及检修现场作业部分要素，除应满足本规范要求外还必须同时符合集团公司设备检修标准化作业规范要求。三、管理因素追溯 1、当第2、3、4部分要素存在企业整体的、系统性或局部整体（比如企业的某个部门或车间、专业）管理失效时，应进行该要素管理因素追溯验评。2、如果某一要素现场整体绩效较好，
3、可以默认管理有效而不进行追溯，除非验评专家对现场绩效的真实性有疑问。3、对各管理因素的判定（即到底属于哪个管理因素缺失或不足）应着重于找出最根本的那个原因，且从该要素整体及宏观管理来衡量，而非局限于某一个问题点。4、要素最终得分为：该要素分值扣除现场扣分值再扣除管理因素追溯扣分值之和，扣完为止。5、管理因素追溯扣分计算X：= X 现场扣分值对应管理因素百分比 60 % 注：“对应管理因素百分比”是指，评估、识别5%，安全文明生产构架体系、标准及制度建设15%；体系、标准及制度执行力20%。 四、验评表现场安全文明生产标准化验评项目及满分值评分标准验 评 要 点现场部分管理部分备 注1. 组织管
4、理与机制（450分）1.1 安全文明生产方针（20分）：总目标、持续改进绩效承诺 1.1.1 企业应确定现场安全文明生产标准化建设方针，方针应： 与企业的现场安全文明生产现状符合。 体现对遵守本标准及现场安全文明生产标准化建设要求的承诺。 体现对现场安全文明生产绩效持续保持及改进的承诺。 明确现场安全文明生产治理及标准化建设的总体目标和方向。 内容清晰明确，能使员工及其他相关人员理解。1.未制订方针不得分。2.方针内容不完善扣1.0分/处。3.未正式下发，扣3.0分。4.员工及相关人员不了解方针扣1.0分/人。5.未定期评审，扣2.0分。1.访谈企业生产部门及班组负责人是否了解本企业安全文明生
5、产标准化建设的目标及重点要求。2.现场考问员工（含外包人员）是否熟悉、了解本企业标准化建设工作的目的、要求和方向，以及自己在此中应如何作为。3.在生产班组、岗位核实方针是否能及时获取。 1. 查阅企业方针是否按正式文件由总经理（厂长）审批、下发。2.查阅企业现场安全文明生产标准化建设方案、目标指标及管理方案是否体现方针的要求。3.查阅企业年度管理评审记录，是否对方针进行讨论、修订。4.查阅方针内容是否符合“1.1.1”条款要求。1.方针未经过安全生产第一责任人（总经理/厂长）正式签署下发的，按“未制定”扣分处理，同时追溯“1.3.1 企业最高领导者责任”分。2.生产班组、岗位方针的“及时获取”
6、是指在3分钟内，能提供方针的正式文本，无论电子或纸质，否则按“未正式下发”扣分处理。3.企业目标指标、方案无法保证方针实现的，按方针“未定期评审”扣分处理。1.1.2 方针使用 以正式文件下发，实施并保持。 传达到每位员工及相关方，并使其认识到在安全文明生产中，应履行及承担的义务和责任。 定期评审适宜性，以确保其与企业安全文明生产持续改进方向相适应。1.2 计划与策划 （90分） 1.2.1 安全文明生产缺陷识别、状态评估及处理策划（30分）1.2.1.1 缺陷识别企业应对所有安全文明生产缺陷进行识别、发现，包括： 任何偏离原设计或规范的状态，包括环境卫生、设备“八漏”等。 所有生产设备、设施
7、及其办公场所、构建筑物等。 常规的和非常规的活动，包括外包活动。1.未按要求建立识别、评估机制，不得分。2.识别、评估不全，有遗漏扣0.5分/处；评估后未进行有效处理措施策划或未执行的或修前、修后缺一的，扣1.0分/处，对执行及效果未检查、验证的，扣2.0分/处。3.重大安全文明生产缺陷的消除和控制，未制定目标指标、方案，未纳入年度“两措”、“技改”项目的实施，扣3.0分/项。4.未建立三级设备治理计划，扣5.0分/级；不完善扣0.5分/处。5.未按要求开展状态评估扣10.0分/次。6.未按要求建立基础管理台账扣1.0分/项;台账不全扣0.5分/处。7.基础管理台账未及时滚动、更新扣1.0分/
8、项。1.查阅生产部门企业缺陷管理系统，核实现场安全文明生产的所有问题，在日常是否已按缺陷管理流程执行：（结合现场第2、3、4部分要素发现问题，抽查缺陷样本不少于5个进行核实）1）按规定填报；2）按规定下发处理；3）按规定终结、验收；4）按规定统计、分析；5）按规定考核；6）一时无法处理是否制定了严格的审批、处置流程，最终是否闭环、消除；7）确认无法纳入的要素，是否按缺陷管理要求建立闭环管控机制或制度并执行。2.核实企业未能及时消除的重大安全文明生产缺陷处理机制：1）是否按规范要求制定了整治目标、方案（结合目标指标及方案要素查验）；2）是否按规范要求制定了切实可行的过渡阶段临时安全、文明卫生治理
9、、保持措施；3）查阅机组检修计划、技术改造计划、“两措”等，核实是否切实已列入其中并进行了治理。3.查阅相关报告，核实企业是否按规范要求开展年度或修前、修后缺陷状态评估：1）评估包括修前、修后两种状况；2）评估内容是否涵盖了规范第2、3、4部分全部内容；3）评估后是否进行了整治措施的策划，并实施。4.在企业、部门、班组各查阅设备设施整治计划，核实企业是否根据年度现场安全文明生产缺陷重要问题，制定了三级治理计划。5.查阅相关资料及现场整治情况，核实企业是否按规范要求对整治实施进行了检查、验证、考核。结合现场发现：1.查阅企业设备缺陷管理相关制度，核实是否涵盖了本规范现场部分要素，并判别机制的合理
10、性、可操作性。2.查阅以下企业基础台帐或资料，核实缺陷的发现、评估、处理、保持工作机制在日常是否切实得到建立和开展：1)设备渗漏点清单。2)安全标示、标牌清单。3)工器具清单（安全工器具、便携式电动工器具、个人防护用品、检修专用工器具、运行闭锁钥匙登记等）。4)应急设施清单。5)特种设备和特种作业人员清单（包括承包商）。6)检修电源清单。7)环境/健康监测点清单。8)外包单位人员登记记录。9)重要区域接地、防雷等设施清单。10)事故、应急照明清单。以上台账记录是否及时进行了更新，滚动是否及时。1.主要验证企业是否树立了“缺陷全覆盖、零容忍”理念，切实建立了全覆盖缺陷管理机制，“安全文明生产问题
11、”切实当作生产缺陷同等对待、处理。2.缺陷评估可以是单独的，也可结合设备检修缺陷评估开展，但必须包含本规范中要求的第2、3、4部分要素内容。3.“设备渗漏点清单”是指已渗漏的问题清单，而非所有“密封点”清单，主要反映设备目前渗漏缺陷情况及治理的动态情况。本规范不提倡专门进行所有“密封点”的统计和台帐的建议。4.虽有治理措施，但现场安全、文明卫生绩效仍不满足本规范要求的，按措施“未执行”扣分处理。1.2.1.2 状态评估与处理策划企业应对所有识别的安全文明生产缺陷风险及影响情况进行评估，并根据评估情况，明确不同治理等级及消除或控制处理对策，包括： 列入日常生产缺陷管理系统，进行日常维护予以消除。
12、 列入各类检修计划，包括技术改造和进行必要的技术研究。 建立目标指标及管理方案。 不能得到及时消除的，制定控制措施、明确期限，包括日常的定期监视、清洁及检查。 建立企业、车间（专业）、班组三级设备、设施治理计划。 缺陷状态评估至少每年一次；机组检修或建（构）筑物翻修前单独进行一次。1.2.1.3 基础管理台账企业应建立以下基础性管理台账。包括： 缺陷状态评估报告及处理计划。 设备渗漏点清单。 安全标示、标牌清单。 工器具清单（安全工器具、便携式电动工器具、个人防护用品、检修专用工器具、运行闭锁钥匙登记等）。 应急装备及设施清单。 特种（设备）作业的设备及人员清单（包括外包）。 检修电源清单。
13、环境/健康监测点清单。 外包单位人员出入登记。 重要区域接地、防雷等设施清单。 事故、应急照明清单。1.2.2 规范、标准及其他要求（20分）1.2.2.1 识别、获取企业应识别以下适用于安全文明生产标准化建设、管理的要求，建立获取这些要求的渠道，并传达至相关岗位和人员进行使用： 国家规范、标准。 行业、地方规范、标准。 集团及其他上级部门规定及标准等要求。 1.未建立识别、获取渠道不得分。2.识别、获取不全扣1.0分/个。3.未及时更新扣0.5分/个。4.未传达学习扣0.5分/个。1.现场考问相关岗位管理人员、员工，是否熟悉本岗位范围的相关要素现场整治、保持的规范、标准及其他要求，包括：1）
14、标准化推进职能管理人员；2）生产职能部门管理人员、技术人员，具体整治项目负责人；3）班组长及员工。2.在职能推进部门、生产部门及班组，核实是否能及时提供本岗位相关的、有效的规范、标准要求内容，包括国家法规、标准内容。1查阅相关管理制度，核实企业是否按规范要求落实责任，建立了获取、识别、传达、使用制度。2.查阅现场部门、班组有关培训学习记录，核实规范、标准及其他要求的学习、宣贯。3.查阅相关有效规范、标准及其他要求清单或使用条款内容。1.本要素重在“使用”，相关岗位的有效获取，并不是文本本身，而是指适用条款内容的熟悉和执行。2.相关岗位人员不熟悉的，按“未传达学习”扣分处理。3.职能部门、生产部门及班组无法及时提供有效、适用规范、标准及法律清单或内容的，按“未建立识别、获取渠道”扣分处理。4.获取等机制未建立或不完善的，追溯“1.3.5安全文明生产管理文件”要素分。1.2.3 目标指标及管理方案（40分）1.2.3.1 目标指标企业应对内部有关职能和层次，建立并保持文件化的安全文明生产标准化建设目标、指标。如可行，目标和指标应予以量化。 符合方针及承诺要求。 考虑重大安全文明生产缺陷的治理。 符合自身的现状及生产、经营状况。 考虑可选的技术方案和（或）技改
