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1、供应商审核表 Page 10 of 10第一部分 仓库I. 仓库环境及个人卫生I.1 窗户、墙壁、门、天花板、风帘、卷帘、设备、货板、通风管道、光源等无灰尘、脏物和损坏的情况；I.2 泄漏或破损露出内容物的原料等废物当天清除出正常仓储区，无废物堆积。I.3 无蜘蛛网、无老鼠、苍蝇、昆虫出没的迹象。I.4 办公室和仓库（包括文件）总体上干净、整洁、有条理。仓库地面定期清洁（有记录），无可见垃圾物。I.5 有“严禁吸烟”、“禁吃食物”和进入仓库时的着装规定的标志，并严格的监控和跟踪。I.6 装卸货物时有防止产品曝晒或被雨淋湿的遮盖物。I.7 仓库外围干净并能很好的维持。I.8 散落在库区地面和货架
2、的原料及时清理。I.9 卫生间通风，排气良好，无异味。I.10 有员工的健康档案，每年至少体检一次，新员工必须取得健康证方能上岗。I.11 不得裸手（未经消毒）接触膜内表面，戴手套操作只能由高洁净度到低洁净度。I.12 装卸物料时不能直接踩踏物料。I.13 备料、退料区域的卡板放置整齐，规则。I.14 叉车无油渍、无灰尘、无污渍。I.15 木托板无油渍、无污泥、无水渍、无铁钉、无虫害滋生。I.16 仓库门只允许装卸货搬运货物时开启，不允许将仓库门作为人员进出通道。I.17 仓库门打开时要先开动风帘。I.18 门、窗应进行充分的密封或屏蔽以防止鸟、虫和老鼠等进入。I.19 按规定的频率对仓库的温
3、度进监测和记录，温度计有校正记录。II. 产品的标识、隔离、储存、分发II.1 有规定的程序原料及成品的接收、储存、搬运、发放。II.2 所有物料有明确标识，包括名称、批号、数量、供应商、收货人、物料状态等。与BPCS内容一致（假如合适）。物料标签置于易识别方向。II.3 仓库有专门的合格品、待检品、不合格品区域。II.4 仓库材料和原料要堆放整齐，便于使用，并与成品分区。II.5 物料通过状态来隔离和受控（待检和放行），不合格品和可疑品放于隔离的指定区域。II.6 有规定的物料批号、提供物料可追溯性，根据批号和状态追踪物料用量和退回量的库存管理程序。II.7 物料的发放必须严格按生产单执行。
4、II.8 托板上的货物堆码整齐，并放于正确的仓位上，同一个托板上只能放一个批号的货物。II.9 原料、包装材料、成品放于托板或货架上，并离地、离墙，离顶保持一定距离存放，有足够空间用于检查和清洁。II.10 仓库物料以能防止混乱和污染的方式贮存。II.11 不合格品区的物料每板都贴有红色不合格标签。II.12 只有处于合格状态（有合格标识）的成品才能发放。II.13 原材料、成品、包装材料外表 要洁净、不能有虫、液体、明显灰尘等异物，有定时进行清洁并记录。II.14 仓库的计量设备必须有可满足使用要求且定期校正，有校正标签及记录。II.15 库存管理遵循先进先出（FIFO）原则。II.16 光
5、源充足以确保正确的发货，适当的文件记录和检查。II.17 有程序规定退货/报废产品的处理，包括接收、存放及销毁的记录等。II.18 采用经认可的运输公司并保证II.18.1 采用了防止掺假、货物散落、丢失的预防措施。II.18.2 运输工具洁净、干燥并无化学、微生物及虫害污染。II.18.3 运输工具由防雨、防尘、防虫设施，不得与容易造成原料、包装材料污染的物品混装、混运。II.19 同一间库区不能贮存相互影响风味的原料，有异味的原料与易于吸附气味的原料应隔离堆放，以免相互串味。II.20 对温度、温度或其他条件有特殊要求的物料，应按规定条件储存，易于吸湿的原料要放置于有防潮设施的库房，以免吸
6、湿发生溶化、霉变。III. 仓库安全和个人防护III.1 能获得可使用安全设备，如工作鞋和安全帽等。III.2 用灭火器材且安放位置适当，每月进行检查并记录。III.3 照明灯有防护罩。III.4 插座、电线处于适当的位置和状态。III.5 货板堆放整齐，不得倾斜放置，并处于安全高度内，不得堆放在出入口和人行通道上。III.6 叉车在规定的区域行驶,不超速。III.7 操作、搬运时应遵守安全规范，注意自身和他人安全。IV. 文件要求、记录IV.1 手工和电脑填写的发货单都应包括顾客名称、地址、产品名称、产品批号和数量、保质日期。IV.2 物料和产品的发放记录包括发货日期、产品批号、保质期、数量
7、、发货人等，以确保物料和成品的可追溯性。IV.3 保留有效的程序和记录。产品的发货记录应保存至产品保质日期后一年。IV.4 有叉车的使用、维修、保养记录。IV.5 程序、文件和记录摆放整齐、标识清楚。IV.6 审核时能迅速而准确地将所需文件找出。第二部分 生产过程I. 车间环境和卫生I.1 窗户、墙壁、门窗、天花板、门（窗）帘、容器、设备、货板、通风管道、光源等无灰尘、脏污和损坏的情况，厂房地面干净。I.2 洁净区地漏应使用护罩封闭、包裹。I.3 车间门、预进间门除在使用时必须是密封的。I.4 车间卫生符合每周环境监测要求。I.5 车间要有清洁程序、定期对车间进行清洁并记录。I.6 清洁工具和
8、清洁剂存放于固定位置、并有标识。I.7 与产品直接接触的真空吸管不得移作他用，如清洁地板。I.8 及时清理撤出物及生产过程中的废弃物。I.9 仓房内温湿度定期记录及符合标准。I.10 有充足的照明提供给生产、操作场所，并且照明器具要有合理的保护装置。I.11 生产过程使用热水、蒸汽、压缩空气等均有措施防止其对产品造成污染。I.12 有足够的灭火器材和防毒面具且安放位置适当，每月进行检查记录。I.13 生产及包装间内不允许存放与生产无关的物品。I.14 生产操作人员要保持良好的个人卫生，按规定穿工作服、工作鞋，戴工作帽、手套。I.15 进出不同的洁净区间应有措施避免交叉污染。I.16 生产操作人
9、员不得化妆和佩戴饰物（如手表、耳环、项链、手镯等）。I.17 不得裸手接触直接装有食品的包装物内壁。I.18 有员工的健康档案，每年至少体检一次。新员工必须取得健康证方能上岗。I.19 患病及体表有伤口者，皮肤病患者不得从事直接接触原料、包装材料和成品的工作。II. 设备和仪器控制II.1 设备和仪器已被鉴定的为合格可用、并有铭牌注明生产厂家、使用期限。II.2 生产用的仪器准确、易读，正确保护、且仪器数量能够满足使用需要。II.3 用于生产和检验的仪器、仪表、量具、衡器，包括温湿度计要定期校正，有校正标签，并有法定计量部门的定期校正、维修、更新情况记录。II.4 设备内表面微生物指标符合环境
10、监测要求。II.5 与产品接触的设备及传送部件表面不得出现油污和积尘。II.6 设备设计易于拆卸清洗。II.7 定期对设备和器皿进行清洁、消毒和维护。II.8 规定了设备的清洁方法、清洁计划和清洁用物料。II.9 有措施确保板辊的使用及存放管理不会导致对产品质量影响。II.10 计量仪器、工具、不得随地放置。III. 生产过程控制III.1 制定从生产开始完成的全过程的程序，定义关键控制点。III.2 每道工序有其相应的程序、标准、检验频率和参数记录。III.3 生产现场有现行的工艺规程和岗位操作指导书。III.4 操作人员应严格按操作规程进行操作。III.5 生产开始前要进行清场并有清场记录
11、。III.6 生产现场不得放置非生产用的其他物料和物品。III.7 使用的原料和包装材料与生产计划单安排的名称、批号、数量一致。III.8 生产操作人员不得未经仓库同意而直接到库区取用物料。III.9 使用的原材料和包装材料必须是经检验合格的。III.10 生产过程中不合格物料标识、隔离有完整的程序，经防止误用。III.11 在生产区域不得有不同品种产品的原料和包装材料共存。III.12 车间内的包装材料、叉板、成品、垃圾车必须放在指定位置。III.13 物料在使用过程中的缺陷和损耗有详细的记录。III.14 记录要完成、清晰、及时、真实，由操作人员和复核者签字，记录内容更改时，应注明日期和更
12、改人姓名。III.15 生产过程发现的变异，能得到及时地反映和控制。III.16 又返工程序，产品的返工必须经过批准才能进行，有返工记录。III.17 每批产品必须有标签、批号、生产日期和保质期。III.18 从生产批记录中，可追溯所用的原料和包装材料。III.19 应用SPC控制生产过程。III.20 清晰标识生产过程中的物料、容器、管道、生产设备状态。IV. 文件和资料的控制IV.1 有生产过程程序的有效版本。IV.2 文件和记录摆放整齐、标识清楚。IV.3 审核时能迅速而准确地将所需文件找出。第三部分 工程维修I. 厂房、设施和设备I.1 厂房环境整洁，水、电供应良好，下水道畅通。I.2
13、 厂房按生产工艺流程及所要求的洁净级别进行合理布局和划分。I.3 各区域不得相互妨碍并便于生产、运输、卫生和安全设施的设置。I.4 厂房内有足够的空间的场地安置设备、物料及人员操作。I.5 厂房内的输送管道及水电、工艺管线暗装。I.6 洁净厂房的窗户、天花板及进入室内管线、封口与墙壁的连接部位均气密。I.7 在冷库和热加工的设备上装备了可持续记录真实温度的仪器。I.8 厂房内通风良好，空气流向合理，进风口不得靠近地面上，并远离污染源。I.9 洁净级别不同的车间之间有缓冲设施，人员及物料分别通过缓冲设施进入。I.10 洁净级别高的车间相对相邻洁净级别低的车间成相对正压，压力应大于5Pa。II.
14、设备清洁和个人卫生要求II.1 天花板、墙壁及地面应平整光滑、无缝隙、不脱落、散发或吸附尘粒、无蜘蛛网，所涂材料颜色合适，无毒、不长霉、不渗水，并能耐受清洗和消毒。（符合生产要求）II.2 厂房及周围无污染源，废料及垃圾转运站远离生产区。II.3 厂房内有“严禁吸烟”和着装规定的标志，并严格监控。II.4 进风口设有易于清洗的防护罩。II.5 照明器具有固定的保护装置，并避免形成积尘和不易于清洁的部位。II.6 与产品接触的设备及传送部件表面无油污和积尘。II.7 厂房内搬运设备经过可能接触产品的区域时，设备和人员有适当的卫生防护设施。II.8 更衣室、沐浴室及厕所通风、排气良好，不得对厂房的
15、洁净级别及周围环境产生不良影响。II.9 有专人管理并对洗手间、更衣室定期清洗、消毒。II.10 照明工具、灭火器材、推车和叉车清洁、完好。II.11 设备的设计、造型和安装符合和有利于生产操作、维修、保养。II.12 与原料接触的设备表面光滑平整，易清洗、消毒和耐腐蚀。II.13 接触食品物料的设备、工具、管道，必须无毒、无味、抗腐蚀、不吸水、不变形的材料制成。II.14 与设备连接的主要固定管道应标明管内物料名称、流向。II.15 设备所使用的润滑剂、冷却剂为食品级，不对原料、产品和容器造成污染。II.16 有防害虫程序，且根据程序保持和更新害虫控制活动包括定期杀虫、熏蒸托板并记录。II.17 捕鼠器摆放位置正确、有效、干净、有检查记录。II.18 灭蝇灯有效、有清洁记录。II.19 只能使用经批准的杀虫剂和灭鼠剂，并以防污染的方式进行储存和使用。II.20 易热、易爆及危险品专库存放、有明显标识。II.21 入洁净区进行设备维护的工程人员要保持良好的个人卫生，按规定穿戴工作服、工
