财务仓库

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1、 采购控制流程合格不合格必要时退回供应商大宗采购需要签订采购合同制造部审批付款入库决定采购形式验收厂长审批寻找供应商,比价查寻以往采购记录采购部门主管审核填写请购单 2、 原辅料进仓流程不合格合格协商特采或退回供供应商仓库存查采购部存查财务记帐入库单入库单入库单入库贴合格标签检验品控检验开验货通知单仓库点数暂收,挂待检标识供应商来料 3、 原辅料出仓流程部门根据需要填写领料单财务存查仓库存查领料部门存查领料单领料单领料单领料部门核收仓库备料部门主管审核 4、 退料作业流程NYNY进入品质异常程序OK?品控检验财务入帐退料部门存查仓库存查红笔领料单红笔领料单红笔领料单退库仓库核对部门主管签核用红笔开领料单是否良品退料 5、 盘点作业流程呈报事业部各部门存查财务部存查盘点清册盘点清册盘点清册监盘人签核各盘点人在盘点清册上签名差异说明与处理编制盘点清册实施盘点计划盘点前说明会拟定盘点明细表确定盘点方式及盘点日期确定盘点范围及盘点基准日成立盘点小组盘点会议盘点计划 6、 配送商回桶、提货流程业务部提供配送配送计划表桶入库门卫凭放行条放行贴放行条仓管员根据交款单及配送表发货交提货款配送员发配送计划表开回桶单仓管员、配送商共同核对回桶数量按要求将桶分类卸桶、验桶仓管员安排仓位通知仓管员并报数配送商回桶

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