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1、部门检查表受审部门技术工艺部审核日期200235质量体系活动条款GB/T19001ISO9001：2000审核员陈国辉No审核内容标准章节号审核记录1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、是否具备“部门受控文件清单”？查清单并抽查35份文件看是否有受控文件标识，对过期作废文件是否及时处理？是否汇总有“部门质量记录一览表”？对记录的控制是否符合规定的有效期、到期处理？对公司质量方针的概述。是否制定本部门的质量目标？查其完成情况的记录？部门员工是否清楚各自的职责与权限？本部门通过何种方式与其它部门沟通？如何传达与产品质量有关的信息？随机抽查某项目，确定产品设计开发时是否确定了产品的质量目标
2、？产品实现过程中是否具备与本部有关的必要过程、文件、资源，并具备实现过程的记录？查年度新产品设计开发计划，是否具备评审、验证、确认的安排计划？查技术任务书、项目书等是否包括“设计开发程序”中a）b）的内容？查设计开发输出文件是否符合设计输入要求并为其它部门提供依据和标准？文件是否由授权人员批准？ 4.2.34.2.4 5.35.4.15.5.15.5.37.17.2.17.3.17.3.27.3.3部门检查表受审部门技术工艺部审核日期200235质量体系活动条款GB/T19001ISO9001：2000审核员陈国辉No审核内容标准章节号审核记录12、13、14、15、16、17、18、19、20查新产品设计开发过程是否有按计划设计评审、评审记录？对提出的问题是否采取措施并记录？设计开发过程中是否按计划安排验证？查验证记录。新产品设计完成阶段是否按计划安排进行确认？对设计开发的更改是否形成文件并具备评审记录？是否制定了生产运作所必须的技术指导性文件？查本部门所组织有关部门对本公司三个特殊过程的确认资料。查本部门制定的关于产品标识和可追溯性管理的文件、方法。对产品、过程出现的问题是否组织纠正和预防措施并落实？查部门对过程监控的月度工作计划及完成情况？7.3.47.3.57.3.67.3.77.5.17.5.27.5.38.5.28.5.3
