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1、营 销 管 理 体 系文件编号：YX-YY-CG-001版本/修订：A/0封面采购管理工作手册批准营销中心总经理生效日期2019年7月1日会签审核营运总监编写营运部物流组营 销 管 理 体 系文件编号：YX-YY-CG-001版本/修订：A/0页码：共 31页 第 1 页文件名：采购管理工作手册目 录 第一章 包材供应商管理制度 第二章 包材供应商考核制度第三章 组织架构图第四章 操作程序营 销 管 理 体 系文件编号：YX-YY-CG-001版本/修订：A/0页码：共 31 页 第 2页文件名：采购管理工作手册一、包材供应商管理制度（一）、原则1、“正确原则”：与物流部、质量部协调沟通，保证
2、把正确的食品物料以正确的价格、正确的质量，在正确的时间送到正确的加工点。2、“就近原则”：根据生产组确认的加工点在当地或附近城市选择合适的包材供应商，且优先考虑广药集团定点供应商。3、“主辅原则”：为确保生产质量，每个加工点的包材需由两家或以上供应商供应，“一个为主，一个为辅，一个候补”。（二）、包材供应商入选条件1、行业资历：包材供应商需三年以上的印刷、制造时间。2、资质：提供营业执照、印刷经营许可证、税务登记证、组织机构代码证、质量管理认证证书。 3、生产能力：能满足我司生产需要及必要库存。4、质量体系：产品质量是考察供应商的重要依据，必须严格按照国家标准及我司内控标准执行，考察包括人员与
3、机构、生产环境、设备、物料与物料管理、生产过程管理、质量检验与质量管理、质量标准、生产能力、合同保证能力、包装与运输等。5、产品价格：保证质量前提下最优惠的采购价。6、服务质量：按合同或通知及时准确送货。（三）、确定包材供应商的程序1、 建立评估工作小组，由营运部、物流部、质量部派人参加，由生产技术中心总经理当组长统筹评估工作。 2、物流部根据国内外市场包材的供应、使用情况，经综合分析，选择具有市场准入资格、生产管理好、质量可靠、信誉好、价格合理的厂家作为候选包材供应商。3、 由物流部向包材供应商提供包材供应商档案调查表。供应商按要求提供所需资料（A4纸），并将调查表及提供资料，交回物流部，由
4、物流部，营运部填写申请意见，生产技术中心总经理审核后，再交总裁审核批准。4、公司批准供应商申请后，由供应商提供三批包材检验报告书，中心检验室依据内控质量标准对小样进行检验，必要时进行工艺小样试验。营 销 管 理 体 系文件编号：YX-YY-CG-001版本/修订：A/0页码：共31 页 第 3页文件名：采购管理工作手册5、样品经检验符合企业内控质量标准，由评估小组到包材供应厂商进行现场考察，提交包材供应商实地考察报告，并填写主要包材供应商质量体系评估（审计）报告。6、 评估工作小组根据材料审核及现场评估，由物流部负责人概括评审情况，提出初步评审意见，报生产技术中心总经理、总裁批准后，再由公司物
5、流部向广药集团申报，经广药集团批准后，确认为公司包材定点供应商。物流部方可从包材供应商处采购。 （四）、 包材供应商的档案管理1、包材供应商的档案分三大类：1.1包材供应商备忘录1.2备选包材供应商1.3建立合作关系的包材供应商2、广州王老吉药业股份有限公司包材供应商档案袋内容包括:2.1包材供应商的有效证件：A营业执照；B税务登记证；C印刷经营许可证等；2.2广州王老吉药业股份有限公司包材供应商情况登记表2.3 。2.4 。2.5 合作作业流程。2.6 其他证件或资料。营 销 管 理 体 系文件编号：YX-YY-CG-001版本/修订：A/0页码：共31 页 第 4 页文件名：采购管理工作手
6、册 附件1： 纸箱供应商档案登记表企业基本情况公司名称成立时间法人代表注册资金经济性质公司地址经营范围优势业务营业执照注册号有效期印刷经营许可证号其它证件联系方法办公地址邮政编码联系人联系电话传真电子邮箱企业网址企业文化经营理念质量方针。企业目标经营现状人员构成质量认证生产能力年产数量49月均产能仓库能力仓库数量总面积主要客户营 销 管 理 体 系文件编号：YX-YY-CG-001版本/修订：A/0页码：共31页 第 5 页文件名：采购管理工作手册生产能力调查生产设备情况设备名称型号 数量产地生产能力检测设备情况检测设备情况仪器名称及型号仪器名称及型号质量管理机构及制度其它营 销 管 理 体
7、系文件编号：YX-YY-CG-001版本/修订：A/0页码：共31页 第 6 页文件名：采购管理工作手册二、包材供应商考核制度（一）、目的：为严格食品包装材料供应质量的管理，确保我公司产品的质量，消除不必要的质量隐患，特制定包材供应商考核制度以规定食品包材供应商供应的包装材料符合质量标准，并对其进行质量评分、质量扣罚。 （二）、形式：每月对供应商进行考评，月总分为100分，并于当月将包装材料供应质量情况及考评反馈给供应商。每年12月对供应商包材供应质量情况进行年终总评考核，重新核定下一年的“主辅供应商”。（三）、执行方案：1、供应商严格按照我公司提供的包装材料质量标准及时供货，保证我公司产品生
8、产的正常使用。如因供应商原因，造成不能及时供货，影响我公司生产，按每例计扣罚20分。2、供应的产品进厂经检验员按质量标准检验不合格的批次，包括文字、图案错误或文字、图案不清晰，颜色深浅不一致，尺寸错误，混有其他纸箱，材质、颜色与标准不符，纸箱韧性试验不符合规定，严重污染，箱表刀口碎裂，底部有漏洞，有少许折皱、撕破、污迹，纸箱折线不居中，箱盖不对齐等，经双方确认后，予以退货，事后物料供应商还要向我司提供书面报告说明原因。供应商一次退货，扣罚20分；二次或连续两次(包括返工回来仍不合格退回的)供应不合格产品扣罚40分，并黄牌警告；供应商根据整改通知书进行整改，整改后如再次出现退货现象，扣罚100分
9、，并红牌警告，同时暂停一个月供货；如发现有不合格包装材料掺入其他合格批号中,每例扣罚1000元，并扣罚40分。3、如在使用过程中发现质量问题，视情况严重程度予以扣罚，具体扣罚如下：31润喉糖铁盒311、污染：铁盒上有水渍、油渍按每个10元扣罚，如水渍、油渍累计数量达100个，并扣10分。312、异物混入如头发、昆虫，每发现一例，按每单位50元计扣罚供应商，如混入铁丝，按每单位30元计扣罚供应商，如混入上述异物累计数量达100个，并扣10分；如混有其他品种的铁盒或其他厂家品种铝盒等异物，每发现一例，按每个50元计扣罚供应商，并扣10分。313、铁盒盖、铁盒底发现毛边、飞边、未“圈口”、缺料、穿孔
10、等现象按每个10元扣罚供应商，累计数量达100个，并扣10分。表格说明：营 销 管 理 体 系文件编号：YX-YY-CG-001版本/修订：A/0页码：共 31 页 第 7页文件名：采购管理工作手册润喉糖铁盒扣罚标准退货一次退货，扣罚20分，二次或连续两次供应不合格产品扣罚40分，并黄牌警告，供应商根据整改通知书进行整改，整改后如再次出现退货现象，扣罚100分，并红牌警告，同时暂停一个月供货不合格包装材料掺入其他合格批号中扣40分，且每例扣罚1000元污染：铁盒上有水渍、油渍扣罚10元/个，如水渍、油渍累计数量达100个，并扣10分异物混入（头发、昆虫等）按每单位50元计扣罚供应商，如混入铁丝
11、，按每单位30元计扣罚供应商，如混入上述异物累计数量达100个，并扣10分；如混有其他品种的铁盒或其他厂家品种铝盒等异物，每发现一例，按每个50元计扣罚供应商，并扣10分毛边、飞边、未“圈口”、缺料、穿孔等现象按每个10元扣罚供应商，累计数量达100个，并扣10分32、润喉糖复合薄膜(小袋)321、一卷内部份套印走位(偏离行业标准)、漏印、油墨污染现象，按每卷50元扣罚供应商，并将该卷作不合格品处理，由供应商补偿该卷复合薄膜(小袋)。322、一卷内发现部分复合薄膜离层现象，按每卷50元扣罚，并将该卷作不合格品处理，由供应商补偿该卷复合薄膜（小袋）。323、同一卷复合薄膜单个成袋后重量不一致（指
12、成袋后外观质量符合要求者）按每卷50元扣罚（复合薄膜单个重量参考范围按质量标准要求）。营 销 管 理 体 系文件编号：YX-YY-CG-001版本/修订：A/0页码：共 31页 第 8 页文件名：采购管理工作手册表格说明：润喉糖复合薄膜(小袋)扣罚标准退货一次退货，扣罚20分，二次或连续两次供应不合格产品扣罚40分，并黄牌警告，供应商根据整改通知书进行整改，整改后如再次出现退货现象，扣罚100分，并红牌警告，同时暂停一个月供货不合格包装材料掺入其他合格批号中扣40分，且每例扣罚1000元一卷内部份套印走位(偏离行业标准)、漏印、油墨污染现象按每卷50元扣罚供应商，并将该卷作不合格品处理，由供应
13、商补偿该卷复合薄膜(小袋) 一卷内发现部分复合薄膜离层现象按每卷50元扣罚，并将该卷作不合格品处理，由供应商补偿该卷复合薄膜（小袋）同一卷复合薄膜单个成袋后重量不一致按每卷50元扣罚33 纸箱/盒331、混有其他品种或其他厂家纸箱/盒，按每个50元扣罚，并扣10分。332、纸箱/盒上有涂画现象，按每个50元扣罚，并扣10分。表格说明：纸箱/盒扣罚标准退货一次退货，扣罚20分，二次或连续两次供应不合格产品扣罚40分，并黄牌警告，供应商根据整改通知书进行整改，整改后如再次出现退货现象，扣罚100分，并红牌警告，同时暂停一个月供货不合格包装材料掺入其他合格批号中扣40分，且每例扣罚1000元混有其他品种或其他厂家纸箱/盒按每个50元扣罚，并扣10分纸箱/盒上有涂画现象按每个50元扣罚，并扣10分营 销 管 理 体 系文件编号：YX-YY-CG-001版本/修订：A/0页码：共31 页 第 9页文件名：采购管理工作手册34 考评：实行月度评分，年度总评制度341、月评分总分为100分，全年共1200分，年终将供应商全年包材供应质量情况进行年终总评考核，作为该年度广药集团药包材归口管理单位质量调查评分的依据，年终总评考核如下：质量考核好较好一般差年总评分（X）
