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1、管理评审计划 表单编号：XX-PZ-21一、评审目的 评价公司BRC管理体系的现状以及BRC管理体系的适宜性、充分性、有效性，并确定持续改进的机会（包括产品安全和质量目标），向消费者提供安全、合法、高质量的产品二、评审内容 1、上一次管理评审的行动计划和时间框架； 2、内部审核、客户审核和外部审核； 3、客户投诉和任何客户反馈的结果； 4、产品安全与质量事故、纠正措施、不符合规格的结果和不合格材料； 5、对产品风险评估、法律要求修改及流程性能系统管理的审查结果 6、资源要求三、管理评审的方式 采用召开管理评审会议的方式，对评审的内容进行讨论，分析和评价，最后确认结果并行成管理评审报告。四、评审
2、人员及分工 1管理评审会议由总经理主持，管理者代表协助。 2、各部门经理或主管参加评审。五、管理评审时间安排及地点 年 月 日在会议室进行第一次管理评审。六、管理评审输入准备 各部门或人员准备下列报告，并在 月 日前提交给主管者代表： （注：各部门可将下列多份报告的内容汇总在一份报告里）1、品管部 纠正胡预防措施实施情况报告； 产品质量统计分析报告（包括重大质量事故、客户退货等情况）； 改进建议、本部门质量目标实施情况报告。 （注：改进建议可涉及到组织结构、体系、过程、产品、文件、资源配置等 方面，下同）2、生产部 生产计划的执行情况报告； 生产成本、物料损耗情况报告； 生产现场控制情况报告；
3、 工艺纪律执行情况报告； 改进建议、本部门质量目标实施情况报告。 过程监视和测量情况报告（包括特殊过程的确认及监控情况、生产过程的 能力、似势分析等0; 设备维修保养情况报告； 改进建议、本部门质量目标实施情况报告。3、办公室 组织机构、职责分配、人力资源的总体分析报告。 人员培训情况报告； 仓库管理、产品汇存状况报告； 改进建议、本部门质量目标实施情况报告。 供应商业绩情况报告； 改进建议（包括员工合理化建议）、本部门质量目标实施情况报告。4、业务部 服务情况报告（包括顾客的满意度、顾客投诉处理的情况以及顾客反馈的其他信 息等）；本年度业务（销售）及市场分析报告（包括市场环境的变化等）；合同
4、的执行状况报告；新产品开发建议；改进建议、本部门质量目标实施情况报告。5、经理 必要时，总经理就企业实力（市场占有率、社会信誉、开发能力、 管理水平等）的评价、企业发展战略、营销策略的要求提交报告。6、管理者代表 管理者代表对各部门提交的报告进行分析，并在此基础上编写“质 量管理体系运行情况总结报告”，内容包括：公司质量方针、目标实施情况；前次管理评审跟踪措施的落实情况和效果评价；内、外部质量审核的总结及分析；质量体系文件的变动、组织的结构的变动以及其他内外部环境的变化。改进建议。 编制/日期： 批准/日期：管理评审会议议程 表单编号：XX-PZ-22一、经理主持会议，说明管理评审的有关事项（
5、9：0090:10）。二、各部门负责人报告本部门负责的事项，在本部门报告后，与会者对该部门工作的 有效性、充分性和适宜性及其提出的改进建议进行评价并作出改进决策。 1、管理者代表：汇报质量管理体系运行情况，公司质量方针、目标实施情况，前 次管理评审跟踪措施的落实清理和效果评价，内、外部质量审核的总结及分析， 可能引起质量管理体系变化的企业内部和外部环境，以及改进建议）（9:1090:30）。 2、品管部：汇报纠正和预防措施实施情况，产品质量统计分析情况， 改进的建议以及本部门质量目标实施的情况）（9:3010:00）。 3、生产部：(报告内容见评审输入，下同）（10:0011:00）。 4、业
6、务部（11:00110:30）。 5、办公室（11:3012:00）。三、对质量管理体系实施和保持的整体效果进行评审（14:4015:20）。 对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审； 对质量方针、目标的适宜性进行评审； 对组织结构、职责分配、资源配备是否适宜进行评审； 对质量手册及其支持性文件是否需要修改进行评审。四、经理总结评审结果（15:2015:40）。 1、BRC质量管理体系的适宜性、充分性、有效性的结论； 2、组织机构是否需要调整，质量管理体系及其过程是否需要改进？ 3、BRC质量体系文件是否需要修改？ 4、资源配备是否充足，是否需要调整增加？ 5、产品是否需要改进？ 6、
7、BRC质量方针、目标是否适宜？是否需要修改？ 7、提出相应的改进，纠正和预防措施的要求。 注：每次的管理评审会议，可酌情增删内容和调整时间分配。东莞市XX有限公司管 理 评 审报 告编制： XXX 批准： 日期： 2019-6-01 日期： 表单编号：XX-PZ-23东莞市XX有限公司管理评审报告 共 5 页 第 1 页评审时间2019-6-01地 点会议室参加评审部门及人员： 总 经 理： XXXX 管理者代表： XXX 生 产 部： XXX 业 务 部： XXXX 仓 库：XXX评审内容：a) 上一次管理评审的行动计划和时间框架；b) 内部审核、客户审核和外部审核；c) 客户投诉和任何客户
8、反馈的结果；d) 产品安全与质量事故、纠正措施、不符合规格的结果和不合格材料；e) 对产品风险评估、法律要求修改及流程性能系统管理的审查结果f) 资源要求评审结论：1）目前BRC质量体系能达到标准的要求；2）提高产品质量，改善工艺；3）引进技术质量人才。 东莞市XX有限公司管理评审报告 共 5 页 第 2 页管理评审情况综述：1、 第一、二、三方审核情况分析。我司的BRC管理体系最近在2019年9月17日-18日进行了一次内部审核，本次审核共发现2个不合格项，(严重无，一般2项，观察无 )，其中缺点数：行政人事1个、生产1个；总体来讲，本次审核表明本公司的管理体系是有效的。另外，本次审核为抽样
9、审核，故希望本次没有查到问题的部门，也要对该类问题引起注意及作出改善；需要说明的是本次的改善截止目前止，所有问题已全部做了改善，并结案很好。本次内审表明本公司BRC管理体系基本符合BRC标准，本次内审不符合项也有各部门分析原因，提出纠正预防措施并且实施，综上所述，本公司的BRC管理体系是基本有效的，我司的BRC管理体系总体运行效果良好，能够满足认证要求和提供客户健康安全产品的要求。详见内审检查表、内审不符合报告、内审报告。外部审核情况：2019年1月初进行了ISO9001认证，未发现不良现象;2019年5月底香港SGS对公司进行了FSC审核，未发现不良现象; 2019年6月14日TUV对公司进
10、行了ICTI审核，发现了1个问题点，已关闭改善措施，公司审核通过。 东莞市XX有限公司管理评审报告 共 5 页 第 2 页客户审核情况： 2019年4月15日Costco委托公证行UL对XX进行了社会责任审核，发现有7个问题点，已提交改善措施并已得到关闭。2019年6月2日CVS委托公证行UL对XX进行了反恐审核，发现有1个问题点，已提交改善措施并已得到关闭。2. 以往管理评审的记录，纠正措施和时间框架。对上次管理评审记录进行复查，对在之前所要跟进的地方，工厂都有采取相应的纠正预防措施。3.客户业绩指针，投诉和反馈。从2019年1月至10月有27单客户投诉，此投诉已妥善处理。详见客户投诉记录。
11、东莞市XX有限公司管理评审报告 共 5 页 第 3 页管理评审情况综述：纠正预防措施能有效的实施。4. 事故，不符合物料和纠正措施从2019年1月至10月，无任何事故与不符合物料发生，整年共发出42份纠正预防措施报告，均已进行效果确认并得到改善。5. 针对过程绩效的评估：产品合格率、产品按期交货率、原料抽检合格率、客户满意度等都能达到目标值，详细数值见明细表;6.产品风险评估： 产品风险评估小组已对销售到欧美的产品进行了风险评估，评估结果为低风险; 7. 针对监视和测试结果的评审。 公司已按照客户的要求送样到第三测试机构进行测试，所有测试结果均为PASS. 8.与产品范围内有关的法律要求或科技
12、信息的进展。 东莞市XX有限公司管理评审报告 共 5 页 第 4 页 8.1 本公司识别的法律法规及产品标准如下：1） EC1907/20062） 94/62/EC3） 91/338/EC4） 2004/12/EC5） CPSIA Section 1016） CPSIA Section 1037） CPSIA Section 1088） 16CFR13039） 16CFR50010） 16CFR150011） 16CFR13412） EN71-113） EN71-214） EN71-3东莞市XX有限公司管理评审报告 共 5 页 第 5 页管理评审情况综述：1） ASTM F963 8.2 根据欧盟最新REACH法规，SVHC已于20
