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1、XX电器有限公司 CCC认证内审检查表 表单编号:受审部门办公室内审员XXX、XXXX审核时间X陪同人员XXXXX内审组长签字审核条款1.1条款主要内容：职责1. 质量负责人2. 标志管理3. 与质量有关的各级人员的质量职责.审核方法：1) 与质量活动有关的各类人员的职责和相互关系是否已规定，规定的充分性、适宜性、协调性如何；2) 工厂是否指定了质量负责人，是否有任命书,其是否以文件的形式被赋予了1.1 a)d)规定的职责和权限,如有则文件名是什么?3)
2、通过对相关对质量负责人资格的考核,查其是否可以满足对其资格的要求,可考核其相关的资格证书等；4) 通过对相关过程和活动的审核，评定各类人员职责的履行情况。 5) 考查是否建立了<标志管理程序>.并考核其内容是否符合细则的要求.6) 现场审核其标志的保管和使用是否符合细则的要求.审核结果审核结论1) 查与各部门人员的职责和相互关系，已有明确规定，规定的充分、适宜；2) 查任命文件，办公室已下发了质量负责人的任命书,并以文件的形式规定了职责和权限。3) 通过对质量负责人的询问，质量负责人符合资格的考核,可以满足对其资格的要求；4) 查在人员培训方面的相关过程和活动，各相关人员职责的履行
3、符合要求。 5) 查有认证产品的一致性、变更和强制性认证标志保管和使用控制程序，其内容符合细则的要求。6) 查现场标志的保管和使用否符合细则的要求。1.符合2.符合3.符合4.符合5.符合6.符合XX电器有限公司 CCC认证内审检查表 表单编号:受审部门品管部内审员XXX、XXXX审核时间X陪同人员X内审组长签字审核条款1.2条款主要内容：资源提供1. 生产设备、检测设备、人力资源的配置和管理是否符合产品质量保障要求。2. 生产、检测、储存环境是否符合质量
4、保障要求。审核方法：1) 工厂是否确定了对认证产品质量有影响的各岗位人员的能力要求，通过何种措施使人员满足岗位能力要求，2) 目前各岗位人员的能力是否符合要求；3) 抽取一到二个对质量有影响人员，查看是否符合要求。4) 对生产、检验、试验现场的检查，结合生产的产品质量安全要求特点，查看其生产、检测、试验资源是否配置符合要求。同时也可以通过对台帐等的检查达到审核的目的。5) 结合产品生产工艺、质量、安全的要求、检测工艺对生产检测环境进行检查，看相应的环境是否可以保障产品的生产、检测、试验的要求。审核结果审核结论1) 查任命文件，办公室对认证产品质量有影响的各岗位人员有能力要求，通过考核与培训措施
5、使人员满足岗位能力要求的，2) 查各岗位的人员能力否符合要求；3) 询问检验员XXXXXXX，其符合规定要求。4) 对生产、检验、试验现场的检查，产品质量安全符合要求，查看其生产、检测、试验资源配置符合要求。同时也可以通过对台帐等的检查达到审核的目的。5) 查生产工艺、质量、安全的要求、包括环境是可以保障产品的生产、检测、试验的要求。1. 符合2. 符合3. 符合4. 符合5. 符合XX电器有限公司 CCC认证内审检查表 表单编号:受审部门技术部内审员XX
6、X、XXXX审核时间X陪同人员X内审组长签字审核条款21条款主要内容：质量计划1质量计划的编制。2质量计划的内容。审核方法：1 是否制定了质量计划。2 质量计划是否受控且有效。3 质量计划的内容是否符合细则的要求。是否加盖“受控”字样章。审核结果审核结论1 查技术部有制定质量计划。2 质量计划处于受控状态且有效。3 查质量计划的内容，符合细则的要求，但查加工工艺文件时发现，SFD固定式气体放电灯具（BAD59）工艺卡片中漏盖“受控”字样章1. 符合2. 符合3. 不符合XX电器有限公司
7、; CCC认证内审检查表 表单编号:受审部门办公室内审员XXX、XXXX审核时间X陪同人员XXXXX内审组长签字审核条款2.2条款主要内容：1文件控制程序的制定。 2文件的日常管理。审核方法：1) 是否制定了文件和资料的控制程序；2) 查阅程序文件，其内容是否覆盖了细则中2.2 a)c)的规定；3) 任意抽取几个文件查看其发布前的批准情况。4) 查看文件的修订状态。5) 看有没有作废文件的非预期使用情况。6) 根据文件的目录性文件查看是否应用文件的部门有文件的有效版本。审核结果审核结论1) 查办公室有制定文件和资料的控制程序；2) 查阅程序
8、文件，其内容是否覆盖了细则中2.2 a)c)的规定；3) 随机抽取了几个文件，其发布前得到了批准且有效。4) 查看文件的修订状态，有符合要求的修订标识并批准。5) 任意抽查，有无发现作废文件的使用。6) 查办公室的文件以及相关部门文件，均为有效版本。1. 符合2. 符合3. 符合4. 符合5. 符合6. 符合XX电器有限公司 CCC认证内审检查表 表单编号:受审部门品管部内审员XXX、XXXX审核时间X陪同人员X内审组长签字审核条款2.3条款主要内容：质量
9、记录1. 质量记录管理文件.2. 质量记录的日常管理.审核方法：1) 查阅管理质量记录的程序文件（或类似文件），程序对质量记录的标识、储存、保管、处理是否进行了规定，规定是否充分和适宜；2) 随机抽取保存的质量记录和现场使用的质量记录，确认规定和实施的符合性；3) 是否所有质量记录都规定了保存期限，规定是否适宜；如果规定了,则文件/记录名是什么?4) 查看几份质量记录,填写是否清晰、完整。审核结果审核结论1) 查记录管理程序，程序对质量记录的标识、储存、保管、处理进行了规定，且规定充分和适宜；2) 随机抽查了保存的质量记录和现场使用的质量记录，发现规定和实施均符合要求；3) 查所有质量记录都规
10、定了保存期限，规定的保存期限适宜；文件名为受控记录清单。4) 查看了几份质量记录,发现填写的并不清晰。1. 符合2. 符合3. 符合4. 符合XX电器有限公司 CCC认证内审检查表 表单编号:受审部门采购部内审员X、X审核时间X陪同人员X内审组长签字审核条款3.1条款主要内容：供应商的控制1. 供方控制程序.2. 供方的评价.3. 供方的日常管理.审核方法：1) 是否制定了对供应商的选择、评价和日常管理的程序文件;2) 文件中对选择、评价的准则和日常管理的
11、方法是否明确、适宜；3) 查看近期的供方评价、选择、日常管理，看是否按程序的要求对供应商进行了选择、评定及日常管理；审核结果审核结论1) 查有供方管理标准和采购管理标准、其内容对评价和日常管理作了明确规定;2) 程序文件中对选择、评价的准则和日常管理的方法是明确和适宜的；3) 查看近期三份的供方评价、选择时发现，2份供方评价现场考核表未得到批准。；1. 符合2. 符合3. 不符合XX电器有限公司 CCC认证内审检查表 表单编号:受审部门品管部内审员XXX、
12、XXXX审核时间X陪同人员X内审组长签字审核条款3.2条款主要内容：关键元器件和材料的检验/验证1 关键元器件和材料的检验/验证的管理性文件。2 关键元器件和材料的检验/验证的实施。审核方法：1) 审查是否制定了关键元器件和材料的检验/验证及定期确认检验的程序，程序规定是否适宜；如有，则文件名是什么；2) 按程序文件（或类似文件）规定的要求，结合其采购情况，查阅相关记录，确认其符合性和有效性。3) 是否有由供方进行检验和验证的情况，如果有，供应商进行检验时，工厂是否对检验提出了明确的要求。4) 通过查阅生产厂对关键元器件合格率或类似内容的统计信息确认生产厂对关键元器件的检验/验证控制程序是否可
13、行或有效。审核结果审核结论1) 查有规定关键元器件和材料的检验或验证以及定期确认检验标准，标准规定了关键元器件和材料的检验/验证及定期确认检验要求，程序规定是适宜；2) 根据关键元器件和材料的检验或验证以及定期确认检验标准，抽查了相关的关键件质量记录，得知其其符合相关要求。3) 查无由供方进行检验和验证的情况。4) 通过查阅品管部门对关键元器件合格率或类似内容的统计信息，确认生品管部对关键元器件的检验/验证控制程序是可行、有效的。1. 符合2. 符合3. 符合4. 符合XX电器有限公司
14、; CCC认证内审检查表 表单编号:受审部门技术部内审员XXX、XXXX审核时间X陪同人员X内审组长签字审核条款4.1条款主要内容：关键工序1 关键工序的识别。2 关键工序的控制。审核方法：1) 通过查阅相关文件和现场观察，确认工厂是否明确了关键生产工序；文件名称是什么2) 通过查阅关键工序操作人员的培训记录及资格评定，并结合现场调查的情况，判断操作人员是否具备相应的能力；3) 在规定有工艺作业指导书的工序上，是否有工艺作业指导书，是否为有效版本，是否明确了控制要求。4) 操作人员是否按工艺作业指导书进行操作。审核结果审核结论1) 经现场查看压铸、喷塑有确认为关键工
15、序；工艺文件中有识别关键工序。2) 查看关键工序操作人员有培训记录及考核，并对压铸车间的人员向江珍进行了询问压力参数，其基本可以回答并正确。3) 查现场压铸车间有工艺作业指导书，为有效版本，并明确了该工序的控制要求。4) 观看机加车间车床工李学柱，其完全按工艺作业指导书要求进行操作。1. 符合2. 符合3. 符合4. 符合XX电器有限公司 CCC认证内审检查表 表单编号:受审部门生产部内审员X、X审核时间X陪同人员X内审组长签字审核条款4.2条款主要内容：工作环境1 工作环境的识别。2 环境要求的满足。审核方法：1 通过文件检查、询问等方式，结合产品生产工艺要求查看是否可以准确的识别工作环境的要求。2 通过对现场的观察，
