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1、XX百货零售有限公司便利店盘点流程V1.0目录第一章 总则- 3 第二章 盘点小组的成立- 3 第三章 盘点具体实施流程- 3 第四章 其他注意事项- 7 第五章 附则- 7 XX百货零售有限公司便利店盘点流程V1.0第一章 总则第一条 为了使公司了解各便利店在某个营业周期内的经营情况，加强便利店商品库存管理，及时发现门店商品损耗状况，最大限度地降低公司财产损失，特制定本盘点流程。第二条 本盘点流程适用于公司所有便利店。第二章 盘点小组的成立第三条 公司便利店规模达到10家店以上时，应成立专职盘点小组，由防损部直接管理。现阶段由于门店较少，可成立临时盘点小组，由防损部和财务部各抽调1人，门店店
2、长及员工予以协助。防损部人员任组长，财务部人员任副组长，组员由门店人员担任。第四条 盘点组长负责门店盘点盈亏数据的整理，店长负责对盘点盈亏情况查明原因，如有漏盘、错盘、串盘、单据未及时审核等情况经盘点组长现场核实后予以修正盘点盈亏表，原因查找无误后由盘点组出具盘点报告报公司领导审批，审批通过后由信息部即时调整门店库存。第三章 盘点具体实施流程第五条 拟定盘点计划1、 盘点组每月应提前5天拟定各门店盘点计划，并知会营运部、财务部、信息部、人力资源部等相关部门。2、 每店每月进行一次盘点，遇特殊情况（如店长交接、突发事件等）另行通知。3、 盘点方式采用手工盘点或盘点机盘点。4、 门店盘点人员由店长
3、安排，区域督导每月必须参加门店的盘点。第六条 盘点前的准备1、 盘点前一天，门店应召开盘点会议，由督导及门店店长组织安排盘点事项（告知员工盘点时间、盘点人员安排等）。2、 盘点区域划分：店长应根据门店实际情况进行分区，以每组货架为盘点单位，对每个货架按顺序进行编号。3、 各门店在盘点前需做好账面清理工作：所有单据（如报损单、调拔单、退货单、验收单等）必须在盘点前录入并审核完毕。所有有单无货、有货无单等情况应及时查明原因予以妥善处理，保证在盘点前完成账务处理。4、 盘点前一天，所有残次品处理完毕，能退的打退货单，不能退的做报损处理。对未清理完毕的残次品进行归类，并摆放整齐。5、 所有退货商品应退
4、货完毕，暂时无法退货的商品应进行标识。6、 对赠品应单独进行清理并加以标识。7、 对仓库、堆头及货架上的商品进行全面整理及清点好数量。8、 清理门店内的死角及货架底层。9、 商品必须摆放整齐，一物一盘点数量标签卡，物卡对应，同一条码商品必须放在同一位置（区域），以免清点时发生漏盘。10、 盘点商品清点好以后，货架商品要归类整理，不得移动、调整，以免发生错乱。11、 整理好各种口味或型号规格的混装类商品并清点好数量。12、 空箱或纸皮必须拆开铺平叠放，以免发生错盘。13、 盘点数量标签卡中的“数字”书写必须清晰，不得在原有的数字上进行涂改，如有错误，则应划掉原有数字，在旁边重写，如有补加，则应写
5、上最后结果。第七条 盘点中1、 一切准备就绪后，盘点组长组织盘点人员开会宣布盘点纪律、人员和区域的划分及有关注意事项。2、 盘点过程中，对所负责的区域商品盘点时各自独立进行，做到一品一码进行盘点扫描，同一种商品多处陈列时，要按顺序一组一组来盘。3、 同一区域的两个人都清点完后，必须进行核对，若两份数据不一致时，两人必须同时现场核实，以核实数据为准修正盘点单。对盘点单确认无误签字后交给盘点组长进行抽查（抽查率为30%），如果没有错误，经同意后方可离开。如果抽查发现有错误，则该组商品必须全部重盘。第八条 盘点后1、 对于盘点盈亏表中的差异，门店店长要进行核实，如发现错盘、漏盘、串盘等错误，可于盘点
6、后二天内以书面形式报到营运部，经督导核实后报盘点组长予以修正。2、 盘点结果做到二天内审核确认，防损部出具盘点报告报公司领导审批后，由信息部予以相应的电脑处理，财务部予以账面调整，核实后的盈亏结果直接纳入门店各项指标计算与绩效考核。3、 信息部审核后的电脑库存数据作为门店下一营业周期盘点的期初数据。第九条 盘点盈亏结果处理1、 出现盘盈的门店，由门店店长负责查明原因并出具报告，经盘点组确认，属盘点失误造成虚盈的，予以调整，确实盘盈的，盘盈部分归公司所有。2、 盘亏部分无法查明原因的，由区域督导及门店员工按责任大小进行赔款，赔款只从员工绩效工资中扣除，员工的基本岗位工资应予以保证。3、 对严重盘
7、亏的门店，防损部应协助店长应查明原因，必要时进行重盘，重盘准确后，经店长签字确认，盈亏金额按以上流程进行处理。4、 对于盘亏金额巨大的，已给公司造成的损失无法追回的，属于管理不到位或未按公司流程执行的，对各主要负责人进行行政处罚并承担相应的经济责任。5、 对为逃避盘点盈亏责任而在盘点过程中弄虚作假的，一经发现，按公司有关规定处理。第四章 其他注意事项第八条 在盘点过程中，遇有顾客买单，其商品如属还没有盘点过的商品，可以在销售后留下电脑小票，事后补录入盘点机，如有盘点过，则不用理会，正常销售。第九条 盘点当天如有新品到货，如电脑系统单据未审核，则不用录入，如单据已审核，则应录入盘点机。第十条 门店如有借调商品给其它门店，如有借据的，则应将借据商品的数量录入盘点机。第五章 附则第十一条 本盘点流程由XX百货零售有限公司防损部负责解释和修订。 第十二条 本盘点流程经公司审批通过，自发布之日起施行。第十三条 本盘点流程与员工所在地的政府有关政策法规相抵触的，以当地政策法规为准。6
