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1、文件名称文件编号仓库管理规范页 次4 / 4版 次A0生效日期1.0目的为规范物资的贮存、防护、搬运过程的相关操作，防止产品发生碰撞、挤压、变质等不良情形，制订本规范。2.0适用范围 本规范适用于公司生产所需的原材料、半成品、产成品、工模夹具、工具、辅料和生产用机具零配件的出入库管理规定。3.0职责仓库管理员：按生产排程指令核对物料进出库的数量，批号，批次及定位摆放严格控制最高最低库存，管理好所在职责内的物料安全，保障物料的先进先出及产品的物性完好等。4.0操作说明4.1仓库管理的总要求：4.1.1建立健全原始记录，台帐，正确及时反映物资收、发、存动态。4.1.2每月进行一次库存物资盘点、核对
2、工作，保存好原始资料（五年以上）。如实物与财务不符时，及时书面上报处理。4.1.3对不执行规章制度造成的经济损失，由责任人承担其全部损失。42原辅材料的仓库管理规定： 4.2.1原辅材料入库： A仓库管理人员根据采购计划核对采购（外协）物资入库单上的物资品名、型号、数量进行验收，采购（外协）物资入库单必须有检验员确认签字，不合格物料和未经检验员确认的采购（外协）物资入库单，仓库保管员不得据以办理物资入库。 B对规格型号、质量不符合要求的以及非计划采购物资，有权拒绝办理入库。 4.2.2原辅材料保管： A仓库对入库的原辅材料，要按照材料的类别、型号规格进行分类，进行登记、标识，并对仓库进行区域划
3、分，货架标识，定点保管。 B仓库保管员应做到勤清理，确保品种清，规格清，储备清，保证无差错、无丢失、无锈蚀变质。必须做到帐物相符合。 C对仓库里的各类物资保管员必须随时清理，查看，按先进先出的原则进行发货。协同相关部门做好呆滞、积压物资的处理。 4.2.3原辅材料的发放： A，车间和各用料单位按照主管领导审批核实的数量、品种填写领料单、调拔单、核对发料。 B，凡印鉴不全，未经审批或涂改的领料凭证，仓库有权拒绝发料。4.3.生产成品仓库管理规定 4.3.1生产成品入库 A，车间生产的成品物资历必须经质量检验验收，并出具该批产品合格报告后方能入库，严格按照合格、不合格分别存放。 B，对进库成品核对
4、规格型号、件数、质量、重量进行验收入库并对每件产品进行编号、注明型号规格和重量。 C，生产成品的批次班次数记载生产部门人员、检验人员、产品型号、规格数量（包装和件数编号）、重量及入库时间等详细记录和标识备查。 4.3.2生产成品出库： A，仓库凭销售部门出具的发货通知方可发货。 B，仓库按照销售主管审批核实的数量、规格型号、品种，核实后发货。 C，凡印鉴不全，未经审批或涂改的发货通知，仓库一律拒绝发货。 D，凡不合格的次品发货，必须在发货通知上注明使用范围，否则仓库有权拒绝发货。4.4.工具仓库管理规定： 4.4.1.入库： A，买新工具必须出具发票，由库房根据品种、数量、单价验收，出具入库单
5、并入帐。 B，重复借用工具由使用部门领用后，不再作入库处理。 4.4.2.工具保管发放制度： A，凡属个人使用的工具，一律按工种、使用期限，凭部门主管签字发放。 B，因工具本身质量不良或其它不可抗原因造成工具损坏，由部门主管签字，可重新领用。 D，因个人使用、保管不善导致工具损坏、遗失，应按工具折旧比例赔偿后，可重新领用。4.5.低值易耗品仓库管理规定： 4.5.1.低值易耗品由使用部门照计划，报公司批准后，由采购人员购买。库房按照所需品种、规格、数量、单价入库上帐。 4.5.2.仓库凭部门主管签发的领料单发货。 4.5.3.低值易耗品采取需用数量足额采购，一次性领用。5.相关文件5.1.采购管理规范5.2.生产管理规范5.3.成品发货管理规范6附件 无 编制： 审核： 批准：
