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1、深化改革深化改革 加快转型加快转型 强化执行强化执行 推动企业规模和效益双提升推动企业规模和效益双提升 2015年度工作会报告要点 杨杰 2014-12-16 内部资料 注意保存 2014年主要工作回顾年主要工作回顾 1 2015年重点工作安排年重点工作安排 2 目录目录 1.1 经营概况经营概况 1.2 主要成效主要成效 1.3 需要关注的重点问题需要关注的重点问题 1. 2014年主要工作回顾年主要工作回顾 指标指标 单位单位 2014年预算年预算 111月完成值月完成值 同比增幅同比增幅 2013年同期增幅年同期增幅 预算完成率预算完成率 通信主业通信主业 营业收入 亿元 EBITDA
2、亿元 收入EBITDA率 % 资本支出 亿元 资本支出占收入比 % 中国通服中国通服 营业收入 亿元 集团合并集团合并 营业收入 亿元 税前利润 亿元 EVA 亿元 4 经营概况经营概况 注：1. 为方便比较，*所示的营业收入增幅、预算完成率已还原为营改增之前的口径。 2.通信主业营业收入不含移动终端销售收入，收入EBITDA率、资本支出占收入比的营业收入均为不含移动终端销售收入。 3.中国通服数据为国内口径；集团合并营业收入不含移动终端销售收入。 主要财务指标主要财务指标 成效（成效（1/9）：收入市场份额稳步提升）：收入市场份额稳步提升 5 注：中国电信收入为行业可比口径（不包含房屋出租、
3、代维等其他收入） 54.86 53.40 52.48 20.05 21.01 21.49 25.09 25.59 26.03 2012 2013 2014年年1-10月月 中国电信 中国联通 中国移动 10.0 9.0 8.7 0.5 9.2 12.8 11.2 2.7 2011年年 2012年年 2013年年 2014年年1-10月月 通信行业 中国电信 0.50pp 0.44pp 中国电信及行业收入增长情况中国电信及行业收入增长情况 （单位：%） 各运营商收入市场份额情况各运营商收入市场份额情况 （单位：%） 6 新兴业务收入占收比达新兴业务收入占收比达28.6%，同比提升，同比提升5.1
4、pp，话音收入风险稳步释放，话音收入风险稳步释放 成效（成效（2/9）：业务收入结构持续改善）：业务收入结构持续改善 中国电信业务收入结构变动情况中国电信业务收入结构变动情况 新兴业务 基础业务 其他 2013年1-11月 2014年1-11月 1.9% 74.6% 23.5% 69.4% -5.2pp 2.0% 0.1pp 28.6% 5.1pp 收入增长率收入增长率 24.0% -5.1% 10.6% 成效（成效（3/9）：深化改革迈出坚实步伐）：深化改革迈出坚实步伐 7 *注：来自电信学院对405名店长及支局长的调查 出台出台20项重点改革方案，项重点改革方案，31省及各专业公司全面承接
5、与落实省及各专业公司全面承接与落实 基础业务领域：统筹部署、跨专业协同，务实推进各项改革，部分领域取得阶段性成效基础业务领域：统筹部署、跨专业协同，务实推进各项改革，部分领域取得阶段性成效 市场化机制深入人心，“到一线建功立业”已形成氛围市场化机制深入人心，“到一线建功立业”已形成氛围 前 端 划 小 承 包 务实推进地区如甘肃、四川等成效 明显，实现企业和员工收入双提升 70%以上的支局长、店长的信心指 数超过80分，未承包群体中70 有较高的承包意愿* 倒 三 角 服 务 支 撑 在浙江（杭州）、江苏（常州）第一批试 点基础上，启动安徽、江西、云南、新疆、 河北等第二批试点 试点单位小CE
6、O用于销售的时间占比从 30%提升到60%以上 成效（成效（3/9）：深化改革迈出坚实步伐（续）：深化改革迈出坚实步伐（续） 8 游戏、阅读公司组建混合经济体，实施员工持股游戏、阅读公司组建混合经济体，实施员工持股 员工持股 5% 估值估值10亿亿 中国电信 持股65% 2家外部伙伴 持股30% 员工持股 2% 估值估值6.7亿亿 中国电信 持股75% 3家外部伙伴 持股23% 新兴业务领域：混合所有制取得实质性突破，进一步激发创新业务单元活力新兴业务领域：混合所有制取得实质性突破，进一步激发创新业务单元活力 互联网应用互联网应用：8大基地均实现公司化，4家公司实现混合所有制，2家公司实施员工
7、持股 行业应用行业应用：教育（兰州）基地、政务（杭州）基地实现公司化，启动引入合作伙伴工作 成效（成效（4/9）：互联网化运营成效初显）：互联网化运营成效初显 9 互联网手段开展客户服务：互联网手段开展客户服务：10000号 比去年底减员10.5%，固定上网、3G 上网客户满意度保持行业第一 客户服务 客户服务 服务用户数服务用户数 （单位：亿户） 0.17 1.27 天翼客服 新媒体客服 月均服务量月均服务量 （单位：万次） 3890 5561 宽带互联网产品宽带互联网产品：发布悦me产品， 打造“光宽带+智能终端+智能应用” 组合 移动业务个人定制、一卡双号：移动业务个人定制、一卡双号：用
8、 户分别为XX万户、XX万户 安全手机：安全手机：推出8款终端，加密通信 用户新增XX万户，达XX万户 产品开发 产品开发 网厅集约：网厅集约：31省全部上线，提前一 年实现目标 社交营销：社交营销：统一微信、易信公众号 管理，粉丝超过3900万 销售渠道 销售渠道 月PV 月PV 月活跃用户 月活跃用户 掌厅 较去年底增长228% 同比增长260% 成效（成效（5/9）：部分新兴业务取得突破）：部分新兴业务取得突破 10 流量收入：流量收入：规模达XX亿元，同比 增长50.7% 后向经营后向经营：依托综合平台，推出流 量800和流量宝 累计签约金额 累计签约金额 客户端注册用户 客户端注册用
9、户 流量宝 流量宝 流量业务 流量业务 翼支付 翼支付 账户累计余额 账户累计余额 累计交易额 累计交易额 天翼贷 天翼贷 添益宝 添益宝 收入规模收入规模：ICT服务收入XX亿元， 同比增长18.4% 用户发展用户发展：行业应用净增用户XX万， 12项应用用户规模超百万 ICT服务 ICT服务 交易额：交易额：累计达XX亿元，同比增长 155% 民生应用：民生应用：建成全国覆盖最广的民生 缴费平台，水电煤应用覆盖30省251市 电子金融：电子金融：推出添益宝和天翼贷 3大应用用户规模均超大应用用户规模均超500万万 （单位：万户） 掌上大学 翼校通 单位翼机通 成效（成效（6/9）：开放合作
10、提升竞争能力）：开放合作提升竞争能力 11 渠道合作 渠道合作 业务合作 业务合作 开放渠道合作：开放渠道合作：核心商圈和四大连锁终端销量份额为XX%与XX%，较年初分别提 升5.9pp和5.6pp；省级连锁TOP5代理商渗透率达XX%，比年初提升16pp 农村全网通卖场拓展：农村全网通卖场拓展：建成XX万个，月单店销量XX户，比农村其他网点高21.3% 学子公司建设：学子公司建设：28省组建660家，服务于600所高校 驻地网引入民资：驻地网引入民资：27省开展合作项目1.1万个，引入资金XX亿元，合作发展 FTTH用户XX万 行业大单拓展：行业大单拓展：全国签约大单项目4821个，拉动新增
11、移动用户XX万 信息惠农：信息惠农：29省签订 合作协议，11省72县农技宝应用发展XX名农技员用户 成效（成效（7/9）：提质增效工作深入实施）：提质增效工作深入实施 12 渠道运营 渠道运营 网络运营 网络运营 推进接入网投资决策前移推进接入网投资决策前移：FTTH利用率达XX%， 较去年底提升6.0pp 网络拆闲补忙网络拆闲补忙：全网超忙基站同比下降53%，全网 非覆盖型超闲基站同比下降77% 推进平台云化整合推进平台云化整合：平台云化率46%，较去年底提 升12pp 推进老旧高耗设备退网：推进老旧高耗设备退网：年节约4亿元，节电3.8亿 度 整合低效门店整合低效门店：关停转XX个低效自
12、营厅，置换门 店168个，有销量门店数增长29% 动态评级专营店动态评级专营店：与成本补贴挂钩，停止对XX个 低效门店补贴 推进天猫网店集约推进天猫网店集约：形成1个集团店+28省店，节 约成本1600万元/年 盘活沿街房产资源：盘活沿街房产资源：改造为营业厅，闲置资源出租 收入约11亿元 成效（成效（7/9）：提质增效工作深入实施（续）：提质增效工作深入实施（续） 13 IT支撑 IT支撑 集中采购 集中采购 强化集采：强化集采：采购总支出集采率88%，通信设备集团 级集采率68%，均较去年底提升3pp 加强与电商合作：加强与电商合作：引入社会电商，实现一线经营单 元非通信类采购在电商网站自
13、主下单，缩短配送周 期，支撑划小承包 4G集约系统快速平稳上线集约系统快速平稳上线 MSS集中：集中：广东、江苏MSS七大专业模块割接上 线，年内完成31省及专业公司人力资源模块集中 支撑划小承包：支撑划小承包：31省实现承包量收等数据展现， 推出爱运维、爱销售、承包助手等应用 成效（成效（8/9）：）：LTE实现精彩亮相实现精彩亮相 14 LTE建设 LTE建设 频率和试验批复频率和试验批复：获得1.8G国际LTE FDD主流频率资源，获得混合组网试验批复 基站建设基站建设：41城市LTE基站建成XX万个，室分系统建成XX万套 配套建设配套建设：绝大多数城市落实基站配套“五到位”，为快速部署
14、做好准备 业务发展 业务发展 终端销售终端销售：引入OPPO、VIVO等时尚品牌，LTE类终端上市XX款，销售XX万部 用户拓展用户拓展：新增4G套餐用户XX万户，开卡用户XX万户 服务支撑 服务支撑 IT系统集约系统集约：形成“一点配置/受理/出数”能力，支持344个城市4G套餐上市 业务穿测业务穿测：4G发展初期开展全业务全渠道穿测，确保4G精彩亮相 集约化维护集约化维护：开发LTE核心网集约化维护支撑系统，提高维护自动化、智能化水平 成效（成效（9/9）：积极履行企业政治责任和社会责任）：积极履行企业政治责任和社会责任 15 出台并落实虚假业绩问责办法：出台并落实虚假业绩问责办法： 实施
15、审前自查自纠，建立协同沟 通机制，前后任总经理共同面对 和解决问题，体现担当精神 审计监督 审计监督 整改工作进一步深化：整改工作进一步深化：整改方案 中的15个方面问题、33项整改任 务、91条整改措施基本完成 持续推进作风转变：持续推进作风转变：全年行政办 公、会议、差旅和业务招待费分 别下降29.1%、44.3%、15.5% 和37.3% 教育实践活动 教育实践活动 完善惩防体系：完善惩防体系：制定新的五年规 划，构建与改革配套的监督体系 梳理制定廉洁手册梳理制定廉洁手册：强化执 行八项规定的监督 综合防控和分类监督结合：综合防控和分类监督结合：围绕 重点领域和关键岗位开展效能监 察，建
16、立负面清单的监督机制 反腐倡廉 反腐倡廉 成效（成效（9/9）：积极履行企业政治责任和社会责任（续）：积极履行企业政治责任和社会责任（续） 16 搭建“双百”平台：搭建“双百”平台：参与员工达 40万人，发布话题12.8万条 持续开展“四小”建设：持续开展“四小”建设：投入资 金 1.81亿元，惠及13万员工 员工关爱 员工关爱 健全制度：健全制度：建立起较为完整的增 值税制度体系 稳健实施：稳健实施：全业务、全流程穿行 实施，实现税制改革平稳过渡 营改增 营改增 保障重大通信：保障重大通信：圆满完成、 亚信峰会、APEC峰会、南京青 奥会等重大通信保障任务 抗震救灾：抗震救灾：累计投入11.23万人 次、3.75万车次 重大保障 重大保障 需要关注的重点问题需要关注的重点问题 17 业务发展方面 业务发展方面
