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1、连云港恒春木业有限公司胶合板等板材生产线项目可行性研究报告1 总 论1.1 项目名称、主办单位、企业性质及负责人项目名称：连云港恒春木业有限公司旋切生产线及配套工程项目。主办单位：连云港恒春木业有限公司企业性质：中外合资企业负责人：XXX联系电话：XXXXXX1.2 主办单位基本情况连云港恒春木业有限公司位于中国江苏省连云港市赣榆县沙河镇工业园，投资总额2980万美元，注册资本360万美元，是由上海沃恒实业有限公司、香港启丽有限公司、二家股东投资组成，其合资各方的企业概况及出资情况如下：1.2.1 上海沃恒实业有限公司上海沃恒实业有限公司注册在上海保税区内，注册资金2050万元，2003年年销
2、售收入近8亿元，利润达2000多万元，专业经营出口高、中、低档酚醛胶（或尿醛胶）防水建筑模板、胶合板、酚醛胶（或尿醛胶）防水覆膜板、旋切单板、细木工板、中（高）密度板、全杨木/全松木/全桦木胶合板、杨木/桐木LVL、刨花板、三聚氰胺贴面胶合板/中（高）密度板/刨花板等板材，特别是高档覆膜板，已出口到英国、土耳其等欧洲国家及地区，销售量正呈不断扩大的趋势，其它的普通胶合板、多层板也出口到韩国、沙特、也门、以色列、欧洲、伊拉克等国家，1.2.2 香港启丽有限公司香港启丽有限公司注册资本1000万美元，年销售约6000万美元。公司将以美元现汇及进口设备投入恒春木业有限公司，具体出资折合人民币1298
3、万元，折合156.95万美元。1.3 项目背景经市场需求分析和考察证实，国际市场胶合板缺口很大。当前作为建筑三大基材之一的建筑木材胶合板、多层板及覆膜板，国内还处于小规模群雄竞争、一盘散沙的局面，如同当年的钢材和水泥生产行业一样，行业龙头的崛起，是顺应时势、应运而生的。本项目采用的新设备、新工艺、新化工材料配方有利于提高产品质量；有利于在木材深加工中降低原材料成本，原材料利用率可达98以上，从而降低产品成本；同时利用合资公司股东方之一上海沃恒实业公司高素质的外贸专业人才，并凭借其广阔的国际市场背景以及长期经营国际贸易的优势，特别是其在中东阿拉伯地区，美国、欧洲、日本、以色列、东南亚等长期建立的
4、固定客户网络，在国际市场有较强的竞争力。基于以上优势，各投资方决定合资成立连云港恒春木业有限公司，投资建设胶合板、多层板、覆膜板、高密度纤维板等板材生产线项目，力争建成中国胶合板行业的龙头企业。1.4 项目建设的必要性及意义近年来，我国的人造板工业发展迅速，其产量每年都在以平均90%的速度递增。国家林业局最新的统计数据表明，2004年我国人造板总产量已经达到4553.36万m3，是2000年产量的2.27倍(2000年总产量为2001.66万m3)。其中：纤维板1128.33万m3；胶合板2102.35万m3；刨花板547.41万m3；其它人造板775.27万m3 (细木工板617.24万m3
5、)。我国已成为仅次于美国的人造板生产大国，在世界上占有一席之地。我国人造板在日益满足国内经济建设和人民需求的同时，不断加大出口力度，国际市场份额占有率越来越大，已成为国际市场上重要出口国之一。特别是在亚洲地区，由于物美价廉，而且又占有接近亚洲各国使用习惯以及地缘优势等条件，深受本大洲各国消费者的青睐与欢迎。上个世纪亚洲地区人造板的生产与供应，主要靠印度尼西亚和马来西亚等东南亚国家，进入新世纪后，我国很快便由人造板的进口国转变为出口国，尤其是我国胶合板过去是个纯进口国，而进入新世纪后成为出口国。在三大板材中，胶合板出口占90%以上。从2003年海关统计的数据看，我国出口胶合板总量为204.11万
6、m3，同比增加13.84%，为国家创外汇4.96亿美元。2004年截止到10月份，出口胶合板总量452万m3，为国家创汇为11亿美元。在亚洲的日本、韩国、新加坡以及香港、西亚等一些国家和地区，我国都占有巨大的市场份额，凡是使用我国生产的胶合板的海外商家和消费者的评价普遍认为，与国际几个胶合板生产大国的产品在质量上已经不相上下，而价格则比他们的便宜。我国的胶合板出口，在较短时间内，在亚洲地区已起到举足轻重的影响。但我国人造板行业还存在很多问题。现有经工商注册的大小人造板企业近万家之多，但绝大多数均是私营企业和个体小企业。队伍庞大的个体企业，技术装备落后，从表面看其原材料利用率较高，但产品质量差，
7、严重扰乱人造板产品市场。除少数几家近几年新建的合资或私营人造板厂产量能上规模外，绝大多数企业的年产量只有几千立方米，形不成规模效益。企业原材料短缺，着眼点低，相互攀比、残杀，技术和装备落后，产品品种单一，产品质量低下，满足不了不断发展的高质量产品的需要，企业生存空间日趋缩小。以中密度纤维板生产为例，它属于技术密集型产业，需要的投资大，只有达到一定规模，才能使其投入与产出合理化，获得最佳经济效益。世界中纤板生产线平均规模大约为10万m3，而我国现有中纤板生产线规模平均仅为34万m3，与世界先进国家相比处于明显劣势。与此同时，产品结构不合理也一直困扰人造板工业的发展。在我国，耗用大径级木材的胶合板
8、产量占人造板总产量的一半，而以次小薪材、小径木、枝桠材等为原料的中密度纤维板总产量却不到人造板总产量的半数。我国目前人造板主要用于装修和家具制造业，用于建筑的比例很低，而世界主要工业国家人造板产品约半数用于建筑。因此我国人造板工业必须在提高产品性能和质量，增加产品品种和规格等方面有较大进展，以扩大应用范围，同时应积极促进木结构房屋市场的发展。结合以上木材原料资源现状和人造板市场形势，应该说在我国建设大规模、高档次、大幅面及产品厚度范围大、适应性广的中高密度纤维板生产线已经成为必然趋势，而谁先行一步占领这一领域的制高点，谁就将在今后中密度纤维板行业内的资源配置、市场份额、企业整合中占有优势。因此
9、投资建设连云港天联工控木业有限公司胶合板、多层板、覆膜板、高密度纤维板等板材生产线项目，既能赶上我国人造板工业发展的浪潮，又能提升人造板工业的竞争力，具有良好的经济效益。1.5开展此项目研究工作的依据和研究范围1.5.1 可行性研究报告编制的依据1、项目建议书。2、合资双方企业的合作协议和营业执照。3、合资双方的资信证明。4、经济政策。5、行业政策。6、建设项目环境影响报告表（江苏省环保厅制）。7、投资项目可行性研究编制指南（国家计委计办投资200215号）。1.5.2 可行性研究工作范围1、对产品销售市场的预测。2、产品方案、改造范围及最终生产规模的确定。3、工艺设备平面图的合理布置。4、配
10、套公用工程和环保措施的改造方案。5、本项目经济效益的估算和抗风险能力分析。1.6 可行性研究结论1.6.1 本项目符合国家产业政策本项目符合2000年7月27日经国务院批准的“当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录”的第二条林业及生态环境人工林、小径木材、竹材和林区剩余物的深度加工及系列产品开发的范围，是国家重点鼓励发展的产业。1.6.2 产品市场前景好我国人造板市场正处于高速发展的时期，市场需求很大，缺口也很大，每年90%的发展速度预示市场前景一片大好。1.6.3 工艺技术先进本项目由于采用了德国和日本的先进工艺及制胶配方，增加了胶合板及覆膜板的防水性能和木板的强度，可在沸水中煮24小时
11、不开胶，可在强冲击下使用1530次，故产品的附加值比普通膜板提高了约15%左右。工艺技术成熟可靠。1.6.4 环保技术可靠本项目采用的工艺先进，“三废”排放少，排出的“三废”由公司三废处理设施统一最终处理后达标排放，基本不会对环境造成不良影响。1.6.5 基础设施条件较好、原料来源落实该项目投资在连云港赣榆县沙河镇工业园，紧邻310国道和连宁高速公路，交通位置较好。沙河工业园基础设施条件较好，水、电、汽等公用工程已经就位，直接具备建厂条件。原材料供应有苏北、鲁南、沐阳、临沂地区大量生长的引进意大利七年速生杨木经济林、苏北地区、鲁南地区大量的粗加工旋切桐木单板、杨木单板等原材料的供应商网络；利用
12、连云港周边地区的低廉、熟练的技术劳动力，发挥人力资源优势；还可利用连云港胶合板出口集散港口经济的导向，发挥自然资源和节省国内运费的优势，项目建设一举多得。1.6.6 项目经济效益好估算项目建设投资12760万元，其中固定资产费用8550万元，占建设投资的67%，无形资产2025万元，占16%，递延资产382万元，占3%，预备费1803万元，占24%。详见附表8-1。流动资金贷款1208万元。财务评价结果表明，本项目建成投产后，年均销售收入为34608万元，年均销售税金及附加为64万元，年均增值税2076万元，年均利润总额5191万元，投资利润率21%，投资利税率30%，投资回收期5.2a，分析
13、表明本项目财务效益较好，有较强的抗风险能力。综上所述，目前国际、国内胶合板市场缺口很大，处于供不应求状况，本项目符合国家投资政策和产业政策，采用了国内外先进技术，可以达到投资见效快，建设周期短，产品为企业创造的经济效益好、社会效益好的要求。同时该项目投资大，总投资达2980万美元，公司注册资本为360万美元，对连云港市的招商引资工作贡献显著。项目建成后，能促进当地及周边地区的杨树产业和其它工业的发展，吸收大量劳动力，对连云港、东陇海乃至苏北经济的发展有一定的带动作用，因此本项目的建设是可行的，请求各上级主管部门及银行给予充分支持，使项目能以最快的速度建成投产。详见主要技术经济指标1.6.1。表
14、1.6.1主要技术经济指标序号指标名称单位数量备注一生产规模1多层板18mm万m3/a 3.60 2覆膜板万m3/a 3.20 3胶合板万m3/a 180 4多层板21mm万m3/a 10.00 5细木工板18mm万m3/a 3.00 6集成材万m3/a 2.00 二新增原、辅材料消耗1奥古曼面底板万m3/a 1.08 2AB级杨木单板万m3/a 4.12 3C级杨木单板万m3/a 28.34 4水万t/a22.90 5煤万t/a1.01 6电K.kWh20446.67 三年操作时h/a8000 四占地面积ha10 五总建筑面积m221060.00 六运输量万t/a80.00七劳动定员人800八投资及经济指标1总投资及资金筹措1.1总投资万元238402980万美元1.1.1建设投资万元127601.1.2建设期利息万元601.1.3流动资金万元101021.2项目报批总投资万元23840其中：铺底流动资金万元60761.3资金筹措124051.3.1权益资本万元78001000万美元 资本占总投资比例321.3.2银行贷款万元60291.3.3财政贴息贷款万元01.3.4流动资金贷款万元60292成本费用2.1单位生产成本元/m3460.842.2年平均总成本费用万元31023
