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1、质量手册第1页 共1页第1版 第0次修订主题：批准页颁布日期： 2010-6-15质量手册手册版号：第1版生效日期：2010年6月15日批 准 人：批准日期： 年 月 日副本控制：受控类编 号：持 有 人：修订表修订序号对应的章节条号修订内容批准人批准日期XXX复混肥有限责任公司0.1目 录章节号0.1版本第一版页次1/2标 题 页次0.1 目录 20.2 企业简介 10.3 组织机构框图 10.4 质量方针和目标 10.5 公正性声明 10.6 工艺流程图 11.0 各类人员岗位职责 42.0 过程控制程序 33.0 计量器具控制程序 24.0 质量检验控制程序 15.0 不合格品控制程序
2、26.0 采购质量控制程序 27.0 抱怨 28.0 管理制度 8.1 卫生管理制度 18.2 质量奖惩及考核办法 18.3 质量文件管理制度 48.4 仓库管理制度 18.5 设备管理制度 28.6 安全生产管理制度 68.7 工艺管理制度 49.0 操作规程 9.1 配料计量工艺操作规程 1XXX复混肥有限责任公司0.1目录章节号0.1版本第一版页次1/29.2 混合搅拌机操作规程 19.3 包装计量工序操作规程 19.4 电器安全操作规程 3中国3000万经理人首选培训网站XXX复混肥有限责任公司0.3组织机框图章节号0.3版本第一版页次1/1总经理副总经理供销部办公室质量部生产部化验室
3、仓库生产车间XXX复混肥有限责任公司0.4质量方针和目标章节号0.4版本第一版页次1/11质量方针质量第一、顾客至上。通过对产品和服务质量管理和控制，不断提高我公司生产经营水平，以优质的产品追求最佳效益，并持续质量改进，从而达到“向顾客提供完美的产品和服务质量”的最高宗旨。2质量目标成品一次交验合格率95，三年内每年递增1。顾客投诉或意见处理率100%。各个部门应将本公司的总目标进行分解，转化为本部门的工作目标，并按照有关文件的规定，严格控制，确保我公司质量目标的实现。各级领导要将质量方针和质量目标传达到管理、执行、验证和作业层人员，使全体职工都能正确理解并坚决执行。工厂应不断地对质量方针和质
4、量目标进行适宜性评审，必要时可以对其进行修改，以适应内外环境的变化。3质量承诺如因我公司产品和服务质量原因给顾客造成损失，我们承担一切必要的经济赔偿。总经理：2010年 5月 25 日XXX复混肥有限责任公司0.5公正性声明章节号0.5版本第一版页次1/1l不干涉质量机构工作的声明1.1为确保企业质量管理体系的正常运行，确保部门之间、岗位之间有关质量要求、目标及其完成情况等信息得以传递和沟通，特授权质量部负责质量管理体系的运行、控制及实施，特声明企业高层领导及其它部门的任何人员不得以任何形式干扰、阻碍质量部行使正常的工作程序及工作指令，否则，将按本公司相关的管理制度及奖惩制度给予处罚。 总经理
5、： 年 月 日1.2质量机构的承诺 本部门受经理委托，负责企业质量管理体系的实施及监控。本部门向企业承诺，在工作中将严格按公司有关程序文件的要求对质量管理工作实施有效控制，绝不徇私舞弊，以情代法。本部门将认真、及时地处理各部门反馈的质量信息，并做好日常的产品质量监控工作，真正做到质完管理体系运行有效。 质量部负责人： 年 月 日XXX复混肥有限责任公司0.6工艺流程图章节号0.6版本第一版页次1/1配料计量 混合 * 包装计量* 注：带“*”号的为关键工序XXX复混肥有限责任公司1.0各类人员岗位职责章节号1.0版本第一版页次1/41、 目的对工厂内部质量管理职能极其相互关系予以规定和沟通，以
6、促进有效的质量管理。2、 范围适用于工厂内部对质量管理体系有关的管理层及各职能部门和有关人员的职责、权限的规定和沟通。3、 职责和权限3.1总经理3.1.1全面领导工厂的经营管理和日常工作,向职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；3.1.2制定工厂的质量方针和质量目标；负责批准工厂的质量手册和各部门的工作手册及工厂的行政文件；3.1.3确保工厂质量管理体系运行所必须的资源配备。3.1.4负责批准新上项目和新产品投放市场；3.1.5负责批准生产计划、采购计划、合格的供方和签定销售合同；3.1.6确保工厂质量管理体系的过程得到建立、实施和保持。3.2 生产部经理3.2.1在经理的领导下全面负责日
7、常的生产管理；确保质量管理体系在本部门正常运行；3.2.2负责根据市场需求制定生产计划，并组织协调各部门按计划进行生产；3.2.3负责生产设备的管理，满足生产需要；3.2.4负责编制生产作业指导书，并监督执行；3.2.5负责产品的包装设计，确保符合产品和法规的要求。3.3质量部经理3.3.1在经理的领导下，负责全厂质量管理体系的具体实施；3.3.2负责组织编制与工厂质量方针和质量目标相一致的质量管理体系文件，并组织实施，检查质量管理体系运行情况；*县*肥料有限责任公司1.0各类人员岗位职责章节号1.0版本第一版页次2/43.3.3负责计量器具、各类检测仪器的周期校准工作，确保满足生产监控、产品
8、检验及经营的需要；3.3.4负责管理工厂执行国家、行业和企业标准的情况； 3.3.5负责处理不合格品，检查、验证纠正、预防和改进措施的执行情况；3.3.6负责原材料的进厂检验、过程检验和产品出厂检验，签发产品出厂合格证。3.4 供销部经理3.4.1在经理的领导下，负责工厂所需的原材料的供应工作，确保质量管理体系在本部门有效运行3.4.2对供方的评价，确保采购合格的原材料；3.4.3负责制定采购计划，准备采购资料，执行采购作业；3.4.4负责产品的销售工作，确保质量管理体系在本部门有效运行；3.4.5负责组织识别顾客的需求和期望，对产品的需求进行评审；3.4.6负责与顾客沟通，建立顾客档案，妥善
9、处理顾客的意见；3.5 办公室主任3.5.1负责工厂的日常行政管理工作，确保质量管理体系在本部门有效运行；3.5.2负责管理工厂的各类文件，保存工厂一年以上的质量记录；3.5.3负责工厂的人事管理，按工厂的要求配置人力资源，满足生产和发展的需要；3.5.4制定职工培训计划并组织实施；3.5.5负责对外联络、宣传等工作，树立企业良好形象；3.6 车间主任3.6.1负责本车间的日常生产管理，确保质量管理体系在本车间正常运行；3.6.2负责按计划进行生产，实施对工序的控制；3.6.3指导和监督正确使用生产设施，并进行日常的维护保养；3.7 化验员岗位职责3.7.1严格按产品技术参数、工艺规程要求对原材料、生产过程进行质量检验。3.7.2保证检验记录完整、消晰、真实、准确、有效。3.7.3熟悉标准要求，并能接检验指导书正确操作。3.7.4做好产品检验状态标识及不合格品的隔离工作，确保不合格产品不出厂。3.7.5负责及时向主管领导反馈生产过程中存在的产品质量问题，做好原始质量记录。对重大质量问题进行质量分析及改进意见。3.7.6负责质量问题的分析、处理和环境控制数据的统计分析和上报。3.7.7参与对质量体系、环境体系检查和考核工作，并负责将考核结论汇总上报3.8 操作工岗位职责3.8.1员工上岗之前必须了解自身的工作任务、工作岗位和工作要求；3.8.2上岗人员必须持
