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1、,缩短部门内部财务报账周期,营销中心综合管理QC小组,2014年11月发布,课题类型（管理型）,课题活动背景,课题活动背景,当前情况,选定课题,缩短部门内部财务报账周期,公司及部门 要求,各单位要建立健全出差审批制度， 规范报账流程，提高报账效率。,部门报账效率存在问题,制表人：* 审核人：* 时间：2014年2月7日,表2：小组情况介绍,制表人：* 审核人：* 时间：2014年1月31日,小组情况,制表人：* 审核人：* 时间：2014年1月31日,表3：小组活动计划表,调 查,一、部门报账制度缺失。,部门报账制度,一、部门报账制度缺失。,部门报账制度,一、部门报账制度缺失。,报账流程不规范
2、、职责过于集中于一人，且流程无时间节点控制。,二、部门报账流程不完善,制表人：* 审核人：* 时间：2014年2月10日,制表人：* 审核人：* 时间：2014年2月10日,制表人：* 审核人：* 时间：2014年2月12日,表6：时间节点表,10.6,公司及部门领导的支持。,通过制度规范，流程改进以及其他配套手段的 辅助，可以达到缩短报账耗时的目标。,报账效率改进涉及到个人利益，员工参与积极 性高。,目 标 可 行,制表人：* 审核人：* 时间：2014年3月7日,表5：要因确认计划表,制表人：* 审核人：* 时间：2014年3月11日,末端因素分析一 ,非要因,末端因素分析二 ,非要因,末
3、端因素分析三 ,要 因,末端因素分析四 ,非要因,制表人：* 审核人：* 时间：2014年3月10日,末端因素分析五 ,要 因,制表人：* 审核人：* 时间：2014年3月12日,末端因素分析六 ,要 因,无时间节点控制,制图人：* 审核人：* 时间：2014年2月7日,图2：部门报账流程图,要 因,制表人：* 审核人：* 2014年4月1日,表9：要因对策表,实施一：建立固定加油点及修理点，定时开具票据,制图人：* 审核人：* 时间 2014.7.1,图6：报账单据图,实施一：建立固定加油点及修理点，定时开具票据,目标达成,制表人：* 审核人：* 2014年10月8日,实施二：制订部门报账制度,目标达成,制图人：* 审核人：* 时间 2014.4.30,图7：部门制度图,实施三：规范报账流程,目标达成,制图人：* 审核人：* 时间 2014.4.30,图8：部门报账流程（修订）图,表11：2013/2014年营销中心部门报账耗时对比,制表人：* 审核人：* 2014年10月8日,24.4天,10.3天,总目标 达成！,图9：2013/2014部门报账季度耗时走势,制图人：* 审核人：* 时间 2014.10.9,制图人：* 审核人：* 时间 2014年10月28日,图10：实施效果雷达图,感 谢 指导 ！,
