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1、,纠正/预防措施 培训内容,1,2019/10/16,概念辨析,纠正：为消除已发现的不合格所采取的措施，比如对返工、全检、隔离等，具有时效性； 纠正措施： 为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。须消除问题的原因，避免问题再发生。 预防措施：为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。 纠正是就事论事，不合格就改正，纠正措施是针对根本原因采取行动，预防措施是分析潜在不合格而采取的措施。纠正一般要立即采取行动的，纠正措施和预防措施则要看影响程度决定是否要采取行动。,2019/10/16,2,纠正预防措施报告的格式,3,2019/10/16,问题类型,质量体系内审 质量
2、体系内审发现的不符合项。 质量体系外审 质量体系外审发现的不符合项，如公司审核，顾客审核，第三方审核等。 产品质量审核 产品和过程审核发现的问题等。 顾客投诉 顾客投诉或反馈，顾客要求的纠正预防措施。 产品不合格 采购、过程或最终的产品不合格。 过程监控,2019/10/16,4,报告问题（问题点的描述）,报告标题 用简明的语言说明“什么东西出了什么问题”。 来源信息 填上问题来源的信息和编号，如审核报告、不合格品报告、顾客投诉等的信息。 违反条款（体系） 质量体系审核时给出所违反的标准条款的编号。其它填N/A 问题描述 详细说明问题的情况，如什事件What 、人物Who 、地点Where 、
3、时间When 、程度How等。,2019/10/16,5,报告问题（问题点的描述） 4W1H,何时(WHEN) 何地(WHERE) 何人(WHO) 何事(WHAT) 怎么样(HOW),2019/10/16,6,纠正,小组分析判断问题的现象是否仍然存在，是否需要消除。如果存在并需要消除，则制定计划并实施消除所存在的问题的措施。 典型的纠正包括: 不合格品处理； 防止不合格品发送给顾客的围堵措施； 对成品重新进行检验； 执行更严格的检验措施； 召回已经发送的不合格品或可疑品； 等等。,2019/10/16,7,原因分析： 5M1E,人(Man) 机(Machine) 料(Material) 法(M
4、ethod) 环(Environment) 测(Measurement),2019/10/16,8,原因分析： 特性要因分析法（鱼骨图）,鱼刺图等工具，主要问题的原因分须用鱼刺图工具。,问题,人员问题,机器设备问题,材料/胚件问题,方法/工艺的问题,环境问题,检验测量的问题,2019/10/16,9,原因分析： 特性要因分析法,“人”的问题： 心态问题、能力问题、培训不到位、监管不得力 “机”的问题： 机台设备不适合、机台稳定性不够、机台保养不到位 “料”的问题： 采购的意图和标准不明确、供应商管理不到位 “法”的问题： 工艺设定不合理、工艺标准不明确、未严格按标准作业 “环”的问题： 自然现
5、象所造成的因素，对环境的预期要求评估不到位，未按要 求进行工作环境的维护。 “测”的问题: 检测标准和检测目的不明确，检验方法和检验设备不正确。,2019/10/16,10,原因分析方法 梳理和总结：,不合格失控原因 (直接原因.管理问题) 不合格产生原因 (根本原因.技术问题) 总结一定要注明4W1H(即谁在什么时候，什么样的场合做了什么样的动作，导致了什么样的结果）,2019/10/16,11,纠正措施 纠正已经发生的不良，弥补失误造成的损失,针对已经发生的不良采取一定的措施，及时纠正、控制和弥补已经出现的不合格问题。 其内容包括： 已经形成的不合格临时处理方案。 潜在的不合格纠正处理方案
6、。 纠正措施的实施人员。 纠正措施的实施范围。 纠正措施的完成时间 纠正措施的可追溯性 纠正措施的监督人。,纠正措施的回复一定也要有4W1H.即：谁在什么时间，什么地点做什么的事情，要达到什么样的结果,2019/10/16,12,有效的预防措施 消除和改善问题发生的根本原因，预防问题的再次发生,针对问题产生的根本原因，采取必要的措施，消除问题的根源，预防问题的再次发生。 其内容包括： 必须对应原因分析的根本原因，逐条进行改善和预防。 预防措施的实施人员。 预防措施的实施范围。 预防措施的完成时间 预防措施的可追溯性 预防措施的监督人。,预防措施一定也要有4W1H.即：谁在什么时间，什么地点做什
7、么的事情，要达到什么样的结果。,2019/10/16,13,CAR有效性确认,无法确认的不能认定有效 有客观证据证明纠正、预防措施已实施 有客观证据证明问题得到改善 有客观证据证明问题改善与纠正预防措 施有直接关系。,2019/10/16,14,案例,亡羊补牢 问题描述：主人早上起床在清点羊的数量时发现羊圈里养的10只羊少了3只。,2019/10/16,15,4W1E 人：主人 时间:早上起床 地点：羊圈 做的事情：清点羊的数量 结果是：发现羊少了3只,案例 亡羊补牢,原因分析： 1.羊圈是在一年前修设的，由于当时羊圈是用细小的树枝修成的，容易破损，其间主人未对羊圈进行点检和修缮，羊圈不够牢固
8、，导致狼进入羊圈，把羊叼走吃掉。 2.主人在夜间对羊圈未做必要的巡查和安全防范，导致有贼把羊偷走了。 3.羊圈是一年前在羊小的时候修设的，现在羊长大了。当初的设计高度不够，羊圈不能发挥作用，导致羊自行跑出，走失了。,16,2019/10/16,人的问题：主人对羊圈的设计高度不够：未对羊圈进行点检 和修缮：夜间未做巡 查和防范。 机（圈）的问题：高度不够，年久失修。 料的问题：羊圈的材料是细小的树枝修成的，容易破损。 法的问题：没有建立合理的羊圈点检制度和夜间的安全防范巡查机制， 环的问题：有狼、有贼。 测的问题：未点检，未巡查，未防范。,案例 亡羊补牢,纠正措施： 1.把走失的羊找回来。（主人
9、老婆当日执行） 2.把剩下的7只羊暂时用绳子逐个栓在房间里，保证羊在房间里不会再丢失。（主人的儿子当日执行） 3.重新修补羊圈，并保证羊圈的牢固。（主人三日内完成）,17,2019/10/16,4W1H,案例 亡羊补牢,预防措施： 1.增加羊圈的高度，能有效防范长高的羊自行爬出。（主人执行，并在3日内完成） 2.增加羊圈的牢固度，把细小的树枝换成大的树枝，并尽力羊圈的点检制度，要求一个月对羊圈进行点检制度，并填写点检表。（主人负责羊圈的加固和点检制度的建立，并于三日内完成，主人儿子每月负责点检和记录，主人老婆负责监督。 3.增加安防设施，并建立安防设施的点检制度和夜间的巡查制度，要求对安防设施每周进行点检和测试，确保安保设施的有效运行，并填写记录表格。每晚由主人和主人儿子各巡查一次，并在羊圈出签到。（主人负责安防设施的安装、点检制度的建立，并在5天内完成，主人儿子负责安防设施的点检和夜间的巡查，主人老婆负责对点检和巡逻的监督。）,18,2019/10/16,4W1H,案例 亡羊补牢,效果确认: 经过以上措施的执行，已排除安全隐患。有效地控制了羊丢失的现象。,19,2019/10/16,问题：你认为对羊圈做了以上措施后，羊还会丢吗？,持续改善永无止境,
