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1、公司物资采购管理制度规章制度 篇一：公司物资采购管理制度 公司物资采购管理制度 第一章总则 第一条为规范公司的采购行为和程序降低采购成本确保各项原材料、货品等物资的供应加强公司的物资采购的监督管理特制定本规定 第二条本规定是公司物资采购管理行为的基本规范 第三条采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购；大宗物资的采购具备招标条件的应实行招标采购 第二章采购人员职责 第四条采购人员具体职责有： （一）负责采购计划的制定采购合同的签订； （二）负责物资采购的的询价、议价、比价、比质和采购招标工作； （三）负责按时、按质、按量地采购公司所需各种物资 （四）负责管辖范围内的卫生、安全工作 第五条采购
2、原则 （一）审核批准原则上未经审批的物资不予采购（二）先进先出原则监督仓库管理和使用人员按照先进先出原则使用物资 （三）本地采购在价格与质量相当条件下以本地采购为主以降低运输成本 （四）银行结算原则对长期与大额度的货品应通过签订合同与 银行结算的方式 （五）比质比价原则在采购过程中严格执行同类的供应商比质量同质量的货品比价格同样的价格比信誉择优确定供应商 （六）索取证件原则要索取三证：食品生产许可证；食品合格证；食品检测化验单等 （七）试用原则采购物资应尽量在使用后采购 第三章物资采购管理 第六条采购方式 （一）对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料选择供货商送货的方式 （二）对于使用频率低不容
3、易集中采购的货品可由采购人员自购 （三）对于一些特殊的原材料需由外地发货按计划定期申购 第七条供货商的确定 （一）初选供货商要深入细致的进行市场考察要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商进行综合考察在考察中要重点了解供货商的实力、专业化程度、货物来源、价格、质量及其目前的供货状况 （二）试用供货商对于同类商品找出两家同时供货重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试 （三）确定供货商在使用两个月的基础上由公司进行审查以民主表决的方式集来确定 （四）签定供货合同确定供货商后由公司领导与供货商签定供货 合同合同的期限不得超过一年 （五）供货商的更换与续用在合作的过程中如发现供货商有不履行合同的行
4、为在合同期满前由公司集中讨论决定是否更换、续用 第八条市场调查 为充分跟踪市场价格动态降低物资成本增强公司议价能力和水平公司组织相关人员进行定期市场调查 （一）公司领导、财务人员、采购人员、厨师长每月不少于两次进行市场调查调查后需有调查记录写明调查人员、调查时间、地点及调查结果由全体人员签字后交公司财务存档 （二）调查时间、地点的选择调查项目的周期一般为15天以批发市场早市开市期间为调查区间注意避开雨雪天等极端天气的当日或次日市场的调查以供货商所在的市场为准 （三）调查的方法和程序调查组应遵循先蔬菜、鲜货、后干杂调料、粮油、酒水的原则单项货品的调查不应低于三家调查中要坚持集中调查的原则调查时应
5、实行看、闻、摸等方式必要时可进行采样对被调查的商品要详细的了解产地、规格、品种、生产日期、保质期等在询价后要进行讨价还价切记只记录买方一口价 （四）零星物品的市场调查由厨师长或委托他人（采购人员除外）实施 第九条定价原则 （一）对供货商所供物品的定价在市场调查的基础上每半月制定 一次零星物品的采购价格不定期进行 （二）定价程序由公司领导同采购人员一起根据市场调查的结果与供货商讨价还价后予以确认并由公司领导、采购人员签字以书面形式告知仓管、财务执行 （三）价格管理原则对于供货价格实行最高限价制根据不同的货品其最高限价范围如下： 1.干杂、调料、粮油等执行价格不得高于市场批发价格的6% 2.低值易
6、耗品的价格不得高于市场零售价的平均数 3.零星物品的价格不得高于市场零售价的5% 4.鱼类、肉类、鲜货价格不得高于市场批发价格的4% 5.蔬菜平均在一元以下者其执行价格不得高于市场批发价格的15%;价格在一元以上者其定价不得高于市场批发价的10% （四）春节、国庆等节假日期间以及灾害性天气持续时间较长的月份由于供货价格波动太大其定价原则可适当放宽 第十条申购程序 （一）自购鲜活海鲜或零星物品类 1对于经常性项目的采购应由所需部门每周固定时间定期报计划经公司领导审批后交由采购人员办理 2.需临时采购的物品由所需部门填写申购单经库管签字确认、财务负责人审核、公司领导审批后方可办理申购单一式叁份写明
7、所需物品的品种、数量、规格等 3零星物品的申购时间原则上不得超过两天需要急购的物品由总 经理在申购单写明限时购买 4采购人员根据申购单所列物品与使用部门有关人员共同采购非公司领导批准采购员不得单独外出采购 （二）供货商送货类 1.需求部门填写申购物品清单由部门负责人签字确认后交采购人员办理 2.库管人员应随时检查库存当存货降到最低存货点时库管人员应以电话或书面形式通知供货商送货 3.新进酒水、物料由公司领导、财务人员和采购人员签字以书面形式通知库管不需填写申购单 4.只有仓管人员可以电话形式或书面形式按申购单上的要求通知供货商送货其他人员非公司领导批准不得擅自通知送货第十一条审批流程与权限 （
8、一）对于单项（批次）物品价格低于2000元（含2000元）按照以下流程和权限进行审批： 使用部门提出申购采购人员询价财务人员核准公司领导审批 （二）对于单项（批次）物品价格高于2000元的按照以下流程和权限进行审批： 使用部门提出申购采购人员询价财务人员核准公司领导审批 第十二条采购数量的确定 篇二：物资采购管理制度 物资采购管理制度 一、目的： 为加强采购计划管理规范采购工作保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应降低采购成本特制定本制度 二、适用范围 本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品） 三、职责权
9、限 1、总经理负责采购管理制度的审批； 2、分管副总、财务负责人负责采购管理制度的审核；3、人力资源行政部负责采购管理制度的制定 4、经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）的采购由采购部负责；非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责 四、采购原则1、询价比价原则 物品采购必须有三家以上供应商提供报价在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估并与供应商进一步议定最终价格临时性应急购买的物品除外 2、一致性原则 采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下采购人员须及时反馈信息
10、供申请部门更改请购单或作参与如确因特定条件数量不能完全与请购单一致经审核后差值不得超过请购量的510% 3、低价搜索原则 采购人员随时搜集市场价格信息建立供应商信息档案库了解市场最新动态及最低价格实现最优化采购 4、廉洁原则 （1）自觉维护企业利益努力提高采购物品质量降低采购成本 （2）廉洁自律不收礼不受贿不接受吃请更不能向供应商伸手（3）严格按采购制度和程序办事自觉接受监督 （4）加强学习广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息 （5）工作认真仔细不出差错不因自身工作失误给公司造成损失5、招标采购原则 凡大宗或经常使用的物品都应通过询议价或招标的形式由采购、财务等相关部门共同
11、参与定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格签订供货协议以简化采购程序提高工作效率对于价格随市场变化较快的物品除缩短招标间隔时限外还应随时掌握市场行情调整采购价格 6、审计监督原则： 采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为公司有权对相关人员依照公司员工奖惩制度等进行处罚直至追究其法律责任 五、采购流程1、采购申请： 经营性物品采购,（物资）需求部门根据生产或经营的实际需要由采购部负责采购物品非经营性物品采购,每月25日前由人力资源行政部负责采购物品 每月25日前需求部门提出采购申请填写请购单请购单要求注明名称、规格型号、数量、需
12、求日期、参考价格、用途等若涉及技术指标的须注明相关参数、指标要求按采购申请流程由各相关部门审批经总经理批准后交采购部门采购各审核环节对采购申请提出议异者应于2个工作日内将意见反馈给采购申请部门 2、询价比价议价： （1）每一种物品（物资）原则上需三家以上的供应商进行报价 （2）采购员接到报价单后需进行比价、议价并填写询价记录表按低价原则进行采购 （3）属下列情况者无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、 原厂零配件无代用品但仍需留下报价记录 3、样品提供和确认： （1）若须进行样品提供和确认的须确定送样周期由采购人员负责追踪收到样品后须第一时间送交需求部门进行确认必要时需会同财务部等部
13、门相关人员予以确认 （2）对于需要保存样品的须作封样处理以便日后作收货比较4、供应商选择： （1）具有合法经营主体者 （2）品质、交货期、价格、服务等条件良好者（3）信誉良好者（4）客户认可的供应商采购人员须建立供应商信息台帐5、合同签定： （1）供应商经送样审查合格后由采购部门与选定的供应商签订合同（2）交易发生争执时依据合同的核定条款进行处理6、进度跟催 （1）为确保准时交货采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催以确保物品（物资）能适时供应 （2）若采购物品（物资）无法在预定时间内交货的采购人员须提前通知需求部门寻求解决办法并须重新和供应商确定新的交货期并知会需求部门 7、验收入
14、库： 采购物品（物资）到公司后属经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收办公用品等常用品经库管验收合格后库管开具入库单按流程办理入库手续如验收不合格的由验收部门通知采购部门2日内办理换（退）货手续 8、对帐付款： 采购物品（物资）办理入库后由采购员凭入库单按合同或约定的付款方式办理付款手续 9、采购流程图：（附后）六、考核 凡违反本制度的人员依照公司相关管理制度进行处罚 七、本制度解释权归人力资源行政部自年1月1日起执行八、本制度附件：1、请购单2、采购询价记录表 采购流程图 篇三：物资采购管理制度 公司物资采购管理制度 一、目的： 为加强采购计划管理规范采购工作保障公司及子公司运营所需物品的正常持续供应降低采购成本特制定本制度 二、适用范围 本办法适用于公司总部所有物资（包括固定资产、易耗品、营销礼品等）的采购三、职责权限 1、公司董事长负责采购管理制度的审批；3、公司财务部负责采购管理制度的3、产品中心负责采购管理制度的制订四、采购原则1、询价比价原则 物
