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1、电梯维保单位检查项目记录表维保单位基本信息单位名称办公地址 （许可证上办公地址）法人代表 办公电话 移动电话新乡办公地址新乡负责人 办公电话 移动电话许可证编号 发证日期 有效期至许可的范围记录人员 记录时间资源条件：检查项目 检查内容 检查内容与要求 检查方法 检查结果 备注许可证 取得维修许可证或申请受理，许可证在有效期之内。 现场核查原件。许可证编号：许可机关：有效期至：许可范围：许可证过期、超范围施工的一经发现，立即下达安全监察意见书。营业执照 应当有法人营业执照 现场核查原件。营业执照编号；有效期：法人代表：法定资格组织机构代码证 应有组织机构代码证 现场核查原件。代码证编号：有效期
2、：负责人应有任命书，任命书以红头文件形式出具，并加盖单位公章。 现场核查任命文件原件。任命文件编号：文件号：任命时间和时限：无任命文件的疑暂停施工业务。人员情况作业人员1.必须有固定的电气和机械维保人员；2.维保人员必须取得河南省质监局颁发的资格证，在有效期内;3.资格证书上应有聘用单位公章、聘用时间；4.人员数量视维保电梯数量确定，维保人员最少不得少于 2 人；5.每名维保人员维保数量不得大于 30 台（不包括管理人员）。现场核查人员资格证，结合维保记录核查人员的真实性。电气维修人员（取证）： 人机械维修人员（取证）： 人资格证书上聘用单位：聘用时间（最近到期的）：取证人均维保台数：凡发现人
3、员无证维保的，一律暂停施工业务，下达安全监察意见通知书。资源条件：检查项目 检查内容 检查内容与要求 检查方法 检查结果 备注社会保险缴纳情况所有人员均应签订劳动合同，并缴纳社会保险，缴纳的社会保险以社保局的正式发票和人员名单为准。查劳动合同和保险缴纳情况（查六个月的），核查人员的真实性。维保人员缴纳社保情况：缴纳： 人未交： 人核查月份：办公场所 应有固定的办公场所现场核查房产证或租赁协议，记录产权证编号或租赁协议签订时间，出租单位名称，面积、地址。房屋自主产权：房产证编号：房屋租赁：租赁协议签订日期：出租房名称：租赁时限：无固定办公场所的，一律暂停施工业务。办公条件办公电话 应有固定的办公
4、电话 现场核查 固定电话：移动电话（负责人）：仪器设备的存放 应有存放间或存放专用柜 现场核查存放间：专用柜：仪器设备 仪器设备的情况至少应当具备以下日常维修的专用工具：万用表、接地电阻测试仪、绝缘电阻测试仪、游标卡尺、钢卷尺、导轨垂直度测试仪、声级计、照度计、限速器测试仪、力矩扳手，焊机等现场核查万用表： 个接地电阻测试仪： 个绝缘电阻测试仪： 个游标卡尺： 个钢卷尺： 个导轨垂直度测试仪： 个限速器测试仪： 个声级计： 个照度计： 个力矩扳手： 个焊机： 个无工具的，一律暂停施工业务。资源条件：检查项目 检查内容 检查内容与要求 检查方法 检查结果 备注仪器设备计量应当进行计量检定的，须在
5、计量检定有效期之内。 现场核查档案存放 应有存放间或专门存放柜 现场核查 存放间：专用柜：档案管理 档案完整性应当将维保记录、维保合同、维保方案、故障记录、跟踪服务记录等存入维保档案中；维保记录应当按照 TSG T5001-2009 要求的存放时间进行存放（不少于 4 年）。现场核查，抽查维保合同，跟踪查维保记录、用户反馈记录，查维保记录时核查维保次数。抽查情况维保合同编号：开始维保时间：使用单位：维保次数：维保方案：收集情况应当收集最有效的法规标准和安全技术规范。 （附目录）至少应当包括：特种设备安全监察条例、机电类特种设备安装改造维修许可规则、电梯使用管理与维护保养规则（TSG T5001
6、-2009）、电梯监督检验和定期检验规则（TSG T7001-2009）、电梯标准、自动扶梯标准等现场核查法规标准使用情况 应当按照最新的安全技术规范要求进行日常维修保养。抽查维保记录和维保次数、用户故障申请等后处理的及时性， 。体系及文件：检查项目 检查内容 检查内容与要求 检查方法 检查结果 备注质量方针 应建立符合本单位业务范围的质量方针，并经单位法人代表批准。 现场核查 已建立质量方针：经法人代表批准：质量目标应建立符合本单位业务范围的并持续改进的质量目标，并经单位法人代表批准。维保人员对本单位的质 量目标熟悉。现场核查，并与维保人员进行座谈交流。已建立质量目标：经法人代表批准：维保人
7、员熟悉本单位质量目标：管理职责管理制度建立情况至少应建立以下管理制度：相关人员职责维保安全制度维保档案管理制度维保人员管理制度许可证管理制度接受安全监察和检验制度人员教育培训制度仪器设备管理制度仪器设备操作规程维修质量奖惩考核制度应急救援预案演练制度现场核查技术文件维修作业指导书应当编制维修作业指导书，指 导书的内容符合法规、标准和规范要求。维修作业指导书至少包括：维修流程图（分垂直电梯、自动扶梯）、维修程序、维修记录、维修项目和要求等。现场核查体系及文件：检查项目 检查内容 检查内容与要求 检查方法 检查结果 备注维修方案应当按照电梯使用管理与维护保养规则及其有关安全技术规范和电梯产品安装使
8、用维护说明书的要求，制定维保方案。现场抽查维修方案，查其内容的符合性。维修记录内容应当按照电梯使用管理与维护保养规则的要求，制定不少于规则 要求的维保记录内容。 （分垂直电梯和自 动扶梯）现场抽查维保记录，核查维修内容和要求的符合性。技术文件维保记录填写应当按照维修作业指导书的要求填写。 现场抽查维保记录，核查记录的填写是否规范。维保合同签订情况凡是维保的电梯均应签订维保合同，维保合同中明确使用单位和维保单位的责权利和义务。现场查维保合同。维保合同及维保数量维保电梯的数量维保电梯的数量应控制在每位维保人员不超过 30 台。维保单位提供所有维保的合同、维保单位数和维保电梯台数。维保单位总数：其中市区单位数：县区单位数：维保电梯台数：其中垂直电梯台数：自动扶梯台数：（建议分区）检查项目 检查内容 检查内容与要求 检查方法 检查结果 备注接受安全监察情况按照规定应当在维修前到市质监局安监科进行备案。接受监督检验情况 按照规定配合检验机构进行检验接受安全监察和检验情况 许可证管理制定有许可证管理办法，未向无 证人员或单位出借许可证或个人资格证一经发现，立即暂停施工业务，并下达安全监察意见书。用户走访问题记录：处理意见：检查人员： 日期：单位负责人： 日期：
