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1、版 本：2013-2发布范围：普 发体系名称：工程项目管理编 码：PM-07-09惠州炼化二期项目组现场设备/材料/构配件质量管理办法公司名称：中海石油炼化有限责任公司惠州炼化二期项目组批 准 人：总经理批准依据：中海石油炼化有限责任公司内控制度体系文件管理办法(CG-20-01) 发布文号：海油炼化工安2013275号发布日期：2013年10月14日生效日期：2013年10月14日 工程项目管理内控制度体系-PM-07-09 惠州炼化二期项目组现场设备/材料/构配件质量管理办法目 录1 目的12 适用范围13 编制依据14 主要应对的风险15 释义16 职责分工27 管理要求27.1 质量管
2、理一般规定27.2 质量检验一般规定37.3 检查验收具体要求47.4 设备、材料及构配件的现场保管与维护67.5 标识及可追溯管理.87.6 不合格品管理87.7 发放管理97.8 焊接材料管理97.9 质量证明文件管理107.10 变更管理107.11 定期检查及报告108 附则11惠州炼化二期项目组现场设备/材料/构配件质量管理办法1 目的加强现场设备、材料、构配件的管理，规范承包商、监理及PMT等各参建主体的质量行为，确保进场设备、材料、构配件、质量符合设计及相关标准要求。2 适用范围适用于进入中海炼化惠州炼化二期项目现场的设备、材料、构配件管理，包括设备、材料、构配件，成品及半成品等
3、。3 编制依据 中海炼化惠州炼化二期项目组质量管理制度，PM-07，2013，惠州炼化二期。 4 主要应对的风险4.1 目标偏差风险：不合格设备、材料、构配件进场。4.2 过程控制风险：漏检、漏查，遗留质量隐患。4.3 执行程度风险： 质量事故。5 释义5.1 第三方检测机构是指独立于业主、承包商方，拥有法人地位和相关资质，专门从事建筑、材料、安装工程质量检测的机构。5.2 质量体系为保证产品、过程中或服务质量能满足规定的要求或潜在的要求，由组织机构、职责、程序、活动、能力和资源等构成的有机整体。5.3 质量控制为保持某一产品，过程或服务质量满足规定的质量要求所采取的作业、技术和活动。5.4
4、检验通过测量、试验或调查，判断产品或服务是否符合规定的质量要求。5.5 不合格实际性能与规定的要求不符。5.6 纠正行动改正不利于质量的条件所采取的必要措施。5.7 质量审核为验证是否符合规定的要求而对质量管理系统进行有计划、有系统的审查。 6 职责分工6.1 业主职责 6.1.1 负责本办法的制定和修订，并监督检查执行情况。6.1.2 督促监理组织对设备、材料、构配件在进场前进行检查、验收。6.1.3 检查督促承包商妥善保管、维护现场设备、材料、构配件，并做好标识及可 追溯管理工作。6.1.4 组织处理工程实施过程中的设备、材料及构配件质量问题。6.2 监理的职责6.2.1 负责检查承包商对
5、设备、材料、构配件的质量保证和控制措施。6.2.2 负责按规范组织对设备、材料及构配件在进场前进行检验，包括审查原始凭证、检验试验报告等质量证明文件，检查外观质量，抽查内在质量等。6.2.3 负责检查承包商对现场设备、材料、构配件的保管维护情况。6.2.4 负责检查承包商对设备、材料、构配件的标识及可追溯管理。6.3 承包商的职责6.3.1 负责在设备、材料及构配件进场前向监理报验，验收合格方可入场使用。6.3.2 负责建立运行有效的质量保证和控制体系，妥善保管和维护进场物资。6.3.3 负责对进场物资进行标识、记录等可追溯管理。6.3.4 负责遵守执行项目业主和监理关于进场物资管理的制度及要
6、求。7 管理内容7.1 质量管理一般规定7.1.1 参与惠州炼化二期项目建设的承包商，必须建立可覆盖现场设备、材料、构配件管理的质量保证与控制体系，其中包括：必要的程序和方法，机构设置与人员配备，现场倒运、安装、存放等环节必需的机具装备等。7.1.2 承包商对于设备、材料及构配件的质量保证与控制措施，应作为施工组织设计的内容，在开工前报监理审核、业主批准。7.1.3 承包商要采取有效措施，确保设备、材料、构配件在进场前检验、现场运输、标识、存放、安装、维护等环节有序进行。7.2 质量检验一般要求7.2.1 承包商要按照相关的施工规范和标准，以及经监理审核、业主批准的检查和试验计划（ITP），对
7、设备、材料、构配件进行检查和检验。7.2.2 对重要的设备、材料、构配件，在打开包装箱之后,应拍照记录；当发现货物的外包装或货物外观有问题时，也应拍照记录。7.2.3 设备、材料、构配件的试验和复验，应由业主指定的第三方检验机构实施。7.2.4 设备、材料、构配件的抽样与送检，必须在监理或业主见证下，取样员按有关技术标准的规定，从检验对象中抽取试样，试样在见证人员的监送下（或采取有效措施封样）送第三方试验室，见证人员和送检单位对送检试样的真实性和合法性负法定责任。7.2.5 第三方检验试验单位在接受检测任务时，应由送检单位填写检测委托单，监护送样的见证人员应在委托上签字。7.2.6 有见证取样
8、、送检项目的检测报告应加盖“有见证检测”专用章，作为质量保证资料和竣工验收资料；检试验及复验结果要及时报监理和业主审核，以确定设备、材料、构配件是否合格并满足项目的要求。7.2.7 有见证取样、送检的各种检测项目，凡未按规定送检或送检次数达不到要求，其工程质量应由法定检测机构进行检测确定，其检测费用由责任方负责。7.2.8 未经过检查、检验、试验的设备、材料、构配件不得使用；对于未签发检验报告的设备、材料、构配件，暂时封存，不得使用；检查、检验不合格的设备、材料、构配件要隔离单独存放并做好标识，并安装不合格品的处理办法进行处理。7.2.9 对于有保质期要求的设备、材料、构配件，一定要在保质期内
9、使用。7.2.10 承包商要做好进场设备、材料、构配件的技术资料查验与整理工作，保证工程资料的完整与可靠性，保证进厂设备、材料、构配件的可追溯性。7.3 检查验收具体要求7.3.1 应检查设备、材料、构配件的商标是否与采购要求是否一致。7.3.2 设备、材料、构配件的检查、检验主要是对设备、材料、构配件的外观进行检查和对设备、材料、构配件的尺寸、规格进行检验。7.3.3 设备、材料、构配件的检查还包括对设备、材料、构配件的质量证明文件的进行检查。检查设备、材料、构配件的质量证明文件和到货设备、材料、构配件一一对应，检查设备、材料、构配件的质量证明文件的设备、材料、构配件的基本性能指标和成份、组
10、份是否符合标准和规范的要求。7.3.4 核查设备、材料、构配件的质量证明文件试验、复验的标准和规范是否符合要求，试验和复验的各项性能指标是否符合使用要求及设备、材料、构配件的基本要求。7.3.5 建筑设备、材料、构配件的检查、检验、试验、复验与验收7.3.5.1 钢筋（钢材）、商品混凝土、标准砖、空心砖、防水卷材、防水涂料要按要求进行必要的复验。7.3.5.2 对施工程序要求需要连续进场的设备、材料、构配件，例如商品混凝土，做好不间断的质量抽检，发现问题及时上报监理单位和项目组处理。7.3.5.3 现场工程的检测，如地基承载力、桩检测、预制构件承载力、结构实体检测等，监理单位要见证检测过程，并
11、在检测记录上签字。7.3.5.4 门窗的质量证明文件要有型材测试报告及三性测试报告（抗风压性能、空气渗透性能、雨水渗透性能）。7.3.5.5 PVC塑料管质量证明文件有卫生许可证明。7.3.5.6 卫生洁具、水箱等要有合格证齐全。7.3.6 板材及各种型材的检查、检验及验收7.3.6.1 检查板材、型材规格及尺寸，供货状态，并核对其与出厂合格证明是否相符。7.3.6.2 外观检查:除检查设备、材料、构配件表面有无损伤、裂纹，夹杂物、重皮，折皱，凹陷，变形等机械缺陷及锈蚀外，尚需检查其垂直度，扭曲度及板边分层等。7.3.6.3 厚度大于20mm的板材，超声波检查其夹层夹渣等缺陷抽查率为10%；7
12、.3.6.4 球罐,储罐用高强钢板材，除上述各条外，尚需进行a) 超声波检查夹层缺陷，比例为100%；b) 硬度抽查，抽查率为10%；c) 表面宏观缺陷检查、尺寸校对(坡口圆弧等)。7.3.7 管材、管件、阀门的检查、检验、试验及验收7.3.7.1 所有管材的合格证号，炉号、批号、件号及标记、色带应完整，并与实物一致。7.3.7.2 若到货的管材、管件的牌号、炉批号、交货状态与质量证明文件不符，该批管子、管件不得使用。7.3.7.3 所有管材应进行外观检查:表面不得有损伤、裂纹，夹杂物、重皮，折皱，凹陷，变形等机械缺陷及锈蚀，尺寸偏差是否符合标准规范等。凹陷等任何缺陷不得超过公称厚度尺寸偏差的下限值。7.3.7.4 设计文件有低温冲击值要求的设备、材料、构配件，产品质量证明文件应有
