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1、鲜誉、原本公司仓 库 管 理 制 度第一条、为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，结合本公司的一些具体情况，特制定本管理制度。第二条、本制度适用于原本、鲜誉公司采购部及与采购作业务关联的生产、销售、财务部。第三条、仓库管理人员职责及要求：一、仓库管理员必须做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接；二、仓库管理员必须做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，经常清查、盘点库存物资，做到账、卡、物相符。三、仓库管理员必须做好库房6S管理工作，优化仓储物资存放的环境，降低废品率、呆滞品的不良率。四、仓库管理员必须做好仓库安全保卫工作，确保仓库物资的安全。五、仓库管
2、理员必须具备良好的职业道德素质，杜绝伪造假帐情况出现。第四条、原材料物资收、发、退的流程要求：一、原材料物资的收入工作（即入库）要求：1、原材料到厂后由原材料库管员核对采购单上面的数量、规格是否与供应商提供的送货单及实物一致，一致后在物料的外包装上加贴包含进料日期的批次号（标识卡见附表）。批次号编码原则为年月进制：年采用4位制，月采用2位制，月来料批次数采用3位制（如：2010年3月第一批货201503001），批次号应为同种物料所编制；2、如来料原材料未贴产品标签的，原则上要求供应商必须贴有，若无法满足则由库管员补贴；3、库管员在清点数量时，以最小包装为单位进行抽点。抽点的最小包装数不能低于
3、总包装数的10%，每批来料的抽查结果都要按要求在原材料数量抽查记录表上做好记录，做好已抽查标记，当抽查数量与包装数量不一致时，库管员拒绝收货并通知采购员前来与供应商处理，得出实际到货数量，以实际数量为准登记存货明细账,办理入库手续；4、经品控部门或人员检验不合格的需作退货处理的物料，由库管员负责与采购人员或供应商联系处理，非紧急物料要求三天内将货退回供应商，紧急物料根据生产情况决定退货时间，最长不超过一周；5、除特殊供应商外,其它供应商每批到货要求按实际数量入库，库管员应在一个工作日内将品控部检验合格的货物验收入库，存放于指定区域，登记明细账和日收发结存表；原材料入库流程图沟通不OK，不予接受
4、和入库沟通OK品控部经检验OK后，开具验收单库管员办理入库手续，开具采购入库单检验不OK，由品控部开具不合格报告，交由采购员处理不合格品事宜；库管员负责退货工作核对不OK，通知采购员与供应商沟通，处理此事核对OK通知品控部检验库管员核对送货单与采购订单数量、规格等供应商根据采购订单送货材料合格入库后，库管员根据品名分门别类的存放在相应的区域，并做好产品标识记录原材料入库单一联给予供应商，便于后期结款二、原材料物资的发放工作（即出库）要求：1、原材料库管员在收到生产部开具的领料单时应尽可能的考虑库存材料的存放时间，按先进先出的原则发料,即先入库的材料发料时应优先发出,以避免呆滞物料的产生,先入库
5、的材料辨别为材料外包装上的物料标识批次号。2、领料与发料双方在进行材料出库时，必须在仓库将材料数量、物料号、类别等清点清楚，同时在存货表（手工台帐）上作好出库记录，填制“材料出库单”，交领料人签字确认；3、领料的审批 （1）、生产领用，由生产人员填制领料单，经本部门负责人签批后执行；（2）、样品领用 由经办人申请，经部门负责人、董事长、财务审核、财务负责人签批后执行；（3）、赠品（包括不能回收的“样品” 由经办人申请，部门负责人、业务总监、董事长、财务审核、财务负责人签批同意后执行。4、领料人前往库房领料时，所有物料的发放工作必须由库管员亲自完成，杜绝领料人自己在库房拿货的情况出现；库管员审核
6、审批手续完备、核对实物库存是否满足领料单上的要求问题解决后，材料到仓库核对不OK，通知采购助理处理核对OK根据领料单要求，分发产品出库，并在明细账上面做好出库单交领料人签字领料部门开具领料单原材料出库流程图三、原材料物资的退货工作要求：1、若原材料到公司后（未入库之前），经品控部检验不合格，需做退货处理的：（1）、退货（针对本地供应商）：直接由库管员通知采购员将产品退回给供应商，由供应商负责运输；（2）退货（针对外地供应商）：由采购员负责联络供应商处理退货事宜（包括：打印退货单，联系货运公司）；库管员协助采购员将不合格品包装好后，交货运公司承运到供应商处，产品内包装附“退货签收单”一份；2、已
7、入库的原材料、辅料，在生产过程中发现有不合格的，经品控部门确认退货的，由库管员在办理退库前将原材料按批次清理好实际数量，作好标识后填写退料单交品控部、采购经理审核，办理退货手续（退货手续参照3.1.1和3.1.2）检验判定不合格，由库管员直接退回给供应商供应商送货到公司，品控人员进行检验若供应商承认供应的原材料存在问题，则由生产、品控、采购三部门会签原材料生产过程异常单判定产品为：让步处理还是退货处理原材料退货流程图车间在使用原材料时，初步估计为原材料问题，由生产人员报品控部门品控人员进行在库原材料检验检验判定合格入库检验发现不是原材料问题，为生产自身工艺问题，则由生产车间与品控部分析自身品质
8、问题检验若发现为供应商原材料问题，通知供应商与其沟通产品品质问题并报采购部知晓，同时由品控部开具原材料生产过程异常单退货处理，则由库房清理库存品，开具退货签收单经供应商签收无误后，退货。让步处理，则由采购部与供应商协调让步价格，报库房知晓，对库存品帐目进行修改，做好帐目调整不补货，则由库房做好退货单台帐，做到帐目相符补货，则由采购部根据生产使用情况及库存情况，拟制交期要求供应商按交期补货（补货检验及入库流程按原材料入库流程进行）第五条、库房盘点管理：1.盘点时机：1.1每年年终及月末对各个仓库进行盘点，总盘点时间为二天，同时将盘点结果如实登记，形成正式文档盘点表；1.2针对库房实际情况行政部内
9、部组织周盘点工作，做到帐目与实物相符，便于月末盘点工作的开展；2.盘点内容：2.1物料数量：通过实物盘点，查清实际库存数量，核对库存账面数量与实际数量是否一致；2.2物料质量：检查库存物资质量有无变化，有无长期积压等现象；2.3保管条件：检查保管条件是否与物资存放要求相符，如温湿度是否符合标准等；2.4库存物资保存有效期限：检查库存物资是否有超过产品有效期限中的有效时间，产品有效期限由供应商提供，库管员将信息拟制成档，以便管理；2.5库存安全状况：检查各种设施和消防设备、器材是否符合安全要求，各种设备是否处理安全状态。3.盘点范围：原材料库、产成品库、其他品库所有仓库的库存物资。3.1盘点周期
10、及责任人物料分类类别原材料库辅料库成品库盘点周期每月/年终每月/年终每月/年终责任部门人行政部负责人行政部负责人行政部负责人总盘人生产部负责人生产部负责人销售部负责人主盘人采购部负责人采购部负责人生产部负责人监盘人财务部成本核算员财务部成本核算员财务部销售核算员盘点人各仓位库管员各仓位库管员各仓位库管员4.盘点前的准备工作4.1盘点前应对品控部通知入库的原材料全部清点入库,对未检验的材料,应作明确区分; 4.2盘点开始前,应提早将盘点信息知会生产部以便提早安排好生产物资的领用;4.3应对仓库的库存物资进行整理,做到堆放整齐,同一物料号,同一种品质状态的物资应集中存放在同一地方,保证盘点的快速性
11、;4.4盘点前应将所有的单据处理完毕,以便保证帐务的精确性，同时从ERP系统中输出盘点表明细表作出盘点时的依据;4.5盘点要求4.5.1盘点时间以当月末的最后一日，盘点表以结转下月的期初数据为准;4.5.2各仓位应严格按照“标识、单据、实物”相符的方针做好日常物料的收发工作,针对出入库量较大的物料,帐务员与实物仓管员每天需做好库存物资互查,若发现有问题应及时提出处理;4.5.3帐务员与实物仓管员应不定期对库存的物资进行帐务与实物核对，保证帐实相符;4.5.4每月的盘点由财务部组织, 帐务员、库管员对各仓位先进行预盘，待有预盘结果后，知会部门主管及财务部抽查。4.5.5年终的盘点由财务部组织,采
12、用封闭式盘点,不得进行入库;生产急需而不得不出库的,必须要经生产主管及采购经理审核才予办理;盘点期间由财务人员监督，盘点结束后知会公司领导,进行盘点物资的抽盘工作，最后编制盘点表。4.6盘点结果处理4.6.1各仓位库管员必须根据每月的盘点表对盘亏的物资查找原因,并报帐务员、报采购人员知悉，月盘点盈亏差异、和在盘点中发现的问题作详细说明 ，并提出处理意见，报财务审核，最后，报董事长批示；财务作调账。对差异较大的，应追究相关人员责任、严肃处理；4.6.2各仓位应将最终的盘点表抄送帐务员，由帐务员统一编制“月盘点表”并打印出来交各库管员、采购助理签字确认，最后移交财务部存档；4.6.3将连续三个月未
13、进行出入库的物资统计表上报部门主管；4.6.4盘点人员应及时将盘点过程中发现的问题进行处理。4.7盘点表的拟制时间：4.7.1库管员的盘点表必须于每月1号下午13.00移交帐务员；逾期移交视情节轻重将给予处罚；4.7.2帐务员的盘点表必须于每月3号下午17.00移交财务部存档；逾期移交视情节轻重将给予处罚。四、库房台帐管理要求：1.库房必须做好每日的手工台帐，手工台帐必须与每天实际的出入库数据相符；2.库房所有的手工台帐及原始单据，严禁涂改现象出现；3.原材料库房必须每日上报“日库存台帐表”给生产统计员及采购助理/经理；4.成品库房必须每日上报“日库存台帐表”给销售部内勤及采购助理；五、仓库储
14、存管理要求：1.物料必须进行标识管理，分门别类存放在指定的仓位；2.仓库物料的计量单位应按通用的计量标准实行，对不同物资采用不同的计量方法，确保物资计量的准确性；3. 对于某些特殊物资，如易燃、易爆、剧毒等物资，应与其他物资分开保管，并设置明显标志；4.对易潮湿生霉，腐败的物资应与其他物资分开保管，并设置好相应的防霉、防潮工具；5.所有物资必须摆放整齐，库房严格按6S标准执行；6.所有仓库必须做好防鼠措施，安置防鼠器具；目前仓库老鼠十分猖獗，如何防鼠？还待公司找出可行之法；7.对仓库所存物资必须定期进行管理，清点过期、有品质问题的产品；六、成品库房管理及要求：1.入库管理要求：1.1所有入库产
15、品须有品控部出具的产品合格证明；1.2库管员必须根据“产成品入库单”严格核对实物与“入库单”的数量、规格是否一致，若不一致不予入库；严禁私自更改“入库单”；1.3库管员必须指导搬运工将产品存放在指定的区域，并按要求摆放整齐，便于库存数量的清点；产成品入库流程图处理OK后核对不OK，不与接受，请车间重新核实数量核对OK根据产品种类，分门别类的存放在相应的区域内，并在手工台帐上作好记录，将成品入库单移交给帐务员在ERP库管员核对实物与成品入库单上数量是否一致生产部门将检验合格成品移交成品库房并开具备产品入库单1.4 对于销售退回的货物，在入库验收时，应同时具备经销售部门负责人签批的“退回货物发货计划”书，其内容必须包括该批货物计划发出的日期、客户名单、发货经办人、未执行责任人等。若计
