《供应链工作流程2016-2-29剖析.》由会员分享，可在线阅读，更多相关《供应链工作流程2016-2-29剖析.（14页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、流程概览,工作流程图,研发部-产品初步确定,工作要求及工作单,1. 接收产品需求，市场调研过程 研发部门,研发部门根据公司内部需求部门的调研结果开发次年新产品。,2. 确定产品需求，组织产品立项 研发部门,结合调研结果，初步确定新品的采购价位、款式、材质、 工艺等，准备立项会议所需产品需求调研报告；研发部负 责组织立项会，通知需求部门、财务部、市场部、采购部 相关人员参加产品立项会，进行产品相关信息确认，包括 款式、材质、销售价格确定、销量以及推出新品的各时间 节点；其中产品定型需要考虑到四大风险规避问题：成本 控制风险、产品质量风险、交期风险、库存积压风险，根 据需要，采购部可以辅助研发部，
2、给出专业的建议。,研发部门根据对市场的敏锐度观察以及行业发展新动态， 推荐适销对路的产品。,制定次年规划,研发部门接到需求部门的需求及活动主题后，根据需求 部门要求开发当年临时性需求产品。,当年临时性产品调整,外部调研,内部调研,工作流程图,研发部-产品确定,工作要求及工作单,4. 设计与开发阶段 研发部门,两种情况： *选择第三方设计：根据产品价格定位，研发部门通过专业的 引导与第三方设计公司反复沟通产品设计，并提出产品设计 修改意见，直至确认设计稿无异议。 *自主设计：根据产品价格定位，研发部采购相关样品或第三 方生产供应商提供部分类似产品，进行产品分析研究，提取样 品的可借鉴点；然后进行
3、产品的自主研发设计，初步确定产品 的款式、材质和工艺。 *确定初步打样产品。,3. 产品采购价格定位 研发部门,研发部门经理根据初步确定的打样产品，安排研发专员跟进， 研发专员同生产工厂沟通，提供初步的打样样品，研发经理 进行部门内检，如果没有问题，提交打样产品进入各部门讨 论阶段。,5. 样品审核及打样修订 研发部门,结合立项会初步确定的销售价格，和财务部沟通确认大概的 采购价格，确定好的预算价格需要邮件通知采购部经理邮箱。,6. 新品确认，填写新产品立项书并审批 研发部门,研发部对设计样品确认后，开会讨论。 参与部门：研发、采购，生产，库房、需求部门。 讨论内容： 第一：对产品样式、颜色、
4、时间节点、数量进行最终的确认， 完成起草产品立项书； 第二：与客户中心、库房商议确认交货时间截点。 第三：制作产品立项书，完成审批过程。,工作流程图,工作要求及工作单,8. 工作内容交接 研发|采购部门,研发部门将最终确认签字的生产工艺单、确定做货的 产品样品（提交的确定有效样品至少需要3-5份） 以及参 与前期开发的供应商名单统一交由采购部经理，由采购 部经理安排相关人员跟进，研发部工作进入其他项目开 发流程。,9. 信息核查 采购专员,根据采购经理的安排，相关采购专员继续跟进该项目， 接过移交内容后，首先审核移交内容的完整性，确保 信息准确齐全。,研发 采购,交接,7. 1制作新品生产工艺
5、单 研发部门,按照确认的样品，完成新品的生产工艺单，面辅料确 认单，需要时辅助提供纸板图片文件。 注：生产工艺单等由提供确认打样的生产工厂提供，如果不 配合提供，可直接取消供应商做货或者竞标资格。,7.2需求部门其他临时性采购产品 采购部门,需求部门出现的其他临时性采购，即：无需研发部门开发的 临时性采购产品，由采购部负责采购。金额1W以下的，需 求部门可使用部门经费直接采购，如需采购部辅助需提前 30天告知；单品金额1W以上需提前30天报知采购部，由采 购部完成采购。直接进入流程15.条。,进入产品采购阶段,工作流程图,工作要求及工作单,*目标：确保每个供应商公正、公平、充分了解产品需求，
6、确保打样及报价的有效性。 *确保3-5家有效供应商参与打样，包含前期配合开发的供货商。,11.1新增供应商 采购部,11.2 已有供货商 采购部,进入产品打样阶段,10.组织竞标 采购部,If Yes,11.1.2新增供应商资格报备 采购专员,11.1.1. 新增供应商资格审查 采购部,淘汰,不合格,合格,采购部遵循供应商验厂制度，联合生产部对供应商进行资 格审查，以工厂实地考察为准，填写供应商验厂报告，如 供应商资格审查合格，则进入流程第11.1.2.条，如审查不合格， 直接淘汰。,If No,采购部-竞标前期准备1,金额10万以下含10万原则上不需要招标比价，研发部门可给出 相关的供应商评
7、估建议，采购部对供应商做出综合评估，由采 购部经理报供应链中心总经理，且由供应商中心总经理确认采 购即可，由采购部适时安排供货商进行生产。进入拟定合同流 程 阶段：进入流程15. 。,遵循原则要求,遵循原则要求,供应商提供基本资料至采购部，其中包括：营业执照、组织机 构代码、开户行许可证，税务登记证，一般纳税人资格证，采 购部将其资料同验厂报告一同备案。如供应商未备案：或发现 签定合同公司名称与投标的公司名称不一致的，一律视为废标 处理。,工作流程图,工作要求及工作单,12.2打样沟通与确认 采购部门|研发,打样过程中与供应商随时沟通产品打样细节，研发部门可 辅助采购部共同完成竞标打样。确保供
8、应商提供合格的竞 标打样样品，确保最终参与竞标产品的报价有效性。,采购部-竞标前期准备2,12.1产品打样 采购部门,根据研发部门提供的生产工艺单文件及样品，安排审 核合格的供应商进行打样。,13.通知供应商参与竞标比价 采购专员,采购专员遵循比价管理制度，制作招标书，对金额 超过10万元的订单，通知至少三家或以上供应商将报价发到 公司比价邮箱或以密封形式快递到公司，不按时投标或投递 快递未密封者，以弃权通报竞标结果。,进入揭标阶段,工作流程图,工作要求及工作单,采购部给出工厂综合评定建议，各部门参考揭标结果中各供应 商报价，根据比价管理制度进行评标。,14.2.评标 行政部|财务部|采购部|
9、生产部,14.3. 定标 行政部|财务部|采购部|生产部,14.1.揭标 行政部|财务部|采购部|生产部,根据各部门评标建议，填写商务标评分表格，由供应链中心 总经理最终定标。,采购部-揭标评标定标,揭标参与部门：行政部|财务部|采购部|生产部 职责：采购部、生产部参与，财务部揭标，行政部记标。,进入合同签订阶段,针对于续单的产品，400客服根据实际库存缺少情况， 将采购数据反馈给采购部经理，采购部经理根据实际情 况安排相应的采购专员跟进合同以及安排订单生产。,针对续单的产品采购,工作流程图,工作要求及工作单,采购部-合同签订1,15.1. 合同终期谈判 采购部,采购部根据定标结果，同中标供应
10、商再次沟通合同细节落实到位。 包括制作工艺、其他产品细节的敲定以及适时的价格谈判等，由 采购部根据实际情况反复沟通落实产品制作内容，谈判结果需报 知采购部经理同意。,15. 3拟定合同 采购专员,采购专员根据采购审批单拟定合同内容。,15.5合同盖章 采购专员,合同一式两份，盖章后快递供应商，供应商收到后盖章返还合同 一份，采购专员负责跟进。,15.4 财务总监确认,财务总监对合同进行最终签字确认，签字后返还给会计，由会计 返还给采购部相关人员。,法务主管签字,会计审核,采购部经理批复,市场部介入宣传,15.2. 申请采购审批单 采购部,采购专员填写采购审批单后附商务标评分表，相关部门 领导签
11、字确认。,北京财务部在半个工作日内申请付款，并在第一时间将付款凭证 回邮件给对应的采购专员；,16.2. 预付款及反馈 财务部,合同签定后，采购员即刻将最终签字确认样板及生产工艺单 转交给生产部，但采购专员需对整个生产进度进行密切跟踪。,16.1. 申请预付款 采购部,双方盖章后，根据合同内容安排付款及生产。,16. 确认有无预付款 采购部,如有,如无,工作流程图,工作要求及工作单,如果有预付款， 采购专员收到盖章合同后4小时内申请付款。,17.进入生产跟踪阶段 采购部|生产部,采购部-合同签订2,采购生产,17.1 生产过程控制 生产部,生产部遵循红缨产品验收规范对产品的生产执行全程质量 监
12、控，对来料、半成品、成品至少三次以上验货，每一阶段均 需填写产品检验报告单，并签字确认，责任到人，对产品 质量负责，生产部对验货报告实行归档管理。,17.2. 生产部验货通知 生产部,产生部负责在验货完成后的4小时内，将验货合格报告发给 采购专员，抄送采购部经理邮箱。,生产过程中出现任何问题，生产部门第一时间反馈给采购部， 采购部协助生产部第一时间处理问题。,工作流程图,工作要求及工作单,生产部,17.2.2. 验货不合格 生产部,17.2. 1.验货合格 生产部,17.2.3. 讨论解决方案 生产部|采购部,生产与采购部沟通，开会讨论最终解决方案，直到问题解决， 其他参与部门辅助解决。,20
13、. 2 样品归还 或入库 生产部,项目结束后，生产部负责人负责督促相关人员将样品归还采购部， 供应商制作的样品交由公司仓库统一管理，采购部负责开展样品的 定期清理工作,20. 1 合同及各单据归档 采购部,工作流程图,工作要求及工作单,18. 跟进发票 采购部,相关的采购专员负责把合同签订的发票跟进回公司。,19.客户投诉确认 需求部,19. 1请款付款跟踪 采购部,19. 2申请付款顺延 采购部,有投诉,无投诉,由采购部和需求部门处理客户投诉，直至客户满意。,采购专员负责财务请款及付款情况跟踪，申请供应商付款时， 必须具备： A、产品检验报告单合格 B、产品已入库； C、截止申请日止，未收到销售或者顾客投诉 D、确认已收回全部发票,后期,采购专员完成订单后，合同需要归档并填写连锁物品存档目录， 连同样品统一归档到采购经理处。,
