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1、 工程管理制度及工作流程张家口市城城房地产开发有限公司工程管理制度及工作流程一、施工进度计划审批11.施工进度计划审批程序框图1二、工序验收11.对施工中的重要工序、关键节点，实行签字确认制，以下为重要的工序和关键节点：12.工序验收流程：23.工序确认程序框图34.隐蔽工程签认程序框图45.工序验收确认表56.观感项目质量检查表67.水电安装工程检查表88.园林工程检查表10三、住宅分户验收121.住宅工程质量分户验收内容及要求室内部分122.验收要求：153.住宅工程质量分户验收汇总表164.住宅工程质量分户验收记录(室内)175.室内净高、开间净尺寸抽测表186.住宅工程质量分户验收记录
2、（公共部位）20四、工程样板制度211.适用范围：样板实施范围为以下20个分项工程：212.实施样板制度各管理单位的职责与权限223.样板实施流程224.分项工程样板验收审批表24五、材料、构配件进场验收251.材料进场验收确认表26六、工程变更、现场签证271.工程变更签认程序框图28七、停工、整改流程301.停工通知单312.复工申请单323.整改通知单33八、施工现场安全管理341 定期安全联查342 不定期检查343 城城地产安全联查表354 城城地产安全联查评分汇总表362地址：张家口市高新区胜利路172号 网址：工程管理制度及工作流程 一、施工进度计划审批 1.施工进度计划审批程序
3、框图承包人向监理部提交进度计划及报审表专业工程师审查，进行调查与总进度计划分析承包人澄清进度计划中存在的问题并进行交流 工程部审批 承包单位贯彻执行承包单位修改或调整施工进度计划二、工序验收1.对施工中的重要工序、关键节点，实行签字确认制，以下为重要的工序和关键节点：1) 建筑物定位放线；验槽；地基处理；基础钢筋及模板；地下室钢筋及模板；肥槽回填土、房心回填土；钢筋加工制作;首层钢筋及模板；标准层钢筋及模板；顶层钢筋及模板；现浇混凝土外观及尺寸（每层首次）、主体结构脚手架支设；二次结构（预留或植筋、拉结筋、砌筑质量、砂浆配比及计量等）。2) 外墙保温；外墙面层；内墙抹灰；内墙粉刷；铁艺栏杆；门
4、窗安装；幕墙预埋件及锚固；屋面保温；防水工程。 3) 电气和水暖工程在每次验筋时同时验收。4) 电气：防雷及接地安装、测试；电线、电缆敷设、配电箱预留及安装；开关面板安装；照明负荷试验；消防联动试验等。5) 给排水及采暖：给排水及采暖洞口预留、安装；给水系统强度及严密性试验；给排水管道灌水（通水）试验；消防联动试验等。 2.工序验收流程： 施工单位自检合格填写工序验收确认表并申请甲方、监理验收甲方、监理验收合格并在工序验收确认表上签字（若不合格甲方监理提出整改意见，施工单位整改并自检合格后再报验）进行下一道工序。3.工序确认程序框图 承包单位达到工序报验条件进行自检承包单位填写工序验收确认表及
5、报验表承包单位进行纠正 不合格 监理工程师审核签认专业工程师签署确认检验批承包单位继续施工达到分项、分部工程报验条件自检合格承包单位填写工序验收确认表、报验表承包单位进行纠正不合格分项工程监理工程师审核签认、工程部长确认总工程师签署确认分部工程4.隐蔽工程签认程序框图1. 各种有关工序已经完成；2. 质量验收工作已完成（应有隐蔽工程质量验收表）3. 各项保证项目资料已齐备（例如：钢材出厂合格证，材质化验单，复试报告，钢材焊接实验报告等）承包单位项目经理部自检合格，填表请求验收项目经理部审查各项资料，现场进行检验，特别注意：甲方专业工程师、监理工程师合格，准予转序，不合格，返工重新申报 不合格后
6、道工序再验合格，可进行下一道工序5.工序验收确认表工程名称施工单位验收部位验收日期施工单位自检结果监理单位意见专业工程师意见工程部长意见检查结论及处理意见复检及复检结论复检日期： 复检人：6.观感项目质量检查表 总分检查人日期项目检 查 说 明检查情况外墙墙面及窗角无可见裂缝外墙涂料(或外墙砖)无施工质量问题，观感质量好水落管每层设置伸缩节；变形缝无翘曲、脱落、上下平整顺直空调孔位、大小正确，无返坡、与冷凝水排水管接口位置协调、上下对齐，观感较好外窗 安装安装牢固、窗扇开启灵活到位，位置正确密封胶打胶密实、宽窄一致、美观应使用安全玻璃的部位有认证标识分户门和露台门启闭灵活、严密，不松动、不晃动
7、地下室地下室坡道、地面、墙面等细部处理到位，观感好室内 室内卫生清理到位，效果好防护栏杆安装牢固，有防攀爬措施，焊口打磨到位，油漆涂刷无遗漏，无返锈现象，观感好厨房间和卫生间抹灰一次成型，毛化处理到位，观感好卫生间地面坡度、坡向合理，与室外有高低差，预埋管无裸露室内地面无起砂，预埋管无裸露墙面腻子光滑，不掉粉、基本无污染，观感较好 楼 道 楼 梯 间各楼层楼号牌和各户的门牌按要求统一设置，效果好挡水带和滴水线按要求设置，宽窄一致，防滑条顺直、牢固，观感好石材或瓷砖无破损、踢脚板出墙宽度一致，观感较好楼梯栏杆、扶手安装牢固、焊口打磨到位，油漆涂刷无遗漏，无返锈现象管道井、配电间防火封堵严密屋面工
8、程出屋面透气管、烟道、女儿墙抹灰等细部处理到位，高度一致，观感好出屋面透气管、烟道、女儿墙抹灰等细部处理不到位，观感差出屋面管道根部、檐口天沟等部位按要求设置了附加层女儿墙部位的卷材收头密封严实，固定牢固成品保护成品保护好，防盗门、台阶、栏杆、门窗等基本无破损 7.水电安装工程检查表项目名称楼号施工单位评定内容检查内容检查情况配电箱（柜）箱（柜）安装平直、暗装箱体与墙无缝隙，开启灵活、盖板无损坏箱（柜）内导线（电缆）清晰，包扎整齐、美观；相线、零线、保护线连接正确，分色一致，线径截面积符合设计要求。入配电箱的线管采用锁母与配电箱连接，线管截面符合要求照明箱（盘）内开关、电器、安装规范、且各回路
9、标示清晰、同一端子上导线连接不多于根、漏电断路器试验按钮灵活，单元配电箱有全负荷实验记录。开关面板插座开关、插座与墙面(地面)贴紧、无缝隙、安装符合距地、距墙边等要求、牢固、平直，表面光滑整洁，盖板、装饰帽齐全，无碎裂、划伤。厨卫等潮湿场所按要求安装防水防溅型开关，插座。强电与弱电插座水平距离不小于500mm。面向插座，左侧应接零线(N)，右侧应接相线(L)，上方应接保护地线（PE）。PE线不得在插座间串连，无错接漏接现象户内管道安装工程同一房间内同类型的设备、管道器件安装高度相同、明装管直线部分平行，曲线部分等距，无遮挡开关、插座情况。管道穿过楼板、墙体有防水措施，或有防水翼环或有柔性防水措
10、施。管道支架、吊架安装位置准确，埋设平整牢固，且与管道接触紧密，牢固可靠管道管卡设置合理，层高5m,安装1个，管卡距地1.5m，反之2个，沿高度方向均匀安装，同一房间安装高度相同。排水管伸缩节设置间距不大于4m，生活污水管道立管上每隔一层应设置一个检查口，最底层和有卫生器具的最高层必须设置，排水支管坡向合理、无渗漏。高层建筑明设排水塑料管道设置了阻火圈（防护套管）。 检查项目检查内容检查情况公共部位管道安装工程出屋面排气管（卫生间排气管出屋面净高不小于600mm，保温隔热层排气管出屋面净高不小于300mm），烟道根部防水须满足要求，上返高度不小于250mm。管道井内管道敷设平直、距离符合规范要
11、求、无垃圾污染。通向室外的排水管，穿过墙壁或必须下返时，采用45o三通和45o弯头连接，垂直段顶部设置了清扫口消防系统楼梯间消防管道布置合理合理，消防箱无妨碍入户门开启现象。顶楼消防栓箱蓄水正常，充实水柱10m，屋顶风机运行正常，火灾自动报警主机联动正常。检查人日期8.园林工程检查表 公司工程名称序号工程分项检 查 说 明 备注1土方土方质量好，基本无渣土；各部位土方回填到位、摊铺均匀、夯实无塌陷。2道路工程主、次干道竖向各分部施工（包括伸缩缝）符合设计及施工规范要求，面层铺装平整、坡度适宜，排水良好；线形直线顺直、弧形流畅；路缘石、路面及面层用材美观、施工质量及成品好，基本无破损、断裂、空鼓
12、；路面清洁；路宽适宜，主干道有单独或相邻人行道，利于行车和地上停车，次干道则便于行车和回车，和主干道衔接自然。停车位位置设计合理；场地平整无下沉，路缘石安装符合设计及规范要求；排水良好，功能实用性强，牢固且能较好结合绿化功能，面层或周围路缘石无损坏。园路竖向施工（包括伸缩缝）符合设计及施工规范要求，路面平整，坡度合理，排水良好无积水状况；面层用材及施工美观、细致；线形顺直、弧线流畅；路缘石或镇边材料施工细致、牢固；路面无横向断裂和下沉，无积水状况；设计较为合理，实用。3场地铺装工程广场铺装功能设计合理，整体较为美观；平整度好，无积水；材料和施工质量好；和周边园林用地或功能设施的衔接和协调性较好。4园林给排水系统设计合理（管线布置、市政管网的衔接、标高、给水点或出阀门的均衡等），施工较为规范，实用性强；系统较为先进，给排水顺畅，覆盖全面；外观效果好。5水景工程水系主体水系位置合理、面积适中、形状自然，水深适宜；有一定长度的水系则首、末端点设计恰当，面域合理；保水性好；面层比较平整、开裂较少；水质较为清洁，水生或水岸植物搭配合理、美观。驳岸
