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1、卓达集团建工一公司物流管理部 仓库标准操作程序目录1 货物入库操作2 货物的管理3 每日自我检查4 仓库清洁工作5 仓库盘点标准操作程序 6 货物出库操作仓储业务 货物入库操作货物入库操作1.0目的：检查货物在发货或运输过程中可能发生的问题，分清各方责任，了解入库货物的 质量和包装状况，采取适当的养护措施，保证货物安全、完好入库。2.0 责任：储运主管及仓管员应保证入库的货物货单相符，数据准确，质量和包装完好。3.0 范围：适用于卓达集团建工一公司仓库。4.0 步骤：1.货物到达：根据运输到货的预报，计划库位，落实装卸，做好接货准备，及时联系采购部人员比对采购单及到货清单，联系质量部对产品质量
2、进行审核。2.核对单证安排货位： 仓管员再次核对单据的有效性，将已经确认质量合格货物核对单据上所列代码、批号、品名、规格、数量等项目是否与货物相符，确认无误后合理安排货位入库。3.接货检查包装： 仓管员合理安排货物在库房的摆放，入库货物验收。如发现有问题，请按下列规定处理：A.数量不符：仓管员应报告仓库经理，并及时与送货方沟通，如送货方无法补齐货物，在送货单上按实收数量签收，并在备注栏注明原因。 B.质量异状：质检员对有问题成品进行检查确认是否可以使用及签收；如送货方无法及时补齐货物，在送货单上按实收数量签收，并在备注栏注明原因。 C.包装破损：质检员对出现包装破损货物确认是否可以使用及签收；
3、如果破损，应要求送货方重新更新包装，或根据与送货方的协议，先由我方入库且在单据中注明实收数量及情况。 4.签收手续：单据签收应用大写实收数，并按要求填写单据上有关项目。5.单据处理：按单据的要求及时传递各部门，仓库并做好有关登记及统计工作。6.电脑入数：仓管员应在收到进货单后当天内做好入数工作。入数前，应确保所输入的原始单据和数据准确无误。仓储业务 货物的管理货物的管理1.0目的：A.保证货物的完好。B.保证仓库的储存条件与货物要求相一致。2.0责任：仓库管理人员应负责检查所储存货物的状况，保证货物的完好。3.0范围：适用于卓达集团建工一公司仓库4.0步骤：A.仓库货物的养护工作，由仓管员负责
4、，确保货物安全储存。B.根据仓库的条件、气候、天气情况以及储存货物的保管要求，切实防止货物发生渗漏、虫蛀、鼠咬、残损等异状。D.若发生问题，应立即填写有问题成品检查报告上报储运部负责人员，及时采取相应措施解决。E.仓管员应对出现的问题提出质疑和建议并对其进行跟踪，以确保问题能及时彻底的解决。附件：有问题成品检查报告仓储业务 货物的管理附件：有问题成品检查报告仓库号码：仓仓管员： 成品代码：成品数量：成品状态：出现问题：出现什么问题？问题描述： 签名：储运部解决方案：质检员建议： 签名： 日期：仓储业务 每日自我检查每日自我检查1.0目的：A、保证储存货物的完好。B、保证GMP程序得到执行。C、
5、 及时纠正错误。D、作为各仓库管理的依据。2.0责任：A、仓管员应在每天早上根据检查表上的项目进行检查。B、储运主管每周会同仓管员检查或抽查，以保证每日检查的可靠性，并制定有效的解决措施。3.0范围：适用于卓达集团建工一公司仓库4.0步骤：A、仓管员每天早上9：30以前对仓库进行检查，对能够马上解决的问题及时解决。B、储运主管随时抽查记录及时纠正不足之处，并每月收集这些记录。C、仓管员在检查中发现问题，应及时解决，如解决不了，1小时内通知储运主管共同协商解决。D、对储运主管不能解决的问题，该主管应向上级汇报共同商协解决。E、检查人可以将发现的但检查表上没有列举的问题写在检查表上。附件：仓库GM
6、P每日自我检查表仓储业务 每日自我检查仓库GMP每日自我检查表内 容周一周二周三周四周五周六1.地面是否清扫干净无尘土2.所有门窗在不用时是否都关好3.成品堆码是否整齐、无倒置、无倒塌、无变形4.货物上是否无灰尘5.昨日收发货记录是否及时、准确；帐、单、货是否相符；记录的更改是否正确6.搬运及卫生工具是否定点存放7.有无白蚁、老鼠痕迹8.要求在昨日完成的整改项目是否按期完成？检查人签名：主管复核意见及签名： 日期：仓储业务 仓库清洁工作仓库清洁工作1.0目的：保证库房及产品的清洁。2.0责任：A：仓管员应确保仓库的卫生，使产品有良好的存储环境。B：仓管员应保证仓库环境卫生干净清洁。3.0范围：
7、适用于卓达集团建工一公司仓库4.0步骤： A：每天十分钟，包括：仓库地面清除垃圾、杂物，掸去产品上的灰尘。B：每周一中扫，包括：用湿的拖把擦地面和地台板，对产品包装上的灰尘进行清除，应尽量以除灰尘为主，避免过于潮湿或污染货物。C：每月一大扫，包括：擦洗仓库的门窗，对仓库四周进行打扫，防止堆积垃圾。D：所有清洁工作应在仓库清洁记录上记录。E：清洁工具的使用和保管。F：公司质量部仓库负责人一起定期对仓库清洁工作进行检查。5.0 附件：仓库清洁记录附件仓库清洁记录仓库号码： 仓管员：日 期：项目要求周期周一周二周三周四周五周六地面没有垃圾及灰尘每日情况及检查人地面用湿的拖把拖地板每周产品没有灰尘每日
8、门和窗擦洗干净每月天花板和蜘蛛网扫干净每月喷杀虫剂彻底且安全有效每月仓储业务 仓库盘点标准操作程序 仓库盘点标准操作程序1.0目的：1、保证库存的货物进仓单所列内容一致，且无残损、短少现象；2、保证进仓单与货物，实际库存量与统计帐目及电脑数据一致，达到公司的质量管理要求。 2.0范围：适用于卓达集团建工一公司仓库3.0责任：1、仓管员按时做好库存盘点工作，认真复核，及时上报；2、储运主管及时处理盘点过程中发生的问题，及时完善。4.0步骤：1、每周一小盘：A.仓管员在每周五对仓库进行盘点B.仓管员对仓库所存货物进行盘点，检查货物批号、品名代码、库存排位、数量是否与账单相符。2、每月一大盘A.财务
9、部协同仓管员、储运主管在每月末的最后一周的周五对仓库所有储存货物进行月度盘点；B.检查货物的品名规格、数量、批号代码、库存位置与代帐联、货卡三者是否一致；3、 仓管员对盘点过程中发现的单货不符、残损、混乱、短少等现象应做好记录并及时上报：每周的盘点只在发现问题时填写仓库盘点记录表；每次月度盘点都必须填写仓库月盘点记录表。4、 储运主管应根据仓管员每次盘点结果对代帐联、货卡及电脑储存资料进行复核；5、储运主管对每次盘点过程中发生的出入库单与货物及帐目不符、短少、残损等责任事故进行分析处理，及时整改。附件： 仓库盘点记录表仓储业务 仓库盘点标准操作程序 附件：仓库盘点记录表盘点类型： 盘点日期：
10、仓库号：品名单位规格型号账面结存盘点数目备注盘点人：仓储业务 货物出库操作货物出库操作1.0目的：保证发放的货物是合格和正确的 。2.0责任：储运主管、仓管员应保证出库货物数量准确，质量合格，包装完好。3.0范围：适用于卓达集团建工一公司仓库4.0步骤：A、审核出库凭证：储运主管、仓管员应审核出库单的有效性，并审核提货人在出库单上的签名（需助理级别及以上人员签字）。B、凭单核销存货：仓管员办理登记手续，核销库存数量。C、发货：有效发货单（发货单有发货方负责人及领导签字确认）等同于出库单，包括：品名、规格、数量。D、交接签收：仓管员与提货人在仓库门口交接清楚，严格做到破包、破件、渗漏不出仓，仓管员如发现货物出现上述等问题，继续发放完好货物，按实发数签单，将出现问题而不能发放的原因注明在进仓单和提单上注明，及时填写有关记录反馈有关部门待处理。 E、单据处理：按单据的要求及时传递各部门，仓库做好有关登记及统计工作。编制人：张兆友 物流管理部 2015/11/7
