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1、东莞市力霸电子有限公司支持过程（SOPS）附件：会议讨论总经理主持，各部门提供评审输入信息管理评审过程（01）管理者代表制定管理评审计划并组织实施总经理主持管理评审各部门负责管理评审资料的收集审核结果顾客反馈过程业绩及产品符合性纠正与预防措施状况以往评审的跟踪措施影响质量体系的变更改进建议实际与潜在外部失效对质量、安全或环境的影响经营计划实现情况设计和开发特定阶段的测量加以规定、分析，并对汇总结果进行报告管 理 评 审制定管理评审计划相关信息收集管理评审实施制定缺失改善对策计划实施计划并跟踪改善效果管理评审报告对策计划资源需求措施完成情况体系运行有效性、充分性与适宜性管理评审控制程序人力资源管
2、理过程（02）电话传真网络培训用具行政部负责厂纪厂规培训管理者代表负责TS知识培训品管部主管负责品检员知识培训车间技术人员负责操作技能培训培训效果由行政部负责组织考核人力资源管理招聘培训计划及实施人事档案、培训等记录管理绩效考核任职资格、权责的界定调动晋升辞、离、退办理企业文化建设（包括员工激励）人力资源需求组织架构新进员工资格、技能、培训工作经验现有员工任职水平及培训需求厂纪厂规、企业文化教材TS知识品检员检验标准、抽样知识、CP知识、SPC知识符合公司任职要求技能之员工考核效果之行动结果培训效果员工满意度员工质量意识提升人力资源管理程序质量记录控制程序生产设备控制过程（03）合格生产设备维
3、护人员车间负责生产设备维护、保养会议讨论（包括设备能力评定）点检生产设备控制设备采购、验收编制设备安全操作规程、作业指导书编制维护、保养、备件计划应急计划与实施设备处置设备采购计划安全操作规程、作业指导生产设备保养计划易损件更换计划应急措施报废处置产品开发新增需求定型产品改进需求现有设备使用情况过程能力生产设备使用情况异常停机情况生产设备控制程序应急计划控制程序制造厂设备使用与维护说明合格采购人员品检人员研发人员（适当时）采购过程（04）电脑系统电话传真BOM订购单（包括调整单）采购协议技术规范、标准顾客要求体系要求产品要求采 购采购过程（到货、报检、验证、入库、支付）供方开发、评审、选择供方
4、供货业绩监督合格原材料、辅料供方开发结果供方交期供货业绩（质量、服务等）附加运费质量体系开发情况采购控制程序供方管理规范进料检验过程（05）合格的IQC人员研发人员（适当时）供方仓库管理员采购人员量测系统电脑电话、传真进 料 检 验确定验收准则和规范抽样标准记录与通知统计分析纠正与预防措施供方监控质量体系要求技术规范客户要求汽车行业标准法律、法规要求进料检验控制程序检验规范、标准SPCCPGB2828QC/T627-1999检验判定结论质量记录来料合格率信息反馈及时性退货情况工装模具管理过程（06）研发部负责工装模具设计、验证生产部（注塑车间、装配车间）负责工装模具保管工装模具加工设备工装模具
5、保养辅剂（如防锈剂）工装模具管理编制工装模具清单工装模具设计、验证活动工装模具编号工装模具的状态标识工装模具的维护、保养、更换处置工装模具设计、验证资料工装模具维护、保养、维修记录，应急计划工装模具报废处置记录新产品的需求旧产品的改进需求生产或更换顾客特殊要求现有工装模具状况工装模具管理程序可靠性可维护性故障频率物流控制过程（07）仓管员熟练发料员、搬运工合格物料员货架防护、搬运工具电话干湿度计物料管理系统软件物 流 控 制物料接收/入库标识/分类存放/建立物料卡和台账贮存、搬运、防护配料、发料定期检查料、账、卡准确一致防护良好之物品采购计划生产计划安全库存标准料、账、卡准确率发错次数物料变异
6、产品防护控制程序标识与可追溯性控制程序校准执行情况重复性与再现性分析情况委外检定检定之标准件符合要求之量测仪器量测仪器校验合格记录MSA分析报告校准作业指导书合格仪校人员量规仪器控制程序测量系统分析控制程序量测仪器控制标准件购买标准件、相关量测仪委外检定量测仪器的校准、校验周期规定量测仪器的编号、编制清单量测仪器校验状态标识量测仪器维护与保养校准作业批导书的编制MSA分析产品要求（尺寸、功能、性能等）新产品开发需求旧产品改进之需求量测仪器更新需求现有量测仪器使用情况量测仪器控制过程（08）内部审核过程（09）品管部负责审核计划编制管理者代表负责组织实施及审核报告编写资格内审员执行审核受审核部门
7、资料准备及配合会议集中式现场审核（查找证据、询问等）内部审核年度审核计划编制审核实施计划编制组织实施审核编制审核报告制定审核不符合项之对应纠正措施并实施跟踪、验证/关闭质量体系实行情况制造过程的有效性产品的符合性变更情况顾客抱怨审核报告验证不符合结果（不符合报告单）审核计划执行效果不符合项的改善或关闭情况内审控制程序质量手册GB/T18305：2003检验指导书工艺文件等合格的IPQC、OQC人员研发、品管、生产部负责工艺确认生产部(注塑、装配)负责自主检验过程与产品的监视和测量（10）监视和量测器具电话电脑系统过程与产品的监视和测量工艺流程确认（包括质量控制点）作业方法确认设备状况确认首件确
8、认自主检验抽样检验过程能力研究全尺寸检验与功能试验外观检查满足要求的过程能力研究结果统计能力不足（制程不稳定）的反应计划过程事件和更改生效日期记录纠正措施计划质量体系要求产品、半成品要求测量技术抽样计划接收准则制程检验控制程序出货检验控制程序SPC技术检验标准、规范QC/T627-1999CPK分析结果X-Bar管制全尺寸、功能检验结果不合格品控制过程（11）不合格品隔离放置区标识卡/待处理牌合格量测系统车间负责不合品标识与隔离仓库负责仓库内原料、库存不合格品和顾客退货标识与隔离品管部负责主导不合格品评审与处置。采购不合格品制程不合格品可疑产品不合格量测具检验之产品过期产品顾客退货不合格品控制
9、标识/隔离记录不合格品重检或评审不合格品处置（让步或偏离许可、返工、报废）不合格评审结果质量信息反馈单纠正与预防措施报废申请顾客批准结果不合格品处理及时性标识准确性纠正与预防的有效性不合格品控制程序产品标识与可追溯性控制程序数据分析过程（12）电话、传真电脑系统分析软件品管部负责主导数据分析各部分析本部门业绩趋势数据分析收集信息与资料统计分析建议措施提交管理评审分析报告趋势图持续改进措施质量目标及实现情况过程指标及实现情况顾客满意结果数据分析控制程序SPC技术采用趋势图展示的指标数不符合报告单质量信息反馈单品质异常处理单顾客抱怨处理单纠正预防措施单改善对策各部门相关负责纠正与预防措施之人员品管部负责主导纠正与预防不符合项的改善情况不符合重复发生频率纠正与预防措施控制程序防错技术纠正与预防措施描述问题制定临时纠正措施查找出现问题之根本原因制定永久性纠正措施预防问题再发生电话、传真会议电脑系统检验与试验报告顾客抱怨内、外审核结果管理评审结果质量成本分析质量事故纠正与预防措施过程（13）第13页 共13页
