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1、联合技术公司Q+ 过程手册0845K ver. 4April, 1999Chinese translation June 04- 2 -目录第一章概述11.目的 12.Q+标准 13.审核 24. 评估 25. 自我评估26. Q+等级 27. 问题与注释 28. 对需要改进方面的最终建议3第二章术语 4第三章自我评估 121.自我评估说明 122.QPlus供应商自我评估：供应商情况14( 1 ) 供应商情况14( 2 ) 自我评估情况14( 3 ) 自我评估鉴定14( 4 ) 需要改进的方面 15第四章评估说明 161.评估说明16 2.Q-Plus供应商自我评估17第五章考核说明211.
2、考核说明21 2.Q-Plus审核过程 233. 达到等级的情况 244.Q+过程鉴定261.0管理者责任272.0质量体系303.0设计控制334.0图纸和更改控制345.0采购材料控制366.0过程控制377.0检查和试验418.0 试验和测量设备的控制439.0 材料控制4510.0 纠正和预防措施4711.0 搬运、储存、包装和交货4912.0 培训5013.0 环境、健康和安全* 5214.0 电子元件制造* 53第六章 改进计划56第一章概述本书为对UTC的供应商进行评估提供所需的表格和信息。1. 目的确定供应商的质量程序和过程的状态 。Q+程序集中在评价供应商的以下四个基本方面的
3、状态：1.供应商是否有一个质量体系？2.供应商是否遵循该体系？3.该体系是否生产出了好的产品？4.是否有一个反馈体系来完成质量循环？确定改进的方面和帮助UTC的供应商改进过程全体评估人员需牢记这些方面，并相应做出判断。无论哪种情况下，评估报告和等级都应该努力回答出这些关键问题。为制定采购决策的过程提供一个可供全球参考的评价 通过自我评估与考核，确定供应商需要改进的方面和力度。供应商根据自我评估与考核的结果制定改进计划，以便将提供给UTC的部件的整体质量提高，可靠性增加，总成本降低。UTC有一个积极的供应商开发程序，从而UTC帮助供应商提高他们的产品、系统的质量。这些改进对供应商以及UTC都有好
4、处。 联合技术公司的政策是尽可能地用长期合同与供应商建立伙伴合作关系。基于这一点，为了做出合适的决策，了解潜在供应商的优势和弱点对UTC来说是非常重要的。同时，Q+过程中包括的信息也可以用于工厂作决策，例如：是否需要进货检验以及库存数量。这些信息在全球范围是有效的，可信的和可理解的。因此，完整的、诚实的并遵循一个标准的形式和等级的评估是很重要的。 2. Q+标准UTC Q+程序建立在12个项目，24个条款上。在特殊条件下还包含附加条款Q+程序以ISO9000标准的各部分为基础，使用了包含12个项目的模式。这12个项目又分成24个条款，精确反映了一个供应商质量系统的情况。此外还有一些附加条款可能
5、用于特殊产品或供应商的特殊要求。每个条款对应都有的4个可能的级别。每个UTC的供应商在进行所有条款的评估后都会获得其中最低的级别为自己的Q+级别。评估供应商在这些方面的状态有两种方式：利用知识和书面文件进行现场评估与考察。这可以由UTC人员完成，也可以是供应商自评期间完成。另外，特定产品的供应商可用第三种表格来评估，产品质量评估表。Q+审核是利用Q+标准对供应商资质进行的现场检查3. 审核审核包括供应商的现场评估。审核小组成员通常来自UTC，但也可能是来自参加过适当培训的供应商组成的小组，对供应商进行现场审核，利用有效的证据给供应商每个Q+条款从四个级别中评估相应的级别。设计现场审核的目的是为
6、了在审核期间对供应商的质量体系、过程控制和质量承诺给出一个公正的评价。一旦审核结束，UTC所有非航空系统的部门都要服从这个结果。为成为Q+认证的候选供应商，供应商必须在所有条款上达到或超过3级。4. 评估Q+评估将问卷和检查表结合起来，覆盖了所有Q+条款Q+评估由一份检查表和有限的问卷组成，在无需现场审核的情况下就可以提供评价供应商质量系统、过程控制的指导方针。该表格通常在安排现场审核以前完成。大多数情况下，由供应商自己完成，但对于一些基本商品和经销商，可以由UTC完成。评估结果以Q+审核中的详细列举为基础。5. 自我评估在UTC小组进行现场审核前，通常要求供应商完成自我评估供应商通常按照Q+
7、评估表格进行自我评估。有时供应商会参加审核过程的详细培训，能够按照Q+审核表完成自我评估。无论这样或别的情况，自我评估都应该以Q+审核中的详细条款为基础。通常，当自我评估表明质量系统满足Q+二级条款时，UTC小组才会进行现场审核。6. Q+等级考核等级的规定是包容性的，每个等级包括规定的特征和前面所有等级的特征。考核等级定义如下：一级没有达到标准(需要改进)没有操作程序；没有历史文件；没有进行衡量；操作说明残缺不全；没有采取纠正措施。这通常是那些在日常工作基础上依靠经验操作的供应商。当发生问题时，管理层会奋力解决。二级达到标准(满足合格供应商的最低要求)。制定了程序；规定了说明；在单位内公布结
8、果使人人皆知；纠正措施明确；制定了培训计划。二级的供应商通常有一个适当的体系，但除此之外没有很多的改善。当发生问题时，他们知道问题的原因，但解决之后问题还可能再发生。三级达到Q-Plus标准(Q-Plus认证的候选对象)。具有根据统计得到的可衡量的结果和进行不断改进的计划。三级的供应商基于过去出现的问题、质量测量结果维护详细的数据库， 并根据过去的经验采取初步的预防措施。四级增强型质量体系有系统维护的客观证据；进行了内部审核；具有主动不断改进的客观证据。本等级的关键就是“提前行动”。这些供应商不会等待问题出现。他们定期采取预定行动来寻找改进机会。7. UTC希望本程序始终坚持它的目的问题与注释
9、 无论何时出现了要解释的问题，记住：l 审核的目的l 本程序关注信息中的四个条款也要记住：Q+是我们使用的一个工具。无论何时有疑问，请与您的供应发展经理联系。8.对需要改进方面的最终建议Q+应该作为UTC一个项可获利的投资，而不是一个损失。 不要过度地“墨守成规”。始终坚持关注的问题是供应商必须以更具竞争力的价格为UTC提供更好的产品。第二章术语质量先期策划(Advanced Quality Planning)在一种新过程、新生产活动、新合同或新项目的全过程中对质量控制提前进行策划。平均出厂质量(AOQ-Average outgoing quality)经过检查的所有被 接收批次和所有被拒收批
10、次的出厂产品的平均质量。平均出厂质量极限(AOQL-Average outgoing quality limit )经过检查的所有被接收批次和所有被拒收批次的出厂产品平均质量的上限。合格供应商名单（Approved Supplier List）经公司供应商评估系统评估认为可接受的供应商的记录属性数据(Attribute data)根据检查和试验方法得到的数据，这种 方法只允许有两种结果，例如合格或不合格；接收或拒收；通过或不通过。无论是次品(件)或缺陷(特性)均被统计并被绘制成次品或次品百分比图表，以及缺陷(记数)或按件统计缺陷(记数)图表。审核(Audit)在质量管理体系内，对各种因素和要求
11、的定性鉴定，以确定是否遵守关于目标、过程、程序、方法和说明等方面的规定。质量管理体系审核旨在提供客观证据，以减少、避免和消除不合要求的问题，同时有助于不断改进工作。优势比较(Benchmarking)是一种改进过程。在这个过程中，一个公 司将自己的表现和同类中最好的公司的表现进行对比衡量，确定那些公司 何以取得那样的表现，并利用这些信息来改进自己的表现。可以进行优势比较的内容有策略、运营、过程和程序等。校准(Calibration)观察到的测量值同被测量的实际特性值的比较，其差别就是测量系统的精确度。能力过程(Capable process)在统计控制状态下满足规定公差和(或)用户期望的过程。
12、能力指数(Capability index)能力比的倒数。实际公差与统计控制状态下的过程所产生的那部分公差的比值，用小数表示。短期能力指数或机器能力指数(Cp)是在一个单项生产过程中对短期潜在能力的一种衡量。在这个单项生 产过程中，预计对材料、工具、操作人员之间的环境状况等方面由一般原因引起变化的所有根源均已被降低到最小程度。居中或可居中的：非居中或单侧公差：长期能力指数或工序能力指数(Pp)是对长期行为能力进行的一种衡量，这种衡量包括了所有或大部分造 成变化的共同根源。居中或可居中的：非居中或单侧公差：说明：所有公式均假设被测量特性呈正态分布形式。能力比(Capability ratio)是
13、统计控制状态下的过程所产生的实际 偏差大小的一种度量，用公差的小数或百分比表示。短期能力比(CR)或机器能力比(MCR)是在一个单项生产过程中对短期潜在能力的一种衡量。在这个单项生产过程中，预计对材料、工具、操作人 员之间的环境状况等方面由一般原因引起变化的所有根源均已被降低到最 小程度。居中或可居中的：非居中或单侧公差：长期能力比(PR)或过程能力比(PCR)是对长期行为能力进行的一种衡量，其中包括造成一般变化的所有或大部分根源。居中或可居中的：非居中或单侧公差：说明：所有公式均假设被测量特性呈正态分布形式。因果图(Cause and effect diagram)是用来系统地审查所有过程输入数据以确定一个问题根源的工具。修改周期(Change Cycle Time) 修改一个产品或部件的过
