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1、山东泰丰制动系统科技股份有限公司 职能部门基本职责范围职能部门基本职责范围编制： 审核： 批准： 会签： 发布/实施日期：2016年 月 日目 录目录11、营销公司职责范围3 1.1部级职责：营销公司职责范围3 1.2科级职责：销售科职责范围4 1.3科级职责：售后服务科职责范围52、采购部职责范围63、财务部职责范围74、质量部职责范围9 4.1部级职责：质量部职责范围9 4.2科级职责：内检科职责范围10 4.3科级职责：外检科职责范围11 4.4科级职责：质量体系职责范围12 4.5科级职责：计量室职责范围135、技术部职责范围14 5.1部级职责：技术部职责范围14 5.2科级职责：开
2、发科职责范围15 5.3科级职责：工艺科职责范围16 5.4科级职责：档案室职责范围17 5.5科级职责：实验室职责范围186、生产设备部职责范围19 6.1部级职责：生产设备部职责范围19 6.2科级职责：生产科职责范围20 6.3科级职责：设备科职责范围21 6.4科级职责：物管科职责范围227、综合管理部职责范围24 7.1部级职责：综合管理部职责范围24 7.2科级职责：人力资源科职责范围26 7.3科级职责：信息网络科职责范围28 7.4科级职责：后勤服务科职责范围29-2-山东泰丰制动系统科技股份有限公司 职能部门基本职责范围1. 营销公司职责范围1.1 部级职责：营销公司职责范围
3、 1、全面掌握市场的变化和竞争对手情况，了解客户需求及产品的市场动向，注意市场及产品结构的变化，制定相应的解决措施，向山东制动总经理汇报；2、根据公司整体目标，结合上一年销售目标的完成情况，制定本年度的销售计划，并负责日、月、季、年销售额的统计工作 ；3、对主机厂出现的各种质量考核做出分析，并提出解决方案，做好三包服务鉴定管理工作；4、建立客户信息档案，及时了解客户运营情况，并制定走访计划，不定期对客户进行走访；5、负责客户接待并处理好客户投诉，做好主机厂家对产品质量的指导、调研、记录检查等工作，及时将客户反馈的质量信息传达到相关部门， 并跟踪监督整改措施的有效性；6、具体负责新市场的开发工作
4、，全面分析新市场，制定开发方案，组成开发公关小组，报总经理签批后执行；-3-1.2 科级职责：销售科职责范围1、全面负责山东制动的销售开票、回款、调节发出占压等销售工作，并负责各市场销售人员的管理工作；2、将业务员反馈的市场信息、主机厂运营情况、发展动向等信息形成书面材料，向山东制动营销经理汇报；3、负责统计月度销售计划并审定、分解及落实，并督促生产部门生产；4、负责市场对账、调账、开票、统计库存等销售财务工作；5、针对销售工作的特殊性，制定培训计划并负责培训计划的落实，提高业务员的营销、客户沟通及市场创新能力；6、负责产品运输的管理工作，及时下达发货清单，安排本单位运输车辆或其他运输中标运输
5、公司发运产品；7、每月进行销售成本科目分解和分析；做好相关费用的预算；做好产销平衡工作，及时将客户厂家的订单信息传递到公司各相关部门，主机厂家中转产品有库存的，按照先进先出的原则进行控制；8、负责制定销售管理制动，并监督执行。-4-1.3 科级职责：售后服务科职责范围1、严格服从营销公司的统一指挥，执行其工作指令，一切行为对营销公司负责；2、负责制订本科的工作计划和目标；3、负责鉴定三包退回产品，并出具退回产品原因清单，反馈给相关部门；4、对主机厂出现的各种质量考核做出分析，并提出解决方案；5、对业务员反馈回的质量信息及时地反馈给相关部门，并监督整改；6、汇总每月的各种考核费用，分类整理，并协
6、助相关部门做出分摊；7、配合质量部，对出现的长期影响产品质量的原因作出分析和整改；8、每月定期汇总业务员月报表反馈的各种质量信息，并做出处理；9、完成公司临时交办的其他工作。-5-山东泰丰制动系统科技股份有限公司 职能部门基本职责范围2、采购部职责范围1、严格执行公司制定的物资供应制度，按照采购原则开展采购业务，根据生产安排做好物资供应的进度控制，实现物流优化管理；2、负责公司生产经营所需各类原辅材料及设备、包装材料等的采购，做好物资到货后相关手续的办理工作；3、组织原辅材料等商务招标，落实评标、买卖合同的签订工作；4、对采购的物资经检测为不合格品的，及时按照公司规定办理降级使用或退货手续；5
7、、按照合同约束，做好付款进度管理工作，并记录备查；6、加强物资供应及供应商档案管理，做好物资信息情报工作，建立牢固可靠的物资供应网络；7、参与对供货单位进行质量管理体系的审核工作；8、认真做好各类原辅材料、钢材等市场调查和预测工作；9、采购价格审核、预算、报价，达到有效的成本控制；10、根据公司的绩效管理制度，考核下属的工作业绩；11、开发新的供应渠道和供应商，加强对新老客户的走访和调查。-6- 3、财务部职责范围1、在集团公司财务部的要求下，整理编报董事会及总经理所需的财务数据资料；加强与财务工作有关部门（税务局、财政局、银行、）的联络、沟通；2、负责审核原始凭证、编制会计记帐凭证，进行明细
8、分类账、总帐的记账、结账、核对，月末与银行核对银行存款余额，并编制余额调节表；每月5日前完成会计报表的编制；负责银行方面业务管理，办理银行收付业务；负责公司员工工资的审核监督工作；负责进、销项发票的管理监督；审核监督各种款项的收支，做好财务核算，严格控制费用开支，降低费用支出；3、配合销售部做好产品销售统计、复核工作，协助销售会计编制销售应收款报表，督促销售部及时催交货款；协助相关部门及时清理应收、应付款项；认真核对往来账款，定期清理企业呆账、坏账，及时监控、催收应收账款，做到账实相符；4、指导公司各部门对资产的取得、使用、调拨、处置进行记录并进行会计核算，定期组织各项资产的盘点，保证公司资产
9、的完整，做到账证相符、账账相符、账表相符；5、每月提报财务预算到集团公司，严格按预算制执行各项收付款业务，审核上报的资金计划，汇总资金收支，资金计划下发后，积极地联系调拨资金，付款时严格审核手续是否齐全后支付款项，以便供应人员根据生产经营情况将款项及时地支付完毕；6、统计材料付款尚欠发票，合同依据付款进度应取得增值税发票尚未取得的整理并汇总报给采购部，对于发票入账不及时的，或有特殊情况的，及时联系、督促经办人员及时反馈给部门领导予以协调解决尽早办齐手续入账；-7-7、核算分析各个产品成本，制定各项成本费用指标，对产品定额成本进行审核更新，组织生产部门对制造成本、物资积压进行月度分析，月末提报生
10、产成本绩效考核。-8-4.质量部职责范围4.1 部级职责：质量部职责范围1、质量管理体系的建立、推进、完善和监督，组织编写、修订质量手册、程序文件等体系文件，监督各个部门质量管理体系的运行情况；组织应对体系认证机构及客户的认证审核、监督审核，并跟进不符合问题的整改；2、负责公司计量器具和检测设备的管理。公司内部检测设备、通用检具和专用检具的送检和内校工作；负责计量器具的维修、报废和日常管理；3、严格执行零部件、铸件毛坯和外协件的入厂检验标准，做好入厂检验，对供应商产品质量进行监督和跟踪统计；4、负责生产过程质量控制，对本公司自制产品进行专检和记录，对生产过程质量负责；5、负责制定公司产品质量计
11、划，参与质量事故分析。对质量完成情况、质量统计报表进行监督、考核，对发现的质量问题进行汇总、分析，及时反馈相关单位并向总经理汇报；6、按照存档期限的要求，做好检测样品及记录的存档工作，保证各种分析数据原始记录完整、有效及可追溯性；7、编制、完善、执行部门职责范围内的各项规章制度与流程；8、协助其他部门完成与产品质量有关的工作。-9-4.2 科级职责：内检科职责范围1、对生产的产品质量负责，对生产过程中的产品质量进行监控，对生产过程中不合格品鉴定、标识、记录及评审，提出处理建议；2、质量检验记录及原始台帐的建立；3、严格按照技术图纸对生产的产品进行检验；4、严格遵守首检、抽检、巡检制度，对发现的
12、不合格产品做出记录并及时进行处理，防止不合格品流入下道工序，保证产品合格；5、正确使用并妥善保管检验器具，做到定期保养，以保证检验器具的精度，确保检验的精确性；6、对在检验中发现的批量质量事故及时上报质量部，做出正确的处理；7、对出现的废品进行鉴定，区分工废与料废，并做出记录；8、每月定期对出现的事故进行统计、汇总与分析；9、参与新产品试装质量检验和控制及新产品质量评审工作；10、积极完成上级安排的其他工作。-10-4.3 科级职责：外检科职责范围1、及时对采购零部件进货进行检验并对其质量做出判定；2、严格按照技术更改通知单执行情况进行检查；3、对检验产品做好原始检验记录，提供进购产品的原始质
13、量数据；4、采购零部件检验文件及计划的制定与执行；5、采购零部件进货检验、质量统计、分析、评价、反馈，提出改进建议；6、负责配合营销公司对客户投诉与退货进行处理，原因分析及改善措施拟定；7、质量检验记录及原始台帐的建立，检验表格的填写、整理与存档；8、负责组织科室内人员根据上级部门制定的质量教育、培训计划方案进行学习，培养一支高素质的质量内检队伍；9、积极完成上级安排的其他工作。-11-4.4 科级职责：质量体系科职责范围1、协助管理者代表制定质量方针和目标，建立健全文件化的体系。2、负责组织制定质量手册，管理标准和技术标准等质量保证体系文件。3、负责本单位质量保证体系个系统的指导和协调工作，
14、对各系统的工作按照手册的规定进行监督和检查。4、严格处理与质量体系标准不一致事项和不合格品的控制，建立和健全内外部质量信息反馈和处理系统。5、定期组织质量审核并协助管理者代表进行管理评审工作。6、定期组织且实施公司质量内审。7、负责协助各个部门领导组织、实施体系文件学习、培训工作。8、负责协助各个部门领导对质量管理体系文件进行修订。9、负责对各个部门体系运行的有效性实时进行监控。10、负责对部门质量管理体系运行有关数据的统计、分析与反馈负责对内审、管理评审不合格项的跟踪验证工作。-12-4.5 科级职责：计量室职责范围1、普及、宣传计量器具技术知识，对计量人员进行正确使用、维护、保养 计量器具的教育；2、负责所辖范围内计量器具（量具、检试验设备）的检定、校准、周期性检定、校准； 3、认真学习计量管理知识和计量管理业务，宣传贯彻计量法规法令、方针政策。推广使用法定计量单位，坚持原则，严肃执法； 4、熟悉业务掌握所承担检定测试项目的技术理论知识，操作规程，经考核取证上岗； 5、编制办理
