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1、公司物资采购程序控制管理制度1 目的对采购过程及供方实施有效控制，确保采购产品和服务符合规定的质量要求。2 范围本程序适用于对公司生产产品所用的原材料、辅助材料、外购外协件、设备备件、工装、办公劳保用品的采购及对相应供方的选择、评价和控制。3 职责3.1 采购部负责原材料、辅助材料、外购外协件、设备备件、工装、办公劳保用品的采购及对供应商的管理。3.2采购部根据对产品的影响程度负责采购产品的分类。3.3采购部编制采购计划。3.4采购部负责合格供方的选择、评定和管理。技术部、品保部协助。3.5采购物品进厂检验：原材料由实验中心进行检验与验证，其他由品保部进行检验与验证。4 内容要求4.1采购产品
2、分类根据采购物品对公司产品质量影响的程度，将采购物品进行分类。详见采购物品分类制度。4.2采购计划的编制4.2.1原材料、生产辅料根据技术部提供的材料定额，及计调部下发的月生产计划制定月采购计划。4.2.2办公劳保用品、设备备件由各使用部门提出申请，然后制定采购计划。4.2.3外协件由计调部下发的月生产计划并提出申请，由采购部编制月外协加工计划。4.2.4外购件根据计调部下发的月生产计划由采购部编制月采购计划。4.2.5工装的采购由计调部提申请，采购部制定采购计划。4.3合格供方包括外协加工的供应商选择、评定和考核。详见供方综合评价作业文件。4.3 采购合同的签订根据采购计划和采购信息，与合格
3、供方签订采购合同，采购合同内容包括：产品型号、名称、性能要求、加工要求、价格、交货期、交货方式、验收标准、违约责任等。4.4采购物品进厂检验与验证。 采购物品的检验与验证按采购品检验制度执行。4.4.1原材料由抽样员抽样后，送交实验室检验。检验合格后填写原材料检验报告办理入库手续。4.4.2其他B类采购物品由品保部检验或验证合格后填写检验记录后，办理入库手续。4.4.3外协件、外购件入厂后由品保部检验、验证后填写检验记录办理入库手续。4.4.4工装由技术部负责组织各类工装的验证工作。4.4.5因物料存在质量异常时(出现不合格品)，由品保部提出，并填写不合格品报告，由采购部反馈给供方，及时采取纠正措施或按签订的有关质量索赔协议处理。4.5 采购物品的入库 物资部根据实验室及品保部的检验报告，填写入库单办理入库手续。5 相关文件不合格品控制程序 供方综合评价作业文件采购品检验制度 采购物品分类制度 外协件控制作业文件 6 质量记录采购合同附件一检验记录附件二原材料检验报告附件三合格供方名录附件四月采购计划附件五月外协加工计划附件六月生产计划附件七材料定额附件八申购单附件九入库单附件十本文件更改记录更改单号标记处数更改方式生效日期更改人备注
