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1、2018年部门预算编制的说明关于江安县四面山镇人民政府2018年部门预算编制的说明按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。1、 基本职能及主要工作（一）主要职能。乡镇党委、政府要通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。一是促进经济发展，增加农民收入。做好乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土
2、地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。二是强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共
3、服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。三是加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。四是推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好乡镇人大、
4、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。五是转变工作职能，改进工作方式。把着力点放在营造环境、扶持典型和示范引导上来。创新工作机制，推进依法行政，严格依法办事，拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种方式，方便群众办事。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解社会矛盾。（二）2018年主要工作一是强化党建促引领。以抓实党的政治建设为主线，抓牢思想建党和制度建党两个建设，抓好品牌打造、产业党建、网格党建三项工程，落实组织保障
5、、人员保障、激励保障、纪律保障四个保障，全面推动党建工作，全力打造运行规范、特色鲜明、战斗力强的党建示范镇。二是多措并举谋发展。紧紧抓住开源增收、招商引资、基础建设、产业培育、脱贫攻坚等重点工作，狠抓项目谋划、争取、实施，重点确保脱贫攻坚任务高质量完成，小龙虾产业发展与品牌塑造取得新突破，镇便民服务中心、镇幼儿园迁建、长大田水库公园竣工完成。三是抓紧抓实安全、信访、维稳。狠抓排查、加强防范，做足预案、科学处置，确保不发生安全责任事故、不发生越级访非访、不发生重大舆情事件、不发生群体性事件，高效稳妥处置突发事件。二、部门预算单位构成我单位属一级预算单位，单位基本性质行政单位，单位执行行政单位会计
6、制度。实有在编在岗人数56人。机构设置：根据规定，镇统一设置党委、人大、政府。纪检、监察和人民武装部、共青团、妇联、工会等组织按照有关法律法规和章程设置，确定人员负责日常工作。镇设党政办公室、经济发展办公室、社会事业发展办公室、群众工作办公室、财政所5个内设机构。党政办公室：负责组织、人事、纪检监察、宣传、统战、群团、武装、应急、督查督办及人大、政协、工青妇等工作；经济发展办公室：负责农村经济、工业经济、民营经济、村镇规划建设、安全生产、交通、旅游、环保、国土、扶贫开发和经济社会统计等工作；社会事业发展办公室（挂计划生育办公室、民政办公室牌子）：负责民政、劳动保障、人口和计划生育、教育、卫生、
7、文化、广播电视、科技、体育、残疾人事业等工作；群众工作办公室：负责社会治安综合治理、防范和处理邪教、社会稳定及群众信访等工作；财政所：负责财政、税收、财政资金使用及管理等工作。(一)党政办公室：主要承担党团组织建设、村级组织建设、党员队伍建设、党风廉政建设、纪检和群团工作以及党委、人大、国防教育、人事、宣传、统战、政协、应急、督查督办等工作。全面推进政务公开、村务公开、党务公开。设组织、纪检监察、人武国防、工青妇、党政文秘等岗位。组织岗位：党团组织建设、村级组织建设、党员队伍建设、党风廉政建设。纪检监察岗位：宣传、纪检、督查督办。宣传统战岗位：宣传、统战、群团人事岗位：机关人事工作。人武国防岗
8、位：武装、应急。工青妇岗位：工会、妇联、团委。党政文秘岗位：收文发文，档案管理等。(二)经济发展办公室（扶贫办公室、项目办公室）：主要承担工业、农业、林业、水利和第三产业发展规划、经济结构调整、农业基础设施建设、防汛抗旱、动植物防疫等工作，协调与经济发展相关工作。设农林水基础设施、工业三产、计划统计普查等岗位。农林水基础设施岗位：村镇规划建设、安全生产、交通、路由、环保、国土。工业三产岗位：负责农村经济、工业经济、民营经济。计划统计普查岗位：扶贫开发、经济社会统计(三)社会事业发展办公室（加挂人口和计划生育办公室、民政工作办公室牌子）：主要承担人口与计划生育、民政优抚、防灾减灾，引导农村劳动力
9、转移。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。协调与社会事务相关工作。设人口计划生育、民政残疾老龄、人力资源和社会保障、综治信访维稳、安全监管等岗位。人口计划生育岗位：负责计生管理，生育服务证办理等工作。民政残疾老龄岗位：低保、五保、民政优抚、社会救助、防震减灾、残疾人的管理，量服系统的管理与维护，加强农村残疾预防和残疾人康复工作，老龄补贴统计发放等。人力资源和社会保障岗位：保障劳动者合法权益，社会保险缴纳，引导农村劳动力转移等。（四）群众工作办公室：负责社会治安综合治理、防范和处理邪教、社会稳定及群众信访等工作。综治信访维稳岗位：防范和处理邪教、社会稳定及群众信访（五）财政所:负责贯彻执行国家有关
10、财政管理等方面的法律、法规和规章；编制乡镇年度财政预算草案并组织执行，定期向乡镇人大报告预算执行情况；按照财务管理制度要求，提出合理化建议，管理和监督乡镇各项日常收支活动，确保资金安全，充分发挥财政资金效益；协助税务机关做好财政收入征管工作；管理各类政策性补贴资金，进一步完善财政补贴农民资金一卡通发放机制、一事一议监管机制；负责各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率；负责村级财务指导及监管；负责国有资产和政府性债务的管理工作。财政所长岗位1名，会计岗位1名，出纳岗位1名。人员编制：四面山镇机关行政编制41名，其中：党政领导编制7名；党政办公室7名（组织1个；人事1个；纪检监察、宣传1个；统战
11、、群团、人大、政协1个；武装、应急1个；文秘1个；督查督办1个；经济发展办公室编制7名（农村经济、工业经济、民营经济3个；村镇规划建设、安全生产、交通、旅游、环保、国土3个；扶贫开发、经济社会统计1个）；社会事务发展办公室编制12名（民政2个；劳动保障2个；人口和计划生育2个；教育2个；卫生1个；文化、体育、广播电视1个；科技1个；残疾人事业1个）；群众工作办公室编制3名（社会治安综合治理、防范和处理邪教、社会稳定、群众信访3个）；财政所编制3名（所长1名，会计1名，出纳1名）。其他事项：根据规定，镇上设立四面山镇农业经济服务中心、社会事务服务中心2个事业单位，均为公益类事业单位，财政全额预算
12、，每中心设法人代表1名。职责和编制事项规定如下。1、“四面山镇农业经济服务中心”，主要承担农业、畜牧等产业新技术、新品种的示范、推广；农作物病虫害及畜禽疫病的监测、预报、防治和处置；农牧产品质量安全检测、监测和强制性检验；农牧公共信息和培训教育服务等公益性职能；药业产业技术指导及服务等职能。设农技、畜牧、农牧产品监管、农业机械、药业等岗位。事业编制6名，其中农技岗位2名、畜牧岗位1名、农牧产品监管岗位1名、农业机械岗位1名、药业岗位1名。2、“四面山镇社会事务服务中心”（挂人才和劳动保障所牌子）负责农村人才开发、城镇已登记失业人员和农村劳动力转移就业人员的职业培训、劳务输出和就业管理服务；企事
13、业单位退休人员的社会化管理服务；广播电视“村村通”工程的建设、运行、维护和节目的安全播出；制定年度农村公益性文化项目实施计划；开展多种形式的文娱体育和宣传教育活动等工作。事业编制12名，其中广播电视建设岗位2名、文化体育活动管理2名，劳动输出2名，就业培训1名，退休职工管理1名，社保岗位4名。三、收支预算总体情况（一）收入预算情况四面山镇人民政府2018年收入预算13733698元；一般公共预算拨款收入13733698元，占100%。（二）支出预算情况四面山镇人民政府2018年支出预算13733698元，其中：基本支出10540372元，占76.75%；项目支出3193326元，占23.25%
14、。四、财政拨款收支预算情况说明四面山镇人民政府2018年财政拨款收支总预算13733698元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入13733698元、政府性基金预算收入0元，、国有资本经营预算收入0元；支出包括：一般公共服务支出4050910元、国防支出30000元，公共安全支出20000元，教育支出100000元，社会保障和就业2309282元，医疗卫生362510元，城乡社区支出200000元，农林水支出6217352元，交通运输支出40000元，住房保障支出403644元。五、一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况四面山镇人民政府2018年一般公共预算当年拨款1
15、3733698元，比2017年预算数增加871473元。主要原因是：1、新进人员10人，人员经费预算增加；2、按上级要求项目支出预算新增禁毒管理、兵役征集、交通安全项目支出。（二）一般公共预算当年拨款结构情况一般公共服务支出4050910元，占29.28%；国防支出30000元，占0.21%；公共安全支出20000元，占0.15%；教育支出100000元，占0.73%；社会保障和就业2309282元，占16.81%；医疗卫生362510元，占2.64%；城乡社区支出200000元，占1.46%；农林水支出6217352元，占45.49%；交通运输支出40000元，占0.29%；住房保障支出40
16、3644元，占2.94%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）:2018年预算数为 40000元，主要用于人大会议费支出。2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：2018年预算数为23800元，主要用于人大代表视察差旅费支出。3.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：2018年预算数为30000元，主要用于政协工委办公费。4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2018年预算数为3394654元，主要用于政府机关其他社会保障缴费、办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、奖励金。5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（
