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1、2018年部门预算编制的说明关于江安县四面山镇人民政府2018年部门预算编制的说明按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。1、 基本职能及主要工作(一)主要职能。乡镇党委、政府要通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众,切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,围绕农业、农村、农民搞好服务。一是促进经济发展,增加农民收入。做好乡村发展规划,培育主导产业,推动产业结构调整,提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系,发展农民专业合作组织,提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度,探索集体经济有效实现形式,引导农民珍惜土
2、地、增加投入,发展集约经营。落实强农惠农措施,确保农民受益。促进民营经济发展,引导农民多渠道转移就业,增加农民收入,不断提高人民生活水平。二是强化公共服务,着力改善民生。落实计划生育基本国策,推进优生优育,稳定农村低生育水平。促进农村义务教育发展,推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设,丰富农民群众文化生活,发展农村体育事业,培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设,改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作,促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共
3、服务体系,形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。三是加强社会管理,维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理,完善农村治安防控体系,保障人民生命财产安全。做好农村信访工作,畅通诉求渠道,及时掌握社情民意,排查化解矛盾纠纷,妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制,提高危机处置能力。依法管理宗教事务,反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正,维护社会秩序和社会稳定。四是推动基层民主,促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好乡镇人大、
4、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度,推进村务公开、财务公开,引导农民有序参与村级事务管理,推动农村社区建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。五是转变工作职能,改进工作方式。把着力点放在营造环境、扶持典型和示范引导上来。创新工作机制,推进依法行政,严格依法办事,拓宽服务渠道,改进服务方式,通过“一站式”服务、办事代理制等多种方式,方便群众办事。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,及时化解社会矛盾。(二)2018年主要工作一是强化党建促引领。以抓实党的政治建设为主线,抓牢思想建党和制度建党两个建设,抓好品牌打造、产业党建、网格党建三项工程,落实组织保障
5、、人员保障、激励保障、纪律保障四个保障,全面推动党建工作,全力打造运行规范、特色鲜明、战斗力强的党建示范镇。二是多措并举谋发展。紧紧抓住开源增收、招商引资、基础建设、产业培育、脱贫攻坚等重点工作,狠抓项目谋划、争取、实施,重点确保脱贫攻坚任务高质量完成,小龙虾产业发展与品牌塑造取得新突破,镇便民服务中心、镇幼儿园迁建、长大田水库公园竣工完成。三是抓紧抓实安全、信访、维稳。狠抓排查、加强防范,做足预案、科学处置,确保不发生安全责任事故、不发生越级访非访、不发生重大舆情事件、不发生群体性事件,高效稳妥处置突发事件。二、部门预算单位构成我单位属一级预算单位,单位基本性质行政单位,单位执行行政单位会计
6、制度。实有在编在岗人数56人。机构设置:根据规定,镇统一设置党委、人大、政府。纪检、监察和人民武装部、共青团、妇联、工会等组织按照有关法律法规和章程设置,确定人员负责日常工作。镇设党政办公室、经济发展办公室、社会事业发展办公室、群众工作办公室、财政所5个内设机构。党政办公室:负责组织、人事、纪检监察、宣传、统战、群团、武装、应急、督查督办及人大、政协、工青妇等工作;经济发展办公室:负责农村经济、工业经济、民营经济、村镇规划建设、安全生产、交通、旅游、环保、国土、扶贫开发和经济社会统计等工作;社会事业发展办公室(挂计划生育办公室、民政办公室牌子):负责民政、劳动保障、人口和计划生育、教育、卫生、
7、文化、广播电视、科技、体育、残疾人事业等工作;群众工作办公室:负责社会治安综合治理、防范和处理邪教、社会稳定及群众信访等工作;财政所:负责财政、税收、财政资金使用及管理等工作。(一)党政办公室:主要承担党团组织建设、村级组织建设、党员队伍建设、党风廉政建设、纪检和群团工作以及党委、人大、国防教育、人事、宣传、统战、政协、应急、督查督办等工作。全面推进政务公开、村务公开、党务公开。设组织、纪检监察、人武国防、工青妇、党政文秘等岗位。组织岗位:党团组织建设、村级组织建设、党员队伍建设、党风廉政建设。纪检监察岗位:宣传、纪检、督查督办。宣传统战岗位:宣传、统战、群团人事岗位:机关人事工作。人武国防岗
8、位:武装、应急。工青妇岗位:工会、妇联、团委。党政文秘岗位:收文发文,档案管理等。(二)经济发展办公室(扶贫办公室、项目办公室):主要承担工业、农业、林业、水利和第三产业发展规划、经济结构调整、农业基础设施建设、防汛抗旱、动植物防疫等工作,协调与经济发展相关工作。设农林水基础设施、工业三产、计划统计普查等岗位。农林水基础设施岗位:村镇规划建设、安全生产、交通、路由、环保、国土。工业三产岗位:负责农村经济、工业经济、民营经济。计划统计普查岗位:扶贫开发、经济社会统计(三)社会事业发展办公室(加挂人口和计划生育办公室、民政工作办公室牌子):主要承担人口与计划生育、民政优抚、防灾减灾,引导农村劳动力
9、转移。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。协调与社会事务相关工作。设人口计划生育、民政残疾老龄、人力资源和社会保障、综治信访维稳、安全监管等岗位。人口计划生育岗位:负责计生管理,生育服务证办理等工作。民政残疾老龄岗位:低保、五保、民政优抚、社会救助、防震减灾、残疾人的管理,量服系统的管理与维护,加强农村残疾预防和残疾人康复工作,老龄补贴统计发放等。人力资源和社会保障岗位:保障劳动者合法权益,社会保险缴纳,引导农村劳动力转移等。(四)群众工作办公室:负责社会治安综合治理、防范和处理邪教、社会稳定及群众信访等工作。综治信访维稳岗位:防范和处理邪教、社会稳定及群众信访(五)财政所:负责贯彻执行国家有关
10、财政管理等方面的法律、法规和规章;编制乡镇年度财政预算草案并组织执行,定期向乡镇人大报告预算执行情况;按照财务管理制度要求,提出合理化建议,管理和监督乡镇各项日常收支活动,确保资金安全,充分发挥财政资金效益;协助税务机关做好财政收入征管工作;管理各类政策性补贴资金,进一步完善财政补贴农民资金一卡通发放机制、一事一议监管机制;负责各类专项资金的监管,提高财政资金使用效率;负责村级财务指导及监管;负责国有资产和政府性债务的管理工作。财政所长岗位1名,会计岗位1名,出纳岗位1名。人员编制:四面山镇机关行政编制41名,其中:党政领导编制7名;党政办公室7名(组织1个;人事1个;纪检监察、宣传1个;统战
11、、群团、人大、政协1个;武装、应急1个;文秘1个;督查督办1个;经济发展办公室编制7名(农村经济、工业经济、民营经济3个;村镇规划建设、安全生产、交通、旅游、环保、国土3个;扶贫开发、经济社会统计1个);社会事务发展办公室编制12名(民政2个;劳动保障2个;人口和计划生育2个;教育2个;卫生1个;文化、体育、广播电视1个;科技1个;残疾人事业1个);群众工作办公室编制3名(社会治安综合治理、防范和处理邪教、社会稳定、群众信访3个);财政所编制3名(所长1名,会计1名,出纳1名)。其他事项:根据规定,镇上设立四面山镇农业经济服务中心、社会事务服务中心2个事业单位,均为公益类事业单位,财政全额预算
12、,每中心设法人代表1名。职责和编制事项规定如下。1、“四面山镇农业经济服务中心”,主要承担农业、畜牧等产业新技术、新品种的示范、推广;农作物病虫害及畜禽疫病的监测、预报、防治和处置;农牧产品质量安全检测、监测和强制性检验;农牧公共信息和培训教育服务等公益性职能;药业产业技术指导及服务等职能。设农技、畜牧、农牧产品监管、农业机械、药业等岗位。事业编制6名,其中农技岗位2名、畜牧岗位1名、农牧产品监管岗位1名、农业机械岗位1名、药业岗位1名。2、“四面山镇社会事务服务中心”(挂人才和劳动保障所牌子)负责农村人才开发、城镇已登记失业人员和农村劳动力转移就业人员的职业培训、劳务输出和就业管理服务;企事
13、业单位退休人员的社会化管理服务;广播电视“村村通”工程的建设、运行、维护和节目的安全播出;制定年度农村公益性文化项目实施计划;开展多种形式的文娱体育和宣传教育活动等工作。事业编制12名,其中广播电视建设岗位2名、文化体育活动管理2名,劳动输出2名,就业培训1名,退休职工管理1名,社保岗位4名。三、收支预算总体情况(一)收入预算情况四面山镇人民政府2018年收入预算13733698元;一般公共预算拨款收入13733698元,占100%。(二)支出预算情况四面山镇人民政府2018年支出预算13733698元,其中:基本支出10540372元,占76.75%;项目支出3193326元,占23.25%
14、。四、财政拨款收支预算情况说明四面山镇人民政府2018年财政拨款收支总预算13733698元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入13733698元、政府性基金预算收入0元,、国有资本经营预算收入0元;支出包括:一般公共服务支出4050910元、国防支出30000元,公共安全支出20000元,教育支出100000元,社会保障和就业2309282元,医疗卫生362510元,城乡社区支出200000元,农林水支出6217352元,交通运输支出40000元,住房保障支出403644元。五、一般公共预算当年拨款情况说明(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况四面山镇人民政府2018年一般公共预算当年拨款1
15、3733698元,比2017年预算数增加871473元。主要原因是:1、新进人员10人,人员经费预算增加;2、按上级要求项目支出预算新增禁毒管理、兵役征集、交通安全项目支出。(二)一般公共预算当年拨款结构情况一般公共服务支出4050910元,占29.28%;国防支出30000元,占0.21%;公共安全支出20000元,占0.15%;教育支出100000元,占0.73%;社会保障和就业2309282元,占16.81%;医疗卫生362510元,占2.64%;城乡社区支出200000元,占1.46%;农林水支出6217352元,占45.49%;交通运输支出40000元,占0.29%;住房保障支出40
16、3644元,占2.94%。(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项):2018年预算数为 40000元,主要用于人大会议费支出。2.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):2018年预算数为23800元,主要用于人大代表视察差旅费支出。3.一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项):2018年预算数为30000元,主要用于政协工委办公费。4.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2018年预算数为3394654元,主要用于政府机关其他社会保障缴费、办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、奖励金。5.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(