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1、关于2010年全市和市本级预算执行情况及2011年全市和市本级预算草案的报告索 引 号：-005-0904-0001发文时间：文件编号：公开方式：主动公开责任处室：预算局公开时限：长期公开审核程序：附件下载：信息内容一、2010年全市和市本级预算执行情况2010年，我们以科学发展观为指导，在市委的正确领导下，在市人大、市政协的监督支持下，按照“转型提升、改革创新、统筹协调、好中求快”的总要求，扎实开展“转型升级加速年、城乡建设提升年、作风建设加强年”活动，积极发挥财政支撑保障引导作用，着力推进经济结构调整和发展方式转变，强化收入征管，优化支出结构，深化管理改革，全市和市本级财政预算执行情况良好
2、，促进了全市经济社会持续平稳健康发展。（一）2010年全市预算执行情况2010年全市财政总收入预算为159.28亿元，实际执行数为172.35亿元，完成预算的108.2%，比上年增长（以下简称“增长”）17.5%。全市地方财政收入预算为86.80亿元，实际执行数为97.27亿元，完成预算的112.1%，增长21.6%。地方财政收入中税收主要项目完成情况为：增值税（25%部分）15.78亿元，完成预算的98.4%，增长7.1%；营业税29.50亿元，完成预算的121.0%，增长35.9%；企业所得税（40%部分）11.23亿元，完成预算的112.0%，增长21.1%；个人所得税（40%部分）5.
3、57亿元，完成预算的114.3%，增长21.3%；城市维护建设税5.08亿元，完成预算的115.4%，增长25.8%。2010年全市财政支出预算为108.34亿元，经六届人大常委会第27次会议批准，增加地方政府债券支出3.50亿元，调整预算为111.84亿元，实际执行数为127.12亿元，完成调整预算的113.7%，增长16.8%。财政重点支出完成情况为：农林水事务11.33亿元，完成预算的108.7%，增长10.0%；教育25.11亿元，完成预算的106.5%，增长16.8%；科学技术3.67亿元，完成预算的105.5%，增长13.0%；文化体育与传媒3.03亿元，完成预算的111.3%，增
4、长63.2%；医疗卫生8.29亿元，完成预算的112.3%，增长28.1%；社会保障和就业7.70亿元，完成预算的133.4%，增长51.6%。按照现行财政体制计算，2010年全市地方留用资金加上预估的省各项补助、动用上年结转结余、调入资金、结转下年支出款项等，收支相抵后，全市财政实现收支平衡。由于2010年省与市、县之间的财力结算有一个过程，全市最后平衡结果待决算汇审后再专题向市人大常委会报告。（二）2010年市本级预算执行情况2010年市本级财政总收入预算为71.38亿元，实际执行数为74.23亿元，完成预算的104.0%，增长12.3%。按可比口径计算增长8.3%。市本级地方财政收入预算
5、为39.06亿元，实际执行数为42.38亿元，完成预算的108.5%，增长17.2%。按可比口径计算增长9.8%。不可比因素为2.65亿元，主要有：受房地产拉动，营业税、耕地占用税、契税和土地增值税增收4.50亿元；增加预算退库减少收入1.85亿元。地方财政收入中税收主要项目完成情况为：增值税（25%部分）6.43亿元，完成预算的97.2%，增长2.7%；营业税14.73亿元，完成预算的123.2%，增长36.7%；企业所得税（40%部分）4.41亿元，完成预算的89.1%，比上年下降0.6%；个人所得税（40%部分）2.47亿元，完成预算的112.3%，增长17.8%；城市维护建设税2.61
6、亿元，完成预算的117.7%，增长29.4%。2010年市本级财政支出预算为46.50亿元，经六届人大常委会第27次会议批准，增加地方政府债券支出1.40亿元，调整预算为47.90亿元，实际执行数为55.00亿元，完成调整预算的114.8%，增长10.8%。按可比口径计算增长8.4%。不可比因素为1.20亿元，主要有：执行中央扩大消费政策，增加“家电下乡”、“汽车下乡”及“以旧换新”支出0.80亿元；新增城乡居民社会养老保险支出0.40亿元。财政重点支出完成情况为：农林水事务4.62亿元，完成预算的113.8%，增长16.5%；教育10.38亿元，完成预算的107.3%，增长11.2%；科学技
7、术1.73亿元，完成预算的103.5%，增长11.8%；文化体育与传媒0.88亿元，完成预算的108.9%，增长10.0%；医疗卫生3.78亿元，完成预算的125.0%，增长28.5%；社会保障和就业2.85亿元，完成预算的131.8%，增长34.1%。按照现行财政体制计算，2010年市本级地方留用资金加上预估的省各项补助、动用上年结转、调入资金、结转下年支出款项等，收支相抵后，市本级财政实现收支平衡。由于2010年省与市之间的财力结算有一个过程，市本级最后平衡结果待决算汇审后再专题向市人大常委会报告。关于2010年全市和市本级基金收支预算执行情况及2011年基金收支预算（草案），我们一并书面
8、报告。（三）2010年主要财政工作情况1.围绕经济转型升级，着力促进经济平稳较快发展。以大平台大产业大项目大企业建设为支持重点，充分发挥财政资金的引导作用，切实增强经济转型升级的源动力。一是推进平台建设。市本级建立产业集聚新平台建设和转型升级专项资金，在经营性土地出让收入中提取1.5%，专项用于南太湖产业集聚区建设。通过支持股改上市等途径促进企业做大做强，引导信贷资金向科技型、创业型、成长型和导向型小企业倾斜，有效缓解市区小企业资金短缺和贷款难的矛盾。二是支持科技创新。加大财政科技投入，重点支持科技专项、科研、攻关等项目。鼓励企业加大科技投入，全市38家企业新认定为国家重点扶持的高新技术企业。
9、引导设立科技型中小企业集合贷款，率先在全省开展科技保险试点。三是落实减负政策。认真落实养老保险费单位缴费比例下调、对部分企业临时性下浮社会保险费缴纳比例政策。及时落实税费减免、缓缴等政策，在减免审批中着重体现支持经济发展的原则，切实减轻企业负担。全市共为企业减负57.74亿元，其中市本级24.56亿元。四是推动第三产业发展。支持服务业“双百”计划实施，推动休闲旅游、现代商贸、现代物流、文化创意等重点服务业快速发展，深入推进企业分离发展服务业。积极筹措资金，支持湖州生态旅游节、中日韩部长会议和接轨世博等重大活动，促进旅游业发展。继续做好“家电下乡”和“以旧换新”工作，全市共兑付各类补贴资金2亿元
10、。认真落实外经贸政策，支持企业开拓国际市场，提高企业市场竞争力。五是促进现代农业发展。扶持农业龙头企业和农民专业合作社发展，提高农业综合生产能力。落实好对种粮农户的各项补贴政策，向全市45.23万种粮农户发放综合直补资金7329万元。六是持续优化服务。紧扣“围绕大局强保障，提能增效优服务”的主题，深入开展“三个年”活动，切实改进工作作风，努力做到“微笑服务、提速服务、规范服务、廉洁服务”，着力为经济转型升级营造良好环境。2.围绕壮大地方财力，着力确保收入平稳增长。千方百计做好收入组织工作，财政收入实现了持续增长。全市地方财政收入占财政总收入的比重为56.4%，比上年提高1.9个百分点;市本级地
11、方财政收入占财政总收入的比重为57.1%，比上年提高2.4个百分点。一是加强收入预测分析。密切关注经济发展走势、宏观经济政策和财税政策变化对财税收入的影响，完善税收经济预警机制，不断提高税收收入预测准确率。加强对房地产业、建筑业等重点税源行业管理，准确把握税源发展趋势，牢牢把握收入主动权。二是积极挖掘重点税源。开展以“培育财源、扩大税基、促进发展”为主题的专题调研活动，对特色重点产业、块状经济、房地产市场，以及分离发展服务业、管查互动等重点内容，针对性开展分析调研，完善和细化相关政策措施，努力培植有效税源。三是不断完善征管手段。突出信息管税作用，强化税源间接控管，深化纳税评估手段应用。扎实推进
12、税源管理互动机制建设，加强部门沟通协作，完善部门数据信息交互平台建设，逐步完善和落实征管查互动机制，加强业务协作和信息交流，提高税收整体工作的质量和效率，积极堵塞征管漏洞。四是切实细化税费管理。坚持“以票管税”，抓好增值税、营业税征管。加强企业所得税管理，进一步完善企业所得税核定征收和按应税所得率预征的办法。加强个人所得税管理，做好个人所得税全员全额管理工作。加大土地增值税、房产税、车船税等地方小税种的征收力度，持续优化税收收入结构。不断提高“五费合征”覆盖面，完善社保费自行申报制度，提高征缴水平。认真清理规范执收项目，规范非税收入征缴管理工作，建立征缴激励机制，进一步完善非税收入征缴管理考核
13、办法。3.围绕保障改善民生，着力维护社会和谐稳定。坚持量力而行，尽力而为，保障各项重点民生工作有序推进，促进民生改善、社会和谐稳定。全市和市本级财政支出增量中民生支出均占75%以上。一是促进城乡统筹协调发展。加大“三农”投入，支持新农村建设。积极筹措资金，推动市校合作项目实施。扎实推进“百千工程”，积极支持省级全面小康示范村建设和村镇环境整治，大力支持美丽乡村建设。全市“三农”支出45.78亿元，增长26.57%；其中市本级12.83亿元，增长26.7%。全市争取到农村连片整治中央农村环保专项资金1.4亿元，其中市本级7000万元。全面推进村级公益事业一事一议财政奖补工作，争取到省级资金182
14、6万元。多渠道筹措建设资金，推进城乡基础设施建设，重点支持“三百三千”计划实施，加快中心城区更新改造步伐。全力做好2010年中央代发地方债券工作，全市发行额度3.5亿元，其中市本级1.4亿元，债券资金主要用于长湖申线航道扩建、环太湖公路大堤加固、南浔新区路桥工程等项目建设。全市争取到92个项目的中央基建补助资金2.57亿元，其中市本级40个项目补助资金9994万元。加强环境保护和生态文明建设，争取到太湖水污染治理项目补助资金2.45亿元，重点支持污水处理设施和管网建设。二是促进社会事业协调发展。全力保障校园安保工程实施，继续实施义务教育免杂费和免费教科书制度，认真落实义务教育学校教师绩效工资制
15、度，全面落实各项学生资助政策，扎实推进校舍安全工程建设。大力发展职业教育，推进职教“五大工程”。继续安排资金支持公共文化服务体系建设，大力发展文化事业和文化产业。推进农村文化“八有”保障工程。支持举办第五届湖笔文化节和第十一届全国极限运动大赛。保障维护社会稳定工作所需的经费，落实上海世博会“环沪护城河”安保经费需要。安排好第六次人口普查经费。对老虎潭水库自来水价实行财政补贴4000万元；安排资金支持市区生活垃圾分类收集处置及直运试点工作。市本级及时拨付援川建设项目资金3431万元，26个援建项目已全部完成。三是促进社会保障事业协调发展。积极推进医药卫生体制改革，全市落实财政补助资金4.48亿元
16、，其中市本级1.79亿元。加快推进医疗保障制度体系建设，新型农村合作医疗人均筹资标准提高到240元，城镇居民基本医疗财政补助标准提高到人均120元。大力支持廉租房和经济适用房等保障性住房建设，积极推动农村住房改造。加快推进养老服务体系建设，全市落实城乡居民养老保险财政补贴资金3.39亿元，着力保障农村“五保”集中供养、居家养老服务等所需资金。认真贯彻稳定物价各项政策措施，对困难群众、低保人员实行物价补贴。4.围绕依法科学理财，着力提高财税监管水平。加大财政改革力度，扎实推进科学化精细化管理。一是推进“三个子”综合预算管理。深化“收支两条线”改革，规范政府非税收入预算管理。深化部门预算改革，采用“三下两上”编制程序，50个部门预算报市人大财经委审查，其中4个单位部门预算提交市人代会审查。深入推进国库管理改革，国库集中支付范围扩大到市级100多家事业单位；部分行政单位实施公务卡制度改革试点。二是切实推进配套改革。有效发挥政府采购政策功能，努力降低采购成本
