《质量管理体系内部审核员培训练习 (2)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《质量管理体系内部审核员培训练习 (2)（32页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、1质量管理体系内部审核员培训练习名词解释：1. 全面质量管理2. 质量改进3. 质量等级4. 质量控制5. 6 西格玛管理6. 质量成本7. 质量管理的八项原则8. 特殊过程分析以下案例是否符合 ISO9000：2000 标准的规定，写明符合、不符合或证据不确凿；符合或证据不确凿时，注明原因；不符合时，请说明其违反了哪一项或哪几项条款，不符合证据及纠正预防措施的要求。01. 有一批客户退回的含有外观不合格的产品，车间派一名工人将其中合格的挑选出来重新装箱后投入成品库。02. 某化工厂在内部审核时，针对不同部门，组成审核组。在对四车间审核时，由质量办主任人审核组长，三车间、四车间技术副主任任组员
2、，因为他们两个对四车间流程、设备、工艺和人员等最了解。03. 某厂对采购的电容器做抽样检验，检验规程规定 AQL=0.65 进行抽样，检验科进货检验室为了从严掌握，按 AQL=0.25 进行抽样。04. 查阅检验记录时发现，批量大于 10000 件的抽样数与 GB2828 中的规定不符。检验员拿出该厂成品检验操作规程，其中只写明了批量为 300010000 抽2样方案。检验员说，因操作规程中未规定批量小于 3000 和大于 10000 的抽样方案，我只好按比例多抽一些或少抽一些，我们这样做没有出现过什么质量问题，顾客也没有退货。05. 在 ISO9001 认证审核现场，发现某企业的设备均有台帐
3、，待维修的设备，也挂有“待维修”的标牌，但在工厂的一个角落，发现有大量的废旧设备及工装模具，询问相关负责人，有的说是报废的设备，有的说，这些报废的设备均有记录，之所以没有清理掉是因为维修其它机器时，有时会拆用这些机器上的有用的零件，请问这种做法是否正确，为什么？06. 某企业在生产的最后工序中要对产品的某个部件进行喷漆，然后再进行丝网印刷，这道工序是在生产线上完成的，由于丝网印刷速度较快，喷漆结束后有时来不及检验，甚至来不及烘干，就直接进到印刷工序，致使此道工序的质量受到影响，请问，这种做法违反了 ISO9001 哪条标准的规定？07. 某服装公司，业务部签订一批合同，正在筹备生产时，业务部又
4、接到顾客传真，要求将原合同中 1000 件 11 号服装改成 13 号尺寸，业务部相关人员接到传真后，又接到公司到外地出差的命令，因情况紧急，忘记向相关人员传达顾客的合同改动，致使公司仍按原合同生产，而蒙受重大损失，请问这违反了ISO9001 哪项条款的规定？公司应采取哪些措施防止不再发生此类事件？08. 某涂料厂为上海某名牌电梯生产内装饰涂料，品质按国标检验，颜色按电梯厂签字认可的一系列标准色板检验，每批由电梯厂指定其中色板的编号。但最近交货的一批银色涂料，接到电梯厂抱怨说色调偏黄，检验员说，他们是严格按照色板检验的。原来色板是 2 年前确认的，本身已经偏黄，但涂料厂认为这是顾客财产，不能任
5、意变动，所以按色板检验是没错的，你对此有何看法？309. 某服装厂为日本一家外贸企业承担来料加工业务，一批服装交付后，顾客反应有部分服装存在赃污现象，服装厂认为，这是原来顾客提供的布匹上本来就有的服装厂只负责来料加工，提供什么样的布料，就加工什么样的服装，其它一概不负责。而日方认为，服装厂管理存在一定问题，车间不够清洁，有些工人在上班时一边吃零食，一边干活，周转用的包装箱也已经破旧，你对此有何评价？10. 一位仓库保管员说，他不清楚公司的质量方针内容是什么，认为仓库保管员只要按规定做好自己的本职工作就行了。11. 管理者代表对审核员说：“我们公司质量体系运行一年来，没发生过什么需要进行质量策划
6、的活动。虽然其间开发过 4 个新产品，但那是按照公司设计控制程序进行的，不需要进行什么质量策划。12. 服装厂供应部主管介绍说，本厂对所有服装面料的采购合同进行了合同评审，以保证从合格供方采购到价廉物美的合格面料。13. 汽车制造厂设计制造成功的一种新型的家用小轿车，经环保部门测定，其废气排放未达到国家环保标准规定的要求。14. 审核员在西江宾馆客房部，发现了正在现场使用的第一版和第二版两种不同版本的客房服务控制程序文件。15. 长江造纸厂供应部编制的合格供方清单中没有将日常收购的报纸原料供应纳入其中。供应部长介绍说，这些废报纸实际上是向社会上的废品收购人员收购的，我们不知道应该如何去评价。1
7、6. 新星丝绸服装厂对意大利客商来料加工的真丝面料，专门制定了“专区专账”的保管规定，但是审核员在仓库里看到批号为 503 的真丝面料却是和其他4国产面料混放在一起的。仓库保管员说，意大利的来料，我们凭经验马上就能区分出来的。17. 某轴承厂的轴承外圈是按批编号，用流程卡标明并随产品流转的，但在车间加工过程中，轴承外圈和流程卡常常被分离放置。18. 某类食品的保温灭菌工艺规定是 140、持续 1 小时，审核员看到现场的自动温度仪显示为 120C、操作工人解释说，140高温耗电量太大，120C 高温足以杀菌了。19. 某叉车厂在客户上门提货时，在未接到产品完整检测报告的情况下。仅凭质检科的电话合
8、格通知，就将一批 24 台 CP325 叉车交付给了用户。20. 省第二建筑公司 052 工程 301 工地上的磅秤已经不太灵敏，工地施工员说，这台磅秤是在混凝土各种原料称量时用的，只需要大致上准确就可以了。21. 机床厂的三台因铸造时砂孔太大而报废的 C6150 车床床身，因体积太大，只好暂时放置在合格区。22. 市百货大楼文具柜台营业员小王，把柜台上一本存放十个月本应削价处理的大型集邮册，连同其他 19 本一起原价卖给了市集邮协会，因为当时商场只有这 20 本了，所以小王就未向顾客加以说明。23. 第三印刷厂成品仓库的屋顶已经有 3 处渗水的印迹，仓库保管员说，厂里已经有计划，保证在夏天台
9、风季节来临前修理好。24. 电视机总装调试后需进行老化试验，电视机厂装配车间到老化试验室之间200 米的过道，地面已坑洼不平。25. 审核员在一堆焊接工件上拿起一张产品流程卡看，发现上面已经完成的 3 道焊接工序都没有操作者和检验员的签字，在旁的操作工人很抱歉地说：“因为5手脏，所以到下班前一起签字” 。26. 南方电脑公司的内审计划中，没有对总经理进行审核的安排。内审员说，总经理认为内审只是他的管理手段，不需要审核他自己。27. 市建筑监理公司规定现场监理人员需经专业培训后持证上岗，因近期工地监理任务骤增，公司只好向省建筑公司暂借了三名施工队长顶岗。他们的监理专业培训要等到下半年再安排。28
10、. 某发电机厂每年定期举办用户技术培训班，深受用户好评，但尚未制订该类技术培训的书面程序。29. 汽轮机厂全质办主任介绍说，我厂产品属单件小批生产类型，因而有价值的质量数据很少，无法进行统计技术应用。30. 实验室留样管理，发现羊毛衫检验样品管理台帐记录，编号为 F9805298064 样品为 13 件，但实际保管样品只有 12 件。31. 在某实验室发现，报验号为 9808202 的进口腈纶棉，合同要求检测 7 个指标，实际检测为 5 个指标，其中沸水中缩水率、含油量两项指标未测。32. 进口废五金电器的计重由中国外轮理货总公司海门分公司进行，但该公司未列入合格供方名单中。33. 管理者代表
11、介绍说，我局自质量体系运行至今，需要进行质量策划的活动“没有发生过” 。事实上，该局今年已进行过体系文件换版的重要质量活动，此类活动事先应进行书面的质量策划。34. 8 月11 月份，检务处对检验、签证的差错很少登记。检务处长说，由于情面关系，这项工作开展难度大。各检验处室的情况也是如此。35. 六车间装配工段，在对批号为 NO.123 的 50 件零件进行了对电焊工序以6后，遗漏了超声波检测，到发现时，50 件零件已全部完成，无法再进行超声波检测了。36. 某化工厂在内部质量体系审核时，针对不同部门，组成审核组。在对四车间审核时，由质管办主任任审核组组长，三车间主任和四车间技术副主任任组员，
12、因为他们两人对四车间的流程、设备、工艺和人员等最了解。37. 采购部门从一家新的供方订购来的密封环到货后，来不及检验，经有关部门领导同意，先在一批急于出口的 B252 型水泵中安装使用，5 天以后密封环检验结果出来了，发现性能不满足设计要求，但此时已无法查出这批 64 台出口水泵中哪 24 台是装有这种密封环的了。38. 一家生产船用帆布的工厂使用卷尺进行大量的测量，但卷尺已经破损，很难读数。当问到校准情况时，审核员被告知说，卷尺不包括在校准系统中。39. 审核员对外语学院审核时发现，该学院的对外培训部于 2000 年 1 月与海城市外贸公司签订的为该公司培训 30 名工作人员学会日常英语口语
13、的合同没有完成。原因是外籍教师突然因故回国，学院紧急通知外贸公司停办。42. 在热处理车间，审核员发现设备上的温度控制仪表没有校准状态的识别标记，车间主任告诉审核员，这是刚从库里领出的崭新仪表，是刚买来的，这个表在出厂时已进行了校准。43. 在特种材料处理车间，审核员发现有两份工艺文件，都是工艺科发布的有效文件。该科于 2000 年 1 月 13 日发布了编号为 DTO-9401 的 A 特种材料处理工艺规程，又于 2001 年 3 月 1 日发布了“ZY-9403-A 特种材料处理作业指导书”，两者在工艺参数和时间等方面要求不完全一致。车间主任说，我们问过工艺科长，科长承认这样确实不太好，正
14、准备更正。744. 审核员在洁翔洗衣房内看到共有三台洗衣机，其中两台正在运转，从监视窗口可以看到正在洗涤的各类衣物中以客房部的白色床单为主，但间或也有几件黄色、灰色织物。审核员询问操作工人小王，程序文件上规定应把各类各色物品分别洗涤，为什么没有按照规定要求操作?小王说，程序上的规定主要是为了防止互相沾色，这几件都是浅色，不会沾色的；如果这几件要单独洗，那么在经济上不合算。45. 审核员来到迅达电缆厂的进料化验室，发现有一批从广平铝材进货的直径16 的铝杆的化验单上测得的电阻率大于规定值，被判为不合格品，但在“处理”一栏中，写着“工艺试验后再定”并有副总工程师的签名。化验员解释说，一般情况下，电
15、阻率超过规定，我们就判为不合格并退货，但如果电阻率超过规定很少，例如在 5以内，就与铝材厂协商，在本厂内作初挤拉工艺试验，初挤拉到直径=10 左右后如电阻率下降到规定值以下，就可作为合格原材料使用。46. 审核员要看几份这种返工品的复测单，化验单找出了三份，上面都有工艺试验记录和复测数字。在“处理”栏中副总工程师批示：“可以使用”并有签名。审核员要求出示这种做法的书面程序，化验室主任 说，目前还没有书面程序，但大家都认为副总工程师这种做法很合乎 情理，铝材厂支付了全部工艺试验费用，又省得往返运输不合格品-47. 某宾馆王总经理亲自陪同审核员们参观熟悉宾馆各主要部门和场所，并对各部门情况作介绍，当他们一行来到餐饮部厨房现场时，审核员们看到厨师们在忙着供应晚餐。厨房入口处贴着“非本部工作人员请勿入内”的字条，总经理邀请大家进厨房作业区参观，并热情向审核员们介绍本宾馆的特级厨师李师傅。审核组长说，我们这么多人进去，会不会影响厨师的工作?王总和餐饮部经8理异口同声地说“没关系，没关系” 。审核员们看到厨房井井有条，生熟食品分类放置，标识明显。李师傅正在加工一道 “惠山春早”的特色菜，审核员们一起围在炉台边参观李师傅操作。48. (1)分析以下审核案例过程。请判断每段内容有无不符合项存在，如有，要求对每个不符合项写出不符合报告，包括不符合事实描述、不符合 ISO9001 标准的条款号， 以
