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1、山海关古城管委会2018年部门预算公开说明 按照预算法、地方预决算公开操作规程和河北省省级预算公开办法规定，现将山海关古城管委会2018年部门预算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况部门职责：2018年山海关古城保护与管理委员会部门职责共分两项，下面就这两项职责分别说明：日常专项业务主要职责是统一组织领导与古城相关的各项经济、文化和社会活动；统筹管理古城范围内的经营单位和服务项目；受理信访、举报，集中管理问题线索、组织协调处理群众上访问题；负责古城内基础设施和文化设施建设及维护；负责督导古城内各项综合执法和行政管理工作。职责目标是加强对古城的保护与管理；加强古城内外整体建设，打造高效的工作队
2、伍；确保古城管理等工作顺利开展。绩效目标是强化协调管理，确保古城内经营单位和服务项目井然有序；处理及时，全力保障古城的和谐稳定；创新管理体制，健全完善相关制度。项目建设主要职责是谋划古城繁荣发展新项目，推进古城商业繁荣发展。职责目标是以发展民宿经济为突破口，打造古城精品民宿项目；全面提升古城承载力，加快古城美化步伐，使古城每一处景观、每一条道路、每一栋建筑都成为靓丽风景线。绩效目标是探索古城业态开发新模式，实现古城业态提升的效果。 机构设置：部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式秦皇岛市山海关古城保护与管理委员会事业正科级财政性资金基本保证 二、部门预算安排的总体情况按照预算管理
3、有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。山海关古城保护与管理委员会收支包含在部门预算中。 1、收入说明2018年预算收入为592.70万元，其中：一般公共预算收入592.70万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。 2、支出说明 2018年预算支出为592.70万元，其中：基本支出81.14万元，主要是人员经费77.85万元和日常公用经费3.29万元；项目支出511.56万元，主要为人事代理补助11.56万元，2018年旅游发展专项资金（抢救性资源保护）500万元。 3、比上年增减情况 2018年预算支出安排592.70万
4、元，较2017年预算增加497.06万元，其中：基本支出减少 13.65万元，主要为人事代理补助支出减去；项目支出增加510.71万元，主要为2018年旅游发展专项资金（抢救性资源保护）增加。 三、机关运行经费安排情况 机关运行经费共计安排3.29万元，其中办公费1.55万元、邮电费0.20万元、福利费0.55万元、工会经费0.76万元，网络运行维护费0.23万元。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费0万元)；公务接待费0万元。20
5、17年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排为0万元，无增减变化。 五、绩效预算信息总体绩效目标：2017年区委已把“古城繁荣发展”作为五大攻坚战之列后，古城管委对此高度重视。在2018年古城管委将坚持以规划为引领，科学谋划古城发展布局；以文化为抓手，实施文化旅游产业项目；以创新经营思路为举措，高效率推行古城深度开发；以加快繁荣为目标，全面提升古城旅游环境氛围；坚持政府主导和市场运作，创新古城管理体制，进一步推进古城体制机制改革。 部门职责及工作活动绩效目标指标部门职责-工作活动绩效目标单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差加强对古城的保护与管理511.56负责统一
6、组织领导与古城相关的各项经济、文化和社会活动；统筹管理古城内的经营单位和服务项目以及古城范围内的文物资产和其他国有资产；研究推进古城管理运营工作和繁荣发展的各项措施办法。1、挖掘资源，促进古城经济文化协调发展；2、强化管理，确保古城内经营单位和服务项目井然有序3、有效利用和发展古城范围内的文物资产和其他国有资产；4、研究创新古城管理运营方式方法，实现古城繁荣发展。财务审计11.56承接国家、省、市专项资金的拨付，负责资金的运作、监管；负责社会资金的筹措、募集与使用管理；负责工程资金审核、拨付及工程资金拨付台账的登记管理。形成规范的财务体系，确保财政资金在分配、使用上真实、合法，实现财政资金管理
7、的规范化、科学化、制度化。财务审计管理规范90%80%70%60%及以下基础设施改造提升500古城内四条大街路面的维修，街景整治，完善配套设施建设，加大巡查力度,确保及时排查并解决隐患，组织实施绿化、美化、亮化等，打造魅力古城。古城内四条大街道路平整，整洁有序。完成率，维护维修率90%80%70%60%及以下拆迁安置管理对返迁房屋存在的质量问题进行维修，达到群众满意。妥善处理好拆迁户拆迁过渡问题，维护社会稳定。以人性化的工作态度，柔性的工作方式解决群众面临的各种问题，努力维护好广大群众的利益。群众满意率90%80%70%60%及以下危旧房屋修缮改造针对古城危旧房屋进行维修改造，以消除安全隐患。
8、维修改造危旧房屋，消除隐患。维修改造率90%80%70%60%及以下四条大街亮化工程完成钟鼓楼、迎恩楼、南门等四条大街重要节点亮化。古城夜晚亮化完成率90%80%70%60%及以下西河三、四区房屋质量问题针对西河三四区存在质量问题的房屋进行维修。解决西河家园三四区房屋质量问题群众满意率90%80%70%60%及以下西河三期北后街安置房建设启动建设8栋安置房，安置古城拆迁剩余的125户以及北后街村53户拆迁户。完成场地平整、征地及开工前的各项手续。群众满意率90%80%70%60%及以下古城内置换回房产维修维护古城房产恢复水、电、暖等设施。对置换回的房产进行维修维护，恢复房屋基础设施。维护率90
9、%80%70%60%及以下行政事务管理组织研究拟定管委会制度方案和管理工作规划，并根据执行情况予以修订完善；维持管委会日常工作的组织协调和督导落实工作；负责日常行政接待工作；负责思想政治、理论学习和精神文明建设的组织、指导和协调等工作。提高办事效率，增强工作综合服务实力，保障日常业务高效运转。保障事务完成率90%80%70%60%及以下 六、政府采购预算情况2018年，我部门安排政府采购预算具体内容见下表。 部门政府采购预算单位：万元政府采购项目来源采购物品名称政府采购目录序号数量 单位数量单价政府采购金额项目名称预算资金总计当年部门预算安排资金其他渠道资金合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政
10、专户核拨其他来源收入无此项公开内容，空表列示七、国有资产信息截至上年末，我单位固定资产金额为0.15万元（详见下表），其中：房屋0万元；车辆保有量0辆0万元；无单价在20万元以上设备；其他固定资产0.15万元（包括通用设备0.15万元、专用设备0万元、家具用具等0万元）；本年度无购置固定资产预算。部门固定资产占用情况表编制部门：秦皇岛市山海关古城保护与管理委员会截止时间：2017年12月31日 项 目数量价值（金额单位：万元）资产总额0.151、房屋（平方米）2、车辆（台、辆）3、单价在20万元以上设备4、5、其他固定资产10.15 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的
11、资金。2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。7、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训
12、费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项无其他需要说明的事项。
