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1、康拓安防科技有限公司5年运营计划书2011-9-25目录1缘起2沿革发展历史规模3愿景理念口号4组织图架构-资产5营业计划|主目标6核心价值、企业精神、品质文化、企业宗旨7可行分析|风险分析|swot分析8coo说明9cfo说明10ceo说明11各职位工作重点及工作内容（总裁、运营长、财务长、采购、客服、人力资源）1缘起随着人们的生活水平的日益提高，人们对安全的需求也越来越强烈。纵观国内重庆袭警案、新疆打杂案，国外英国、俄罗斯地铁惨案。安全问题已经成为人们生活的主题，为了使人们的生活更加安全，社会更加和谐康拓安防监控于2009年就应运而生。2沿革发展历史规模康拓实业（深圳）有限公司，是由香港康
2、拓集团投资组建，注册资金2000万人民币，专业致力于嵌入式数字硬盘录像机、CCD摄像机等安防产品的研发、生产、销售和服务为一体的国家高新技术企业。 公司自主研发的数字硬盘录像机分为消费型、工程型、一体机和套装四大系列，使用业界最为先进的SOC技术，标准的H.264压缩方式，系统稳定、品质上乘、外观时尚、工艺精良。产品广泛应用于金融、交通、电信、学校、宾馆、工厂、大厦、网吧等行业。 康拓实业以高新的技术为依托，坚持走研发人性化，设计科学化，制造专业化，检测规范化的发展道路。公司现有厂房8000平方米，员工600余名，拥有20台日本原装进口高速贴片机，8条生产组装线，以及PCB板厂、模具注塑厂、五
3、金厂和SMT加工厂，形成了强大的OEM/ODM生产能力、和先进的研发实验室及生产检测设备，保证了公司的规模和生产能力达到世界领先的质量水准。 康拓实业秉承“高品质、高标准、精细化、零缺陷”的质量方针，大力弘扬“科技引领市场，专业缔造精品，合作共生双赢”的经营理念，不断吸收国外先进技术与管理模式，凭着卓越的信誉、完善的管理和雄厚的实力，赢得了客户的广泛赞誉，顺利通过ISO9001：2008 国际质量体系和ISO14001：2004认证，获得欧盟CE、ROHS美国FCC、UL认证，喜登“中国安防知名品牌”之榜，“中国安防企业50强”，“中国平安城市建设推荐品牌”，并和北京航空航天大学结成长期的产学
4、研战略合作伙伴。康拓实业已成功为北京奥运会、广州亚运会、中国电信、中国银行等提供安防产品和解决方案。 康拓实业充分发挥自身核心优势，建立了完善的销售网络，在国内各大城市设立分公司和办事处，并加强与供应商，经销商等伙伴的全方位合作。秉承行销世界，服务全球的销售理念，在安防市场竞争中创造了一个又一个奇迹，产品远销全球100多个国家和地区，与众多的战略合作伙伴精诚协作，携手共进，共同分享成功的喜悦。 康拓实业正在一如既往的坚持走品牌战略化、产品多元化、技术专业化、营销全球化路线，以领跑监控市场为己任，不断创新、锐意进取，全力打造成为受人尊敬的、最具核心竞争力的全球领先的安保产品供应商而不断努力！3愿
5、景理念口号愿景：引领消费监控产业，以创新的产品与专业的技术成为受人尊重最具核心竞争力的全球领先企业理念：为客户创造财富，为员工创造价值，为社会创造和谐口号：科技呵护安全4组织图架构图总 经 理董 事 长生产部品质部PMC财务部研发部人力资源部市场营销部5营业计划|主目标 2012年营业计划经营项目销售额成本毛利净利消费型数字硬盘录像机1.5亿1.225亿2250万1125工业型数字硬盘录像机0.5亿3500万1500万1050万车载型硬盘录像机0.2亿1400万600万420万摄像机0.1亿900万100万50万硬盘及附件0.2亿1800万200万100万小计2.5亿1.985亿4650万27
6、45万 2013年营业计划 经营项目销售额成本毛利净利消费型数字硬盘录像机1.95亿1657万2925万 1462万工业型数字硬盘录像机0.7亿4900万2100万1470万车载型硬盘录像机0.3亿2100万900万630万NVR0.3亿2100万900万630万摄像机0.2亿1800万200万100万硬盘及附件0.4亿3600万400万200万小计3.85亿1.947亿7425万4492万 2014年营业计划经营项目销售额成本毛利净利消费型数字硬盘录像机2.5亿2.25亿2500万1250万工业型数字硬盘录像机1亿7000万3000万2100万车载型硬盘录像机0.5亿3500万1500万10
7、50万NVR0.5亿3500万1500万1050万人脸识别智能型录像机0.3亿2100万900万630万摄像机0.3亿2700万300万150万硬盘及附件0.5亿4500万500万250万小计5.6亿4.4亿1.2亿6480万 2015年营业计划经营项目销售额成本毛利净利消费型数字硬盘录像机3亿2.7亿3000万1500万工业型数字硬盘录像机1.5亿1.05亿4500万3150万车载型硬盘录像机0.6亿4200万1800万1260万NVR0.7亿4900万2100万1470万人脸识别智能型录像机0.5亿3500万1500万1050万监控报警一体机0.21400万600万420万摄像机0.5亿4
8、500万500万350万硬盘及附件0.6亿5400万600万420万小计7.6亿6.14亿1.46亿9620万 2016年营业计划经营项目销售额成本毛利净利消费型数字硬盘录像机3.5亿3.15亿3500万1750万工业型数字硬盘录像机2亿1.4亿6000万4200万车载型硬盘录像机0.7亿4900万2100万1470万NVR0.8亿5600万2400万1589万人脸识别智能型录像机0.6亿4200万1800万1260万监控报警一体机0.3亿2100万900万630万行业系统集成项目0.2亿1400万600万420万摄像机0.6亿5400万600万300万硬盘及附件0.7亿6300万700万35
9、0万小计9.4亿7.54亿1.86亿1.1969亿7核心价值、企业精神、品质文化、企业宗旨核心价值：品质稳定、功能多样化、操作简单企业精神：拼搏奋进、专注用心、务实诚信、创新超越。品质文化：好品质、高价值、低价格，为客户创造价值，共同发展！企业宗旨：信守承诺、学习进取、自我批判、团队合作8可行分析|风险分析|swot分析可行性分析：目前监控市场规模大约一年为1000亿元人民币，从公司目前的5年市场规划3-10亿的经营目标，实现可持续发展和目标达成是完全能够实现。公司优势：自主研发、低成本、交货及时、品质稳定、产品多元化、渠道层次。劣势： 研发速度慢机会：市场规模庞大、需求量呈现普及和增加的局面
10、、应用领域广泛威胁：低端山山寨化市场冲击激烈、价格透明、产品更新换代较快。 销售总监工作内容1.参与制定公司的销售战略、具体销售计划和进行销售预测。2.组织与管理销售团队，完成公司销售目标。3.控制销售预算、销售费用、销售范围与销售目标的平衡发展。4.招募、培训、激励、考核下属员工，以及协助下属员工完成下达的任务指标。5.收集各种市场信息，并及时反馈给上级与其他有6.参与制定和改进销售政策、规范、制度，使其不断适应市场的发展。7.发展与协同企业和合作伙伴关系，如与渠道商的关系。8.协助上级做好市场危机公关处理。9.协助制定公司项目和公司品牌推广方案，并监督执行10.妥当处理客户投诉事件，以及接
11、待客户的来访 市场营销部门作业流程图市场部/客户需求 已有产品订单市场客户需求调研分析NGNG订单评审撰写新产品规格书与客户沟通OK客户确认OK下单给PMC市场部/申请立项订单跟进，客户沟通项目评审NGOK出 货总经理/批准售后跟进OK开发部/拟定开发计划客户满意度调查市场部/跟进计划客户反馈意见存档开发部/制作功能样机 NG品质部/测试样机OK市场部/测试样机OK市场部/交付客户样机NG客户/确认样机OK客户确认样机反馈表客户资料存档客户资料存档接上页市场部/接洽订单销售管理流程开发部制作出拉样机NG品质部/测试样机OK试产流程生产部/试产生产部/量产出货流程市场部/出货催款、投诉处理客 户 服 务新项目费用清单财务部/新项目费用总结 采购总监工作内容1主持采购全面工作，统筹策划和确定采购内容，减少不必要的开支，以有效的资金，保证最大的供应，确保各项采购任务完成； 2调查研究公司各部门商品需求及销售情况，熟悉各种商品的供应渠道和市场变化情况，确保供需心中有数；3指导并
