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1、隆林各自族治县食品药品监督管理局2017年部门决算目 录第一部分：隆林各族自治县食品药品监督管理局概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：隆林各族自治县食品药品监督管理局2017年部门决算报表 表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：隆林各族自治县食品药品监督管理局2017年度部门决算情况说明一、2017年度收入支出决算总体情况。二、2017年度一般公共预算支出决算
2、情况。三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。四、2017 年度政府性基金支出决算情况。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。六、其他重要事项情况说明。第四部分：名词解释第一部分：隆林各族自治县食品药品监督管理局概况一、主要职能（一）贯彻执行国家、自治区和百色市食品（含食品添加剂、保健食品，下同）安全、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品监督管理的法律、法规和规章，参与拟定全县食品药品监督管理工作规划并监督实施，推动建立食品安全企业主体责任、县乡（镇）两级人民政府对本行政区域内的食品安全负总责的机制，建立食品药品重大信息直报制度，并组织实施和监
3、督检查，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。（二）负责全县食品行政许可的监督实施。建立食品安全隐患排查治理机制，制定全县食品安全检查年度计划、整顿治理方案并组织落实。负责建立食品安全信息统一公布制度，公布重大食品安全信息。参与制定食品安全风险监测计划、食品安全标准，根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作。（三）负责监督实施国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度。监督实施药品和医疗器械生产、经营质量管理规范。负责药品研制、生产、经营、使用监督管理，建立药品化妆品不良反应监测体系；负责医疗器械监督管理，建立医疗器械不良事件监测体系，并开展监测和处置工作。配合有关部门实施国家基本药
4、物制度。（四）负责保健食品、化妆品的监督管理工作，监督实施保健食品、化妆品的法定标准和质量管理规范。（五）负责开展全县食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查工作，组织查处违法行为。建立问题产品召回和处置制度并监督实施。（六）负责全县食品、药品安全事故应急体系建设，组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。（七）负责推动食品、药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。（八）负责开展食品、药品安全宣传、教育培训、对外交流与合作，推进诚信体系建设。（九）负责指导全县食品药品监督管理工作，规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制。（十）承担自治县食品安全
5、委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调，推动健全协调联动机制。督促检查各乡（镇）、各部门履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。二、部门决算单位构成机构设置情况：隆林各族自治县食品药品监督管理局直属单位19个，其中行政单位1个，参公事业单位17个，非参公事业单位1个。行政单位是本局，本局共设有7个职能机构。办公室（人事财务股）；食品安全综合协调股（行政审批股）；食品生产、流通、餐饮监管股；应急管理股；药品生产、流通和医疗器械监管股；保健食品化妆品监管股；稽查股（政策法规股）。17个参公单位为16个乡镇食品药品监督所和食品药品稽查大队。16个乡镇监督所分别是：食品药品稽查大队，新州镇食品药
6、品监督所、德峨镇食品药品监督所、隆或镇食品药品监督所、平班镇食品药品监督所、沙梨乡食品药品监督所、介廷乡食品药品监督所、岩茶乡食品药品监督所、克长乡食品药品监督所、蛇场乡食品药品监督所、者浪乡食品药品监督所、天生桥乡食品药品监督所、者保乡食品药品监督所、桠杈镇食品药品监督所、革步乡食品药品监督所、金钟山乡食品药品监督所、猪场乡食品药品监督所；非参公事业单位1个，是食品药品检验所。人员构成情况：食品药品监督管理局共有在职职工78 人、其中行政编制共10人，工勤编2人，参公编制共有56人，事业编制共有10人。实际财政供养78人。1、本局行政编10人，工勤编2人。财政供养12人。2、食品药品稽查大队
7、参公编 15人。其中参公编10人，事业编3人。财政供养13人。3、新州镇食品药品监督所参公编9人。财政供养 7人。4、德峨镇食品药品监督所参公编4人。财政供养 3人。5、隆或镇食品药品监督所参公编4人。财政供养 2人。6、平班镇食品药品监督所参公编4人。财政供养 3人。7、沙梨乡食品药品监督所参公编3人。财政供养 3人。8、介廷乡食品药品监督所参公编3人。财政供养 2人。9、岩茶乡食品药品监督所参公编3人。财政供养 2人。10、克长乡食品药品监督所参公编3人。财政供养 2人。11、蛇场乡食品药品监督所参公编3人。财政供养 3人。12、者浪乡食品药品监督所参公编3人。财政供养 1人。13、天生桥
8、乡食品药品监督所参公编4人。财政供养 4人。14、者保乡食品药品监督所参公编3人。财政供养 3人。15、桠杈镇食品药品监督所参公编3人。财政供养 3人。16、革步乡食品药品监督所参公编3人。财政供养 3人。17、金钟山乡食品药品监督所参公编3人。财政供养 2人。18、猪场乡食品药品监督所参公编3人。财政供养3人。19、食品药品检验所事业编10人。财政供养 7人。 第二部分：隆林各族自治县食品药品监督管理局2017年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般
9、公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算上述报表详见附件（隆林各族自治县食品药品监督管理局2017年度部门决算公开附表）。第三部分：隆林各族自治县食品药品监督管理局2017年度部门决算情况说明一、2017年度收入支出决算总体情况（一）本部门2017年度总收入928.49万元, 其中本年收入 928.49万元, 较2016年度决算数增加126.75万元, 增加15.81%。收入具体情况如下： 1.财政拨款收入928.49万元，为本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加126.75万元，增长15.81 %，主要原因是年中新增事业编制人员经费和调增
10、工资及随增上缴各种保险费的增加。2.其他收入0万元。3.上年结转和结余0万元。（二）本部门2017年度总支出928.49万元，其中本年支出 928.49万元, 较2016年度决算数增加126.75万元，增长15.81%。支出具体情况如下：1.社会保障和就业支出（类）53.45万元，主要用于按国家规定发放的离退休人员工资的支出及在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2016年决算数13.59万元增加39.86万元，上升293.30%，主要原因是增加机关事业单位人员的养老保险金和局聘人员的工资及养老保险金。3.医疗卫生与计划生育支出873.54万元，主要用于按国家规定在职人员及退休人员的行政
11、单位医疗支出19.54万元；食品药品监督管理事务支出825.87万元；行政事业单位医支出28.13 万元。较2016年决算数788.15万元增加 85.39万元，增长10.83 %，主要是工资基数调增后随增上缴各种医疗保险费和食品药品监督管理事务支出增加。二、2017 年度一般公共预算支出决算情况隆林各族自治县食品药品监督管理局2017年度一般公共预算支出928.49万元，较2016年度决算数增加126.75万元，增长15.81%。其中：基本支出694.99万元，项目支出233.50万元。隆林各族自治县食品药品监督管理局2017年度一般公共预算支出年初预算为849.52万元，支出决算为928.
12、49万元，完成年初预算的109.30%。（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为68.31万元，支出决算为53.45万元，完成年年初预算为78.25%，决算数小于预算数的主要原因是从2017年4月起机关事业单位离退休人员养老金由社会保险事业局统一管理、统一核发养老金待遇，单位减少该部分支出1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）53.45万元，年初预算为68.31万元，完成年初预算数78.25 %，主要原因是2017年4月起机关事业单位离退休人员养老金由社会保险事业局统一管理、统一核发养老金待遇，单位减少该部分支。（二）医疗卫生和计划生育支出（
13、类）年初预算为740.22万元，元支出决算为873.54万，完成年初预算的118.01%。主要用于按规定的比例计较的在职职工医疗保险及按国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出、按市本级统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、差旅费等日常公用支出及各项食品药品监督检查和抽样检测费用支出。1. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）19.54万元，年初预算为22.57万元，完成年度预算86.58%2. 医疗卫生与计划生育支出（类）食品药品监督管理事务（款）行政运行（项）621.24万元，年初预算为 717.65万元，完成年度预算86.57%3. 医
14、疗卫生与计划生育支出(类)食品药品监督管理事务（款）药品事务（项）10.00万元，年初预算为10.00万元，完成年度预算100 %。4. 医疗卫生与计划生育支出(类)食品药品监督管理事务（款）化妆品事务（项）3.00万元，年初预算为3.00万元，完成年度预算 100 %。5. 医疗卫生与计划生育支出(类)食品药品监督管理事务（款）医疗器械事务(项）5.00万元，年初预算为5.00万元，完成年度预算100 %。6.医疗卫生与计划生育支出(类)食品药品监督管理事务（款）食品安全事务(项）65.00万元，年初预算为65.00万元，完成年度预算100%。7. 医疗卫生与计划生育支出(类)食品药品监督管
15、理事务（款）事业运行（项）48.48万元，年初预算为32.08万元，完成年度预算151.11 %。8. 医疗卫生与计划生育支出(类)食品药品监督管理事务（款）其他食品药品和药品监督管理事务支出（项）73.15万元，年初预算为 121.5万元，完成年度预算60.20 %。9 . 医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）25.53万元，年初预算为 21.26万元，完成年度预算83.27 %。10. 医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项）2.60万元，完成年度预算131.97%。（三）.农林水支出（类）年初预算为0万元，支出决算为1.5万，主要用于其他扶贫支出。1. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）1.50 万元，年初预算0万元。年中增加扶贫开支。三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款基本支出694.99万元，其中人员经费662.31万元、公用经费32.68万元。支出具体情况如下：（1） 工资福利支出（款）656.71万元，完成年初预算的 133.08%。预决算差异原因年中追加安排2016年绩效考评奖励金及新增事业编制人员经费等。主要包括
