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1、1 总 论1.1 项目名称及筹建单位项目名称：册子丁次浦8万吨级修船坞项目项目建设地址：舟山市定海区册子乡丁次浦筹建单位：舟山南洋船业有限公司筹建单位地址：舟山市定海区法人代表：李忠峰注册资金：11000万元 经营范围：船舶修造、船用机电设备及钢结构制造1.2 项目建设背景和意义1.2.1项目建设背景近年来，随国际贸易和国际经济的发展，海运业、沿海港口码头和深水泊位的建设也迅速发展，海洋运输船舶靠泊量和大型船舶的比重也在急速增长。但大中型修船厂特别是大中型修船坞作为大型港口及船舶的配套设施却远远落后于港口和航运船舶的发展，出现了港口吞吐量大、船舶修理能力小、船多坞少、船大坞小的不协调状况，导致
2、不少大型船舶要到香港和国外修理。市委、市政府提出把舟山建设成为全国重要的船舶修造业基地和东南沿海船舶修造中心，与宁舟港和“长三角”港口群同步发展，逐步成为上海国际航运中心的重要组成部分。我省有优越的港口条件、区位优势、充足的民营资本和工业基础，具有得天独厚的发展船舶工业条件和优势，因而船舶工业被列为浙江省发展临港产业和省级先进制造业基地的战略重点之一。舟山市委市政府紧紧抓住这个历史机遇，围绕省委省政府提出的建设海洋经济强省、先进制造业基地和环杭州湾产业带目标，从舟山实际出发，充分发挥舟山的区位和港口资源优势，全面实施“以港兴市”战略，把舟山建设成为长三角及环杭州湾产业带的一个以重港口物流和重化
3、工为特色的先进制造基地和现代化海洋经济区。把船舶工业作为重点发展产业，大力发展船舶修造业、远洋及出口船舶修造业，以外向型发展为目标，形成大中小配套，修造并举的船舶工业体系。把舟山建设成为国内重要的、国际具有较大影响的船舶工业基地。本项目正是从国际国内发展船舶工业大好历史机遇背景下提出的。1.2.2项目建设必要性1）本项目的建设是发挥舟山区位和资源优势，适应上海国际航运中心与舟山宁波深水港航运业发展的需要。舟山毗邻上海,位于我国南北沿海航线和长江水道交汇点，是长三角经济区十五城市之一。舟山海域辽阔，岛屿众多，拥有得天独厚的深水港湾，独特的岛屿陆地，四通八达的深水航道，众多的锚地和宽阔的深水港池。
4、随着长三角经济一体化的不断推进，舟山区位优势不断得到提升。随着上海国际航运中心洋山港区建设提速，舟山宁波港口一体化进程推进，进出舟山海域的大中型船舶日益增多，为舟山船舶工业发展创造了极好机遇。同时，大型船舶修造基地建设也为上海国际航运中心和舟山宁波深水港航运业发展提供了强有力的后勤保障。2）本项目建设是落实舟山市委、市政府“六六决策”， “33”产业发展思路,建设海洋经济强市，打造临港型先进制造业基地的实际行动。船舶工业是大型装备制造业，具有资金、技术、信息和劳动力密集特质，其产业关联度高，涉及面广，也是航运业、渔业、海洋工程的基础。小长涂大型修造船基地建设对于把舟山打造成为我国东部沿海重要船
5、舶基地，推进全市产业结构调整、加快全市经济发展都具有十分重要意义。3）项目建设对于培养一支高素质技术工人队伍，扩大地方就业门路，促进渔民转产转业，增加税收和提高企业经济效益具有重要的现实意义。1.3 编制的依据和研究范围1.3.1 可行性研究报告编制的依据（1）浙江省人民政府关于船舶工业发展的意见（2）舟山市船舶工业发展规划（2004年-2020年）（3）舟山市港口总体规划（修编稿）（4）舟山港务管理局涉港项目选址意见书（5）城建行政主管部门项目选址意见书（6）浙江省近岸海域环境功能区划（调整）（6）南洋船业有限公司拟建船坞前沿水文观测和水深测量技术报告（中国人民解放军92899部队）；（7）
6、可行性研究报告编制委托协议书。（8）建设单位提供的其他有关资料。1.3.2 可行性报告研究范围本报告研究范围是：通过对项目建设背景和建设条件、产品需求与建设规模、工程技术方案、财务评价等方面进行调查分析与研究的基础上，考察项目建设的可能性、合理性和经济上的盈利性，为投资决策提供依据。1.4 主要技术与经济指标本项目主要技术和经济指标见下表：主要技术与经济指标序号名 称单位数 据备 注1项目总用地面积m220.12万（合303亩）2建筑占地面积m2719713建筑系数%3584总建筑面积m212.07万5容积率0.66道路场地面积m2395767绿地面积m231000绿地率15.48主要建设内容
7、8.18万吨级修船坞座18.28万吨级修船坞座18.3舾装码头座28建设总投资万元36439按铺底流动资金口径8.1固定资产投资万元330008.2建设期利息万元16398.3铺底流动资金万元180091号坞修船(按外轮70%)艘60年产值达1.58亿102号坞修船(按外轮70%)艘58年产值达2亿11年销售收入亿元3.58达产年12销售税金及附加万元2506达产年13总成本费用万元26608达产年14利润总额万元6686达产年15所得税万元2206达产年16税后利润万元4476达产年17财务内部收益率%16.0税后18财务净现值(ic=12%)万元6659税后19投资回收期(含建设期)年8.
8、1税后,静态20投资利润率17年均21投资利税率%22.6年均22借款偿还期年7.6含宽限期23盈亏平衡点%49.8稳定后第六年1.5 可行性研究的结论性意见和建议1.5.1 结论（1）根据国内外船舶市场需求和船舶修造业的现状及其发展前景，浙江省和舟山市正打造以舟山为重点的国内重要船舶工业基地。符合舟山市船舶工业发展的总体规划和浙江省舟山市经济发展战略，在册子投资建设810万吨修船坞项目是适时的、必要的。（2）舟山优越的地理位置，良好的港域条件优惠的投资政策环境和低廉的建设费用和劳动力成本，加上较好的船舶工业技术支撑，舟山提出船舶工业发展思路：力争2007年修造船产值达110亿元以上，舟山市将
9、成为中国乃至东南亚重要的船舶工业基地。项目符合浙江省和舟山市港口总体布局规划与船舶工业发展规划。可见，项目选址是合理的。（3）从财务评价看，各项财务指标都比较好，其投资回收期(税后，含建设期)为8.1年，内部收益率(税后)为16.0%、投资利润率为17%，投资利税率为22.6%，最大贷款偿还期为7.6年（含宽限期）。（4）建设造船基地，不仅是船业发展的需要，同时也将增加舟山市的就业岗位，为舟山经济和社会的发展、为舟山市船舶工业基地的建设起积极的推动作用。可见，项目具有显著的社会效益。1.5.2 建议（1）本项目属新建船舶企业，船舶修理业务、原材料特别是钢材的供应以及企业管理和工程技术人员的聘用
10、和培训都必须有计划，与项目的建设同步配套进行。建议选择合适的钢厂进行定点供应，长期合作。避免船用钢板大幅波动，影响经济效益。（2）修船业对环境会产生污染，在项目进行可行性论证的同时，需进行环境影响评价。在项目建设时，应按照新建项目环境评价的要求做到环保设施建设和主体工程建设三同时。2 市场预测和建设规模2.1 修船市场分析和预测2.1.1 世界修船市场分析据Shipping Statistics and Market Review2004年8/9月号报道，截至2004年7月1日，世界商船队船舶保有量为39787艘（300总吨以上的船舶）、8.63亿DWT，比2003年同期增长3.2（以DWT计
11、），增长率提高0.7个百分点。平均船龄为19.1年，其中，杂货船和客船平均船龄最长，分别为22.2年和22.1年，油船平均船龄为17.9年，散货船平均船龄为15.3年，集装箱船平均船龄为10.5年；按艘数计算，船龄10年以上的船舶占60，其中船龄15年以上的船舶占近50。因此，有大量船舶需要进行定期或不定期的维修。欧洲是传统的修船地区，其修船企业普遍具有技术水平和生产效率高的特点，而且多数从事化学品船、液化气船、客船等复杂船舶的修理，并控制着大量的船舶改装业务。但欧洲以修理中小型船舶为主，平均坞容仅为5.48万载重吨；中东地区自90年代初以来修船业务发展迅速，由于中东地区地处大型油轮汇聚之地，
12、因此在大型油船修理业务方面取得了突出的成绩，与新加坡的油轮修理业务形成竞争；东亚、南亚地区是极具竞争力的修船地区，总的修船坞容量达2052.59万载重吨，占到全世界修船坞总量的34.44%。该地区 由于经济增长率较高、并有坚实的船舶工业基础、较好的船舶产品供应商以及较低成本的劳动力，因此修船业务一直在世界上占有很大的比重。2.1.2 世界修船市场的前景预测修船业这几年的空前繁荣与海运业具有较高的相关性，世界海运量的增加必然带来修船业的繁荣。据挪威费恩莱斯公司的统计，20002010年，世界年均船舶需求量可达35004500万载重吨，比过去15年年均增长高出50以上，构成了世界修船业潜在增长的市
13、场需求。从世界船龄结构来分析，由于世界商船队呈老化态势，使用寿命“大限将至”，随着船龄的老化，修船间隔的时间越来越短，带动修船市场前景广阔。不仅如此，随着世界各国对海洋运输安全与环保的日益重视，海事法规的不断健全与严格执行，船舶营运安全和环保都面临着更高要求，大量船舶需要改装，这也将有力地促进修船业的稳定升温。据英国海运咨询公司最近预测，全球修船业务的需求将稳步增长，2001年2005年间年平均增长率为2.1%，2006年2010年间加快至2.5%，2011年2015年间则维持在2.0%左右；同时，据统计世界年修船费用约200亿美元，且船龄超过13年，修船工作量将增加25%，由于新船价格较高，
14、船东期望提高船舶使用期限，使修船业务量增加。另据世界海运咨询机构预测，在近10年里，世界修船需求量将增加30%。修船量增加的主要原因是目前船龄超过15年的船舶占世界船队的46%，油船和散货船将成为修船需求的主要对象，集装箱船队规模的扩大对未来修船需求影响最大。下列因素有助于修船业务量的上升：海运市场运费上升，船东利润增大；世界船队船舶的平均船龄增大，修理工作量增加；船队规模逐年增加；国际上和有些国家对几种重要船舶(如客船、油船、近海工程装置)的立法将更为严格；船级社将制定高要求的验船规范；由于废船船价低，新船船价高，原准备报废的船舶还想继续营运，这就增加了修理或改装的工作量。2.1.3 国内修船市场分析据资料显示，世界修船中心逐渐东移，远东修船市场占全球修船市场的份额在逐步加大，90年代以后，远东地区以及第三世界国家修船业进入高速发展的阶段，纷纷建坞建厂，扩大修船能力，随着新增修船企业的陆续投产，市场竞争也日趋激烈。中国大陆由于劳动力资源丰富，价格低廉（按修船工时费用计算，中国大陆修船工时费用约为日本的120，新加坡、香港的115），修船技术日益成熟，成为世界修船中心的发展态势日益凸显。 世界业界普遍认为，在国际修船市场上，中国修船具有工期短、质量优、价格低三大优势，修船市场也正在逐步走向有序规范。我国修船企业数量众多，据全
