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1、深圳科士达科技股份有限公司Shenzhen Kstar Science And Technology Co.,Ltd文件编号：SZK-QA-WI-019 制定部门品管部版次文件名称IQC进料检验规范制定日期：2009-6-5D/1第9页 共9页深圳科士达科技股份有限公司 Shenzhen Kstar Science And Technology Co.,Ltd.IQC进料检验规范文件编号：SZK-OA-WI-019版 本：D制定部门：品保部 总 页 数：9页拟制会审（此栏签名代表本人已阅读并完全理解本文件规定的全部内容，并承诺贯彻职责相关的内容）批准资材龙涛副本分发范围及份数总经理管理代表品保
2、研发生产工程行政人资采购商务客服国际营销资材21修订履历页次修改内容版本/版次修改日期修改人批准人P1-91,将深圳科士达发展有限公司修改为深圳科士达科技股份有限公司2,将收料打扮单改为送货单、采购暂收单修定为材料送检单3,将SQE所负责的职责改为由QE负责；4,将仓管员修改为仓管员、IQC人员修改为IQC人员5,修定5.2.2内容为若为免检物料IQC依据“材料送检单”内容核对确认并盖免检章,ERP系统自动转单:6,修订5.3.1内容为若为免检物料IQC依据“材料送检单”内容并参照对应作业指导书/规格零件书对来料进行核对确认，无误后盖免检章，若确认为不良或错料，则不与转单，按异常处理流程处理，
3、并将其纳入正常检验流程执行。7,调整局部文字格式内容8,2.0范围:增加备注内容:已通过认证的合格供应商及其所供的原材料.D/02009-06-05龙涛胡礼辉P99,在5.3.2中增加关键器件的检验要求。D/12010-2-22徐洋胡礼辉1.0目的:提供IQC进料检验工作指引,明确各种原材料检验项目及接收标准,确保进料能满足及适合公司生产需要,以求产品品质最终能满足客户需求。2.0范围:此检验标准适用于本公司产品所需的原材料及其包装材料的检验（已通过认证的合格供应商及其所供的原材料）。3.0权责： 3.1资材单位：物料的核对、点收与材料送检、合格品入库、不良品退货，物料定购及供应商联络。 3.
4、2品保部（IQC）：负责物料的具体检验、物料检验结果的判定和不合格品的审核及判退、以及物料信息的收集及供应商品质异常信息的联络。 3.3品保部经理:异常物料的判定处理及采用方式的最终核准。4.0定义：4.1缺陷定义4.1.1致命缺陷、严重缺陷、轻缺陷 4.1.1.1致命缺陷（CRI）：凡会对使用者生命及财产安全造成危险性之妨害或导致产品完全失去功能之缺陷。 4.1.1.2严重缺陷（MAJ）：凡导致产品失去部分功能，从而无法达到预期使用的目的，或严重影响产品的外观，导致客户不接收的缺陷。 4.1.1.3轻微缺陷（MIN）：除去致使缺陷和严重缺陷以外的缺陷（如：不会造成产品或客户的影响）。 4.2
5、进料：指用于产品上的原材料及外加工之半成品物料的进收统称为进料。 4.3抽样检验：是指依材料检验作业指导书从一批物料中随机抽取一定数量之样品进行检验的一种方式，并根据随机取样检验的结果来判定整批物料是否合格。 4.4选别：是指对抽样不合格批物料，按照规格标准要求，剔除不良品的一种方式。（生产选别、供应商选别） 4.5特采：是指送检的产品不符合规格要求，与规格标准差异轻微不影响装配或不影响产品使用功能，对产品进行的让步接收的一种方式。 4.6紧急放行：（在通常情况不准使用未经检验合格的物料）在生产急需上线来不及等待检验结果，而一旦不符合规格要求，又能及时追回和更换的条件允许放行的一种方式。 4.
6、7免检：对于长期进料品质稳定的物料免于进料检验。 4.8管制物料：采购首次进料、进料检验异常、在制程中发生不良而导致停线及报废清仓之严重物料、客户抱怨材料。 4.9去除管制材料原则：除首次进料外，连续3批进料检验合格，由QE或品保经理判定品质稳定。 4.10加严检验：当物料出现重大品质问题或持续得不到改善时，需执行的一种抽检方式（依据GB2828.1）如：同一供应商所供同一款物料连续三批出现进检不合格；制程中发生严重不良导致返工停线之物料；客户强烈投诉造成公司损失之物料均需执行加严检验。5.0内容： 5.1进料检验作业流程图（见附件二） 5.2进料的送检： 5.2.1仓管员根据“送货单”进行核
7、对收料，针对“ROHS”物料，须依据“ROHS控制程序文件”进行管制，将物料放置于“待检区，并开具“材料送检单”5.2.2若为免检物料，IQC依据“材料送检单”内容对来料进行核对确认并盖免检章，ERP系统自动转单；5.3进料的检验： 5.3.1IQC检验员接到“材料送检单”后，安排物料的检验，并优先检验处理仓库人员标注“急”需上线使用之物料。若为免检物料，IQC依据“材料送检单”内容并参照对应作业指导书/零件规格书对来料进行核对确认，无误后盖免检章。若确认不良或错料，则不与转单，按来料异常处理流程处理，并将其纳入正常来料检验流程执行。 5.3.2IQC检验员按照进料和抽样检验规范、参照对应作业
8、指导书/零件规格书进行物料的检验作业，ROHS材料，按照“ROHS控制程序”要求进行作业。关键器件的检验，1.如为国际知名品牌则依据作业指导书检测、2.如为非国际知名品牌对于需要滿足本公司产品特性但本公司不具备测试条件之关键项目，则要求供应商提供此关键项目之检测报告。5.3.3进料检验结果记录于“来料检验报告”，针对检验不合格物料记录于“来料不合格报告”中，执行MRB会签。5.3.4检验完毕，按照文件中8.0 and 9.0内容要求进行有效标示。5.3.5未经IQC检验之物料，不得入库或转入生产线使用。5.3.6管制材料的检验 当材料进料，经确定为设定管制材料时，依下列规定进行作业： 由品管部
9、文员将管制物料录入ERP系统中，将系统中该物料检验类别设定为加严检验，由IQC检验员根据送检中检验类别要求执行材料检验。5.4紧急放行之规定： （1）由于某种原因导致物料进入工厂后急需于生产使用，可申请此批物料紧急放行。 （2）实行紧急放行之物料，应由计划填写紧急放行申请表，由品保经理批准放行，品保人员在相应的外箱上贴上“紧急放行”之标签。 （3）适用于品质长期稳定之供应商及其材料，按紧急放行流程可申请紧急放行。5.5免检规定：5.5.1免检资格定义及免检流程查核供应商品质记录 由IQC材料负责人针对每一供应商每一料号进行IQC提出免检申请材料使用有无重大不良品保经理批准更新ERP状态每半年度
10、审查不予免检 免检资格：同一供应商供应之同一料号之原材料半年内连续进货五批以上，且连续五批均无不合格记录及制程、客户无异常记录，不满五批者不予审查。 无 IQC负责人填写“免检物料提报表”及该半年进料记录，（包括进料期、数量、检验结果）。 QE审查生产及客诉有无材料不良反应。 免检物料被批准后由品管部文员将免检物料录入ERP系统中。5.5.2免检资格之取消5.5.3材料发生重大品质问题造成本公司损失或造成生产困扰时（包含客户抱怨之严重不良材料或生产过程中发生之重大品质问题）由QE填写免检物料中止通知单，更新检验状态。5.5.4免检材料之检验 所有免检材料之检验周期为半年一次，免检期间，供应商所
11、供应每一批物料需提供出货检验报告（代理商可不用提供），仓库人员收货时收到供应商的出货报告后转交给IQC存档，检验过程应详细记录检验数据并妥善存档。 6.0进料检验抽样规则6.0.1依照标准：GB/T 2828.1-2003计数型抽样检验程序第1部分。6.0.2样本代码：采用一般检验水平，级（参见附件:GB/T 2828.1-2003表附件四 样本量字码）6.0.3抽样方案：依照正常检验一次抽样方案（参见附件:GB/T 2828.1-2003表2-A附件五 正常检验一次抽样方案 主表）；若出现4.10现象需执行加严检验一次抽样方案（参见附件:GB/T 2828.1-2003表2-B附件六 加严检
12、验一次抽样方案）6.0.4接收质量限：各类材料的接收质量限AQL根据材料类别来定，依照进料检验指导书执行。6.0.5判定公差：对无尺寸公差判定之物料，公差判定标准按GB/T1804-2000中等M公差执行（见附件一）。7.0检验判定说明 7.1检验项目：包装、外观、尺寸、结构、规格、电气性能、可靠性实验等（对无法检验的项目可采取试装验证，如五金、塑胶件的组合结构、弯曲尺寸等）。7.2抽检时开箱率：设总数为N(来料箱数)，开箱数为M，则：N=1时，M=N；N2时，M=INT（ 2N ）。函数INT（X）含义为去掉X的小数部分，保留整数部分。 7.3检验方式：本标准及相关的作业指导书规定的检验方法
13、、仪器、测试治具、实验等，均需符合国际及安规等指导性文件的相关规定。 7.4检验依据： 7.4.1检验作业指导书 7.4.2工程图面资料、零件规格书 7.4.3物料规格承认书、封样 注：1.若上述要求不一致或其中一项没有之情况下，依优先以7.4.1.、7.4.2.、7.4.3.为准。 2.一般情况下，如某种物料无检验依据，则允许按同型号、同规格之供应商所提供并确认的相关资料（如规格承认书、承认书）等进行检验。8.0检验判定标示粘贴规则(具体标签内容参考产品标识和追溯控制程序文件，标签内容见附件三)8.1抽样标示: IQC对来料已抽样的外包装,内盒与最小包装上均加贴SAMPLING，加贴的SAMPLING标签，此点作为异常处理，IQC抽样、检验绩效的重要追溯。8.2合格(允收)标示及PASS印章: 对所有经IQC按标准作业检验判定为合格的物料，IQC在原包装外箱的厂商物料标示直接盖上PASS章，无外包装的特殊物料（如变压器）则贴IQC允收标签。8.3特采标示: 经MRB判定/工程确认/上级指示为特采的物料加贴此标示。8.4生产挑选/加工标示: 经MRB判定为生产加工/挑选的物料加贴此标示。8.5紧急放行标签: IQC在收到生产计划发出的紧急放行联络单的物料加贴此标示。8.6判退标签：8.6.1IQC对入料已确定批退或零星判退的物料在原包装外箱粘贴不合格标签。8.6.2经IQ
