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1、 管理评审程序编 号JX-CX-2018-001版 本第 A 版版 次第 0 次修改页 码第 5 页 共 6 页1、 主题内容与适用范围为进一步规范公司工业物料的使用，节约生产资金，降低材料成本，对于公司在生产加工过程中出现的边角余料等工业废旧物资的再利用作出有关规定。2、 职责2.1 研制所：负责针对公司各种车型的原、辅材料及小五金材料等制定合理的材料消耗工艺定额，并定期进行分析与修订。2.2 车间：生产过程中产生的各类边角余料大于一定规格的（见附件），不得进入废料堆；出现的边角余料能套材的，应当尽量套材再利用；不能套材使用的，用于制作工位器具；无法再利用的按不同规格分类存放于定点货架或其他
2、工位器具。2.3 采购部：按照车间及研制所要求，对于达到一定生产规模的主要车型，不断扩大原辅材料定尺采购范围。2.4 物管部：对于车间多余的边角料，定期送至指定地点（焊装车间分类后，由物管定期送至附件车间或试制室优先使用），并会同采购部联系厂家销售。2.5 技质部：负责会同研制所人员不定期到现场检查，查看修旧利废效果，并将检查结果纳入部门绩效考核（“成本控制”项）。2.6 实业公司：负责收集各车间废弃的工业垃圾，并按不同材料分拣、装箱。3、 边角料的销售3.1 对于销售至外钣金厂家的边角料。车间多余用不完的边角料，由采购部了解后联系厂家并商定价格，经财务核定价格后出售。3.2 对于废弃的工业垃
3、圾。由实业公司绿化班进行分拣并分类装箱、磅秤，物管部对工业垃圾的重量、采购部对材料及规格进行确认，经由财务部核价后售出。4、 有关规定4.1 车间不得使用整板下料用于小件制作（边角料缺规格除外）。4.2 车间在领料时开具领料单，物管部严格依据定额核料，领取时由保管员监督发料，必要时履行签字手续。4.3 不得将废旧物资混放或虚报数量出售。人事部将不定期对出厂的废旧物资抽查，如发现一例，将对有关责任人罚款5005000元。4.4 废旧材料再利用按如下标准奖励：编制/日期审核/日期批准/日期修改标记处 数修改/日期管理评审程序1目的对质量体系持续的适宜性、充分性和有效性进行评价，使之适应变化的条件并
4、不断优化，确保质量方针和目标的实现,并与组织的战略方向一致。2适用范围适用于质量体系所涉及的所有部门和过程。3定义评审 ：为确定主题事项达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。4职责4.1 总经理主持管理评审并做出决策；4.2 管理者代表负责向总经理报告质量管理体系的运行情况，向总经理提出召开管理评审会议的建议，协助改进措施的制订与实施；4.3 质量部负责管理评审会议的具体组织工作及会议决策的落实；4.4 各部门负责提供本部门有关管理评审输入所需的资料及上次管理评审提出的改进措施完成情况的资料、参加会议及决策措施的实施。5内容5.1评审计划安排5.1.1 每年年初由质量部根据公司的体
5、系运作状况制定管理评审计划呈管理者代表审核后经总经理批准发行各部门,本公司管理评审至少每年组织一次,一般都在内部管理体系审核完成后进行.5.1.2下列但不限于以下情况发生时,可安排适时的管理评审. A,大幅修改,调整质量/方针,目标时; B,公司产品,服务,工艺发生重大调整时; C,重大质量事故的处理; D,发生其他特殊情况;5.2评审准备5.2.1 管理评审召开前半个月,质量部编制管理评审计划,内容应该包括管理评审时间,地点, 参加部门和人员，明确输入要求和责任单位。5.2.2管理评审计划经总经理批准后,提前一周发放至所相关部门及管理评审出席人员.5.2.3 管理评审输入:管理评审内容包括但
6、不限于以下几方面:5.2.3.1以往管理评审所采取措施的实际情况5.2.3.2与质量管理体系相关的内外部因素的变化5.2.3.3有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括u 顾客满意和相关方的反馈u 质量目标的实现程度u 过程绩效以及产品和服务的符合性u 不合格以及纠正措施u 监视和测量的结果u 审核结果u 外部供方的绩效u 质量成本u 过程有效性u 过程效率u 产品的一致性u 工厂、设施和设备计划，确保制造可行性u 预见性和预防性维护措施计划u 保修绩效u 顾客记分卡的评审、u 通过FMEA对潜在的失效模式进行u 实际现场失效及其对安全的影响;5.2.3.4资源的充分性5.2.3.5应对风险和
7、机遇所采取措施的有效性5.2.3.6改进的机会5.3 评审会议召开5.3.1 总经理依据管理评审计划主持会议,管理者代表和各部门经理/主管参加会议;5.3.2 会议根据评审的各项内容,分析管理体系的适应性和有效性、充分性,作出是否改进和完 善管理体系的决议.5.3.3需要时,由总经理批准对方针,目标,指标和体系有关的目标值进行调整.5.3.4 需要时,审批重大的纠正或预防措施.5.4 评审输出u 质量管理体系的适宜性、充分性和有效性的总体评价结论；u 对质量管理体系及其过程改进的决定和措施，必要时包括对质量方针和质量目标改进的措施；u 与顾客有关的产品的改进决定和措施；u 资源配置的需求改进。
8、5.5 评审记录和报告5.5.1由质量部记录管理评审会议情况,并根据会议记录相关内容整理出管理评审报告.5.5.2管理评审报告呈管理者代表审核后经总经理批准发行各部门.5.6 评审结果跟踪5.6.1质量部根据批准的评审报告，下发纠正、预防措施通知单，明确责任和期限要求。5.6.2责任部门在针对实际质量问题进行分析的基础上，制定整改措施。5.6.3责任部门按纠正和预防措施控制程序实施整改。5.6.4质量部组织实施效果验证，验证人员应记录验证结果，根据验证记录编写验证报告，对验证有效的措施涉及到文件更改时，由质量部组织相关部门对文件进行更改。具体执行文件记录控制程序。5.6.5管理者代表审核、总经
9、理批准验证报告。5.6.6质量部按文件记录控制程序归档。6.工作流程管理评审流程图责任部门Y批准审核Y批准质量部总经理管理者代表质量部质量部总经理质量部总经理相关部门综合部总经理管理者代表质量部编写评审报告相关部门相关部门主持会议提供评审输入资料发评审通知审核Y管理者代表NNNNNY批准审核归档实施效果验证实施整改制定整改措施FMEA编号： 页次：第 页 共 页项 目核心小组核准审核制订车型/年份关键日期设计责任者FMEA制订日期FMEA修订日期过程功能 要求潜在失效模式潜在失效后果严重度(S)分类潜在失效起因/机理频度(O)现行预防过程控制现行探测过程控制探测度(D)风险顺序数RPN建议措施
10、责任及目标完成日期措 施 结 果采取的措施严重度(S)频度(O)探测度(D)RPN下发整改通知YNNY流程描述制定评审计划备注备注7. 记录序号记录名称责任部门 保存期限备注1管理评审计划质量部3年非表格2管理评审报告质量部3年见附表更 改 记 录更改章节更改标记更改处数更改文件号更改人日期编制： 审核： 批准：管理评审报告Q/JL9.3-01评审日期地 点主 持 人出席人员评审内容：评审结论：纠正和预防措施：编制： 审核： 批准：财务盈利能力分析采用的主要评价指标包括静态评价指标和动态评价指标两类。其中静态评价指标主要有投资回收期，投资利润率，投资利税率和资本金利润率；动态评价指标主要有投资回收期，净现值、净现值率，内部收益率。
