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1、物资入库验收管理规定 1 总则 1.1 为确保所购进物资能够满足公司各单位生产和生活需要及物资管理的有关要求,特制定此管理规定。 1.2 本规定主要适用于公司内部物资管理。 2 职责 2.1 技术设备部经理对物资的入库验收负有领导责任。 2.2 技术设备部物资主管对物资的入库验收负有直接领导责任。 2.3 计划计划采购员负责保质保量的采购物资。 2.4 仓库管理员负责把好入库验收关。 3 物资验收程序及验收内容 3.1 物资入库前必须按程序进行验收,未经验收的物资不得入库上账。 3.2 每一笔物资入库前,计划采购员或其他送货人员必须在仓库管理员在场的情况下,需将采购的物资送到指定库房的验收区内
2、,或指定位置进行交接,双方需当场清点交接物资的数量,有无破损,确认规格型号,仓库管理员填写验收记录。 3.3 仓库管理员要及时对到货物资进行检验,一般货物不超过两天,大宗货物不超过一周,主要进行标识检验和质量检验,检验后在验收记录上注明检验结果。 3.4 标识检验内容:对货物的规格型号、尺寸、数量或重量、包装、生产日期合格证,产品样本及必要的生产许可证是否齐全等方面的检验。 3.5 质量检验内容:做工是否粗糙、有无缺陷、有无锈蚀、有无破损、机构动作是否灵活、有无异响、材质是否符合要求。 3.6 对于技术含量较高(签订供货合同时,带技术协议的物资)或有特殊质量要求的关键物资(翻车机、装船机、堆料
3、机、取料机、皮带机、筛分设备上所使用的专用机电物资),由供应厂商出具必要的检验合格证或检验报告或材质单,并由计划采购员负责组织技术设备部相关主管人员和使用单位工程技术人员进行检验。若需对其内在的质量做进一步检验,如:硬度、配合部分的尺寸、光洁度、各种性能参数等,由有资质的检验部门出具检验报告。 3.7 计量器具除按一般物资验收外,还需按计量器具管理办法中相关的要求做进一步检验。属于固定资产的设备,按一般物资验收后由计划采购员通知技术设备部有关人员按固定资产设备管理办法中有关规定进一步验收。 3.9 对于使用单位急用而未进库的直发料 送料人要经仓库管理员确认 进行标识检验 做好验收记录。注明直发
4、料 双方要履行签字手续。 3.10 对于不具备质量检验条件的物资 在进行一般性验收后未发现问题可视为合格 待上机使用检验 这类物资必须有生产厂家提供的检验报告或合格证。 3.11 物资验收后未入库上账前 仍摆放在验收区内 但需与未验收物资分开不能混放。 4 核对凭证 4.1 物资入库上账一律以原始凭证、验收记录和实物为依据。对于验收合格的物资 计划采购员根据供货方提供的供货清单、发票、产品合格证、磅单及双方签订的供货合同等作为填写材料入库验收单 ， 材料付款凭证 ， 武汉沃特工程技术有限公司付款申请单的原始凭证。 4.2 仓库管理员根据计划采购员填写的材料入库验收单与验收记录及实物的规格型号，
5、数量进行核对，确认无误后在材料入库验收单材料付款凭证上签字将该物资入库上账并按仓库管理制度保管。如有问题则将凭证退回计划采购员，不得签字。 4.3 计划采购员凭仓库管理员签字的材料入库验收单办理付款结算手续。 4.4 计划采购员对所采购的物资质量负全责，并有义务协助解决在使用过程中存在的能够解决的问题。 4.5 仓库管理员负责进行从供应单位或运输部门提货时核对数量和破损情况的检验及与仓库管理员交接前的货物安全。 5 存在问题的处理 5.1 存在下列问题仓库管理员在办理完物资交接验收记录手续后，不得作验收入库上账。 5.1.1 超过储备定额过多而无正当理由的 5.1.2 质量低劣，影响使用的 5.1.3 规格型号不清的 5.1.4 价格过高的物资 5.1.5 产品周期过长 5.1.6 有破损影响使用的 5.1.7 无必须的合格证或生产许可证的产品 5.1.8 疑是假冒、仿制产品 5.1.9 验收中发现有质量或其它问题应及时通知计划采购员进行解决，超过三周未能解决的，仓库管理员要报请物资主管督促其解决。对于有问题待处理的物资仓库管理员要在验收记录上注明并单独存放在验收区妥善保管，防止混杂、丢失、损坏，直至处理完毕。 5.2 仓库管理员负责物资交接后直到发放出库前的货物安全。 6 附则 6.1 本规定由公司技术设备部解释。 6.2 本规定自下发之日起生效。
