《05采购管理计划介绍资料下(57页)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《05采购管理计划介绍资料下(57页)（55页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、+-采购管理手册（下）目 录第四节 “SKU商品档案”系统说明 CB- OB -WI-019第五节 SKU商品管理 CB- OB -WI-020第六节 SKU商品档案清理 CB- OB -WI-021第七节 虚拟SKU与流水倒扣SKU在系统中的运作 CB- OB -WI-022第五章 订单管理制度 第一节 订单管理制度 CB- OB -WI-023第二节 订单的控制与管理 CB- OB -WI-024第六章 库存管理制度 第一节 库存管理制度 CB- OB -WI-025第七章 价格管理制度第一节 价格管理制度 CB- OB -WI-026第二节 变价流程 CB- OB -WI-027第三节
2、变价系统管理 CB- OB -WI-028第四节 系统负毛利的产生与处理 CB- OB -WI-029第八章 结算管理 第一节 结算管理 CB- OB -WI-030第二节 代销供货商贷款结算 CB- OB -WI-031第九章 滞销商品的打折处理第一节 滞销商品的打折处理 CB- OB -WI-032第二节 门店商品报损程序 CB- OB -WI-033第十章 退货管理 第一节 退货管理 CB- OB -WI-034第十一章 附件文件名称文件编号CB- OB -WI-019生效日期2006年5月1日“SKU商品档案”系统说明版 次第1版页 次共1页10目的为明确规定公司采购部职务职责，特制定
3、本管理规定。20适用范围本管理手册适用于公司采购部。30相关文件（无）40名词解释 （无） 50职责51“SKU商品档案”系统说明 511商品描述： 5111SKU码：由系统自动生成，长度为6位，不需要填： 5112采购员代码、采购员：填写采购本商品采购员代码和姓名： 5113商品全称：包括商品的品牌和商品的全称，尽量包括商品的规格型号，不要超过14个汉字； 5114规格型号：作为商品全称的补充，由于此字段在后台管理系统的分析报表中通常不体现，故请尽量将规格型号包含在商品全称里，而不起用这个字段，如果非使用它，不要超过6个汉字，或15个英文字符。以上两个字段唯一标识一个SKU，不可以有两个甚至
4、两个以上的SKU名称和规格型号都一样，如果这样，收货部和商品部、顾客将不能识别这几个商品，造成无法贴条码、无法放价签、顾客拿错商品等问题： 5115商品简称：只有4个汉字长度，可以不填，系统默认为全称的头4个汉字： 5116供应商代码：即本SKU属于哪家供应商，请通过系统查询后填写供应商的代码，及名称： 5117供应商商品#：供应商自己对商品的编号，请尽量从供应商处获得，将来会在定单中显示，便于供应商备货，但不会显示在价签中； 5118产地：填写商品的生产地点，国内商品只限于省和直辖市。 512商品分类： 5121部门，子部门，类，子类：该商品属于本部哪一类别，请依据本部门大类子类表填写代码。
5、 513计量单位 5131采购单位：填写采购单位的量词，例：箱、捆、吨、平方米，甚至百米等； 5132销售单位：填写销售单位量词，如：个、件、平方分米，延厘米等。 采购单位与销售单位关系：即每个采购单位包括几个销售单位，这是一个十分重要的字段，MST人员将根据此数字来决定用哪种采购单位代码。举例，如果采购单位为“箱”，销售单位为“个”，采购单位与销售单位关系为1：4，MST会选择“C04”作为采购单位代码，表示一箱4个，如果采购单位为“根”，销售单位为“米”，采购单位与销售单位的关系为l： 6，则MST会选择“g06”作为采购单位代码，表示一根6米K。 514注意事项： 5141倍数子母商品无
6、论是子商品，还是母商品，采购单位和销售单位要一致，母商品的采购单位与销售单位的关系为l：1，子商品的采购单位与销售单位的关系也是1：1： 5142采购单位利销售单位定好后，就不能再修改了，冈为它们决定了商品的成本利售价的基础。如果某种商品的包装总在变，采购员最好将采购单位利销售单位统一，都定为1， 下订单的时候就不川再考虑包装的问题。 5143包装率：一般为采购单位与销售单位的比例，而不是供应商的真正包装规格，如果采购单位利销售单位的比例为1：1，包装率一定要填写1； 5144零售价：填写商品在我店销售单位的零售价，此价格已包含了税： 5145采购单位净成本：此字段是真止进入IDA系统的成本，
7、很重要，指采购单位的净成本，不含进项增值税，如有小数，请保留三位小数。因不同供应商的增值税不同，在计算采购单位净成本时要用不同的税率来除，例如：进项增值值税为6%则采购单位净成本公式：供应商采购单位含税报价106。 5146进项增值税率：供应商向国家交纳的增值税率，也是我方的进项税率，例17或13或6或400等。 5147毛利公式为：销售单位售价117-销售单位净成本（即销售单位含税成本供应商税率） 销售单位售价1.17 5148销售单位含税成本：一般意义上的供应商向我们提供的单品报价，含税。 5149销售单位净成本：销售单位的不含税进价，此价格X采购单位与销售单位系数；采购单位净成本； 51
8、410竞争性价格：该商品的市场一般价格，也可认为是竞争对手的价格，此价格可以不填。 51411子母比例：即一个母商品中包含多少个子商品。515 UPC码：即商品的国际标准码，长度为13位(2-5-5-1) 516商品备注： 5161采购员对该商品的备注，将出现在订单中，但在下订单时还可修改。一般填写赠品信息，不贴条形码等信息。52MST操作注意事项： 521搭建母子商品的关系。在录入母子商品时，一定要同时录入，而且在录入时要仔细检查套代码是否录入正确。 522在录入同时复核商品档案，如果发现采购人员提供的档案中只有母商品，或只有子商品，需马上要求采购人员补填商品档案。采购人员需把子母SKU的比
9、例关系注明。 523母子商品档案录入完毕，需立即建立母子商品的关系，不可拖延到第二天。否则一旦母商品下订单后收货或发生销售，系统中的库存数量将不准确。 524撤消母子商品时，必须注意操作彻底： A.查询母子商品是否有库存，如无库存可继续以下操作，如有库存则停止操作。 B撤消母子商品的关系。 C将母子商品状态改为“P”。 D将“避免下达POS”改为“Y”。 E将商品档案中母子商品的套代码改为“0”。 525由于子母商品在收货时以母商品收货。如果母SKU中有一个子SKU损坏，收货部不能接收整个母SKU。如母SKU是10个一包的灯泡，其中一个灯泡坏了，必须将整包(10个)都拒收。因此采购员最好建议供
10、货商在送货时，准备几个备用子SKU，以便在上述情况发生时，刚富余的子SKU补上。收货部就可以把整个母SKU收货。60作业程序（无）核 准制 订修订次数010203北京德美动力公司北京德美动力公司修订日期文件名称文件编号CB- OB -WI-020生效日期2006年5月1日SKU商品管理版 次第1版页 次共1页10目的为明确规定公司采购部职务职责，特制定本管理规定。20适用范围本管理手册适用于公司采购部。30相关文件（无）40名词解释 （无） 50职责51SKU商品管理 511根据权责分开的原则，系统原则，的SKU档案的管理与供货商的管理相一致，即准负责的供货商，则该供货商的SKU商品档案在系统
11、小的任何修改均由谁来负责。 同时规定：如果系统中同供货商的同一品牌的同一单品 已维护过SKU商品档案，其它采购在不查询的前提F重新维护一套新的档案，造成同一单品有两套或多套档案，一经查出，将追究相关采购人员责任，情节严重者直至开除。 512同一供货商在引进新的单品，在引进单品的同时要淘汰相同数量单品，以维护单品数量的稳定。文件名称文件编号CB- OB -WI-021生效日期2006年5月1日SKU商品档案清理版 次第1版页 次共1页10目的11为了避免系统垃圾SKU过多，占用系统内存过大，要求采购人员及时清理系统中不再下订单或维护后从未进过货的SKU，将这些SKU的状态相应的改为“N”、叩”状
12、态。20适用范围本管理手册适用于公司采购部。30相关文件（无）40名词解释 （无） 50职责51系统中每一个SKU都有一个状态设置，目前有三个状态存在： 511“A”状态，表示正常的SKU。 512“N”状态，表示这个SKU不再F订单，今后凡是这种状态的SKU系统会在订单录入画面中提示，无法录入订单。销售、退货等操作不受影响。 513“P”状态，表示废除状态。这种SKU也不能再下订单，但还可以继续销售，但系统中对P状态商品所做的修改不能下达到POS机。从业务角度要求这种SKU不应该有收货记录，也不可能有销售记录。这些P状态SKU将逐步从系统中删除。60作业程序 61全国供货商单品“N、P”状态修改流程 总部采购经理提交 总部MST62区域供货商单品“N、P”状态修改流程区域采购经理 提交 区域 MSTA文件名称文件编号CB- OB -WI-022生效日期2006年5月1日虚拟SKU与流水倒扣SKU在系统中的运作版 次第1版页 次共1页10目的为明确规定公司采购部职务职责，特制定本管理规定。20适用范围本管理手册适用于公司采购部。30相关文件（无）40名词解释（无） 50职责51虚拟SKU与流水倒扣SKU在系
