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1、+-采购管理手册(下)目 录第四节 “SKU商品档案”系统说明 CB- OB -WI-019第五节 SKU商品管理 CB- OB -WI-020第六节 SKU商品档案清理 CB- OB -WI-021第七节 虚拟SKU与流水倒扣SKU在系统中的运作 CB- OB -WI-022第五章 订单管理制度 第一节 订单管理制度 CB- OB -WI-023第二节 订单的控制与管理 CB- OB -WI-024第六章 库存管理制度 第一节 库存管理制度 CB- OB -WI-025第七章 价格管理制度第一节 价格管理制度 CB- OB -WI-026第二节 变价流程 CB- OB -WI-027第三节
2、变价系统管理 CB- OB -WI-028第四节 系统负毛利的产生与处理 CB- OB -WI-029第八章 结算管理 第一节 结算管理 CB- OB -WI-030第二节 代销供货商贷款结算 CB- OB -WI-031第九章 滞销商品的打折处理第一节 滞销商品的打折处理 CB- OB -WI-032第二节 门店商品报损程序 CB- OB -WI-033第十章 退货管理 第一节 退货管理 CB- OB -WI-034第十一章 附件文件名称文件编号CB- OB -WI-019生效日期2006年5月1日“SKU商品档案”系统说明版 次第1版页 次共1页10目的为明确规定公司采购部职务职责,特制定
3、本管理规定。20适用范围本管理手册适用于公司采购部。30相关文件(无)40名词解释 (无) 50职责51“SKU商品档案”系统说明 511商品描述: 5111SKU码:由系统自动生成,长度为6位,不需要填: 5112采购员代码、采购员:填写采购本商品采购员代码和姓名: 5113商品全称:包括商品的品牌和商品的全称,尽量包括商品的规格型号,不要超过14个汉字; 5114规格型号:作为商品全称的补充,由于此字段在后台管理系统的分析报表中通常不体现,故请尽量将规格型号包含在商品全称里,而不起用这个字段,如果非使用它,不要超过6个汉字,或15个英文字符。以上两个字段唯一标识一个SKU,不可以有两个甚至
4、两个以上的SKU名称和规格型号都一样,如果这样,收货部和商品部、顾客将不能识别这几个商品,造成无法贴条码、无法放价签、顾客拿错商品等问题: 5115商品简称:只有4个汉字长度,可以不填,系统默认为全称的头4个汉字: 5116供应商代码:即本SKU属于哪家供应商,请通过系统查询后填写供应商的代码,及名称: 5117供应商商品#:供应商自己对商品的编号,请尽量从供应商处获得,将来会在定单中显示,便于供应商备货,但不会显示在价签中; 5118产地:填写商品的生产地点,国内商品只限于省和直辖市。 512商品分类: 5121部门,子部门,类,子类:该商品属于本部哪一类别,请依据本部门大类子类表填写代码。
5、 513计量单位 5131采购单位:填写采购单位的量词,例:箱、捆、吨、平方米,甚至百米等; 5132销售单位:填写销售单位量词,如:个、件、平方分米,延厘米等。 采购单位与销售单位关系:即每个采购单位包括几个销售单位,这是一个十分重要的字段,MST人员将根据此数字来决定用哪种采购单位代码。举例,如果采购单位为“箱”,销售单位为“个”,采购单位与销售单位关系为1:4,MST会选择“C04”作为采购单位代码,表示一箱4个,如果采购单位为“根”,销售单位为“米”,采购单位与销售单位的关系为l: 6,则MST会选择“g06”作为采购单位代码,表示一根6米K。 514注意事项: 5141倍数子母商品无
6、论是子商品,还是母商品,采购单位和销售单位要一致,母商品的采购单位与销售单位的关系为l:1,子商品的采购单位与销售单位的关系也是1:1: 5142采购单位利销售单位定好后,就不能再修改了,冈为它们决定了商品的成本利售价的基础。如果某种商品的包装总在变,采购员最好将采购单位利销售单位统一,都定为1, 下订单的时候就不川再考虑包装的问题。 5143包装率:一般为采购单位与销售单位的比例,而不是供应商的真正包装规格,如果采购单位利销售单位的比例为1:1,包装率一定要填写1; 5144零售价:填写商品在我店销售单位的零售价,此价格已包含了税: 5145采购单位净成本:此字段是真止进入IDA系统的成本,
7、很重要,指采购单位的净成本,不含进项增值税,如有小数,请保留三位小数。因不同供应商的增值税不同,在计算采购单位净成本时要用不同的税率来除,例如:进项增值值税为6%则采购单位净成本公式:供应商采购单位含税报价106。 5146进项增值税率:供应商向国家交纳的增值税率,也是我方的进项税率,例17或13或6或400等。 5147毛利公式为:销售单位售价117-销售单位净成本(即销售单位含税成本供应商税率) 销售单位售价1.17 5148销售单位含税成本:一般意义上的供应商向我们提供的单品报价,含税。 5149销售单位净成本:销售单位的不含税进价,此价格X采购单位与销售单位系数;采购单位净成本; 51
8、410竞争性价格:该商品的市场一般价格,也可认为是竞争对手的价格,此价格可以不填。 51411子母比例:即一个母商品中包含多少个子商品。515 UPC码:即商品的国际标准码,长度为13位(2-5-5-1) 516商品备注: 5161采购员对该商品的备注,将出现在订单中,但在下订单时还可修改。一般填写赠品信息,不贴条形码等信息。52MST操作注意事项: 521搭建母子商品的关系。在录入母子商品时,一定要同时录入,而且在录入时要仔细检查套代码是否录入正确。 522在录入同时复核商品档案,如果发现采购人员提供的档案中只有母商品,或只有子商品,需马上要求采购人员补填商品档案。采购人员需把子母SKU的比
9、例关系注明。 523母子商品档案录入完毕,需立即建立母子商品的关系,不可拖延到第二天。否则一旦母商品下订单后收货或发生销售,系统中的库存数量将不准确。 524撤消母子商品时,必须注意操作彻底: A.查询母子商品是否有库存,如无库存可继续以下操作,如有库存则停止操作。 B撤消母子商品的关系。 C将母子商品状态改为“P”。 D将“避免下达POS”改为“Y”。 E将商品档案中母子商品的套代码改为“0”。 525由于子母商品在收货时以母商品收货。如果母SKU中有一个子SKU损坏,收货部不能接收整个母SKU。如母SKU是10个一包的灯泡,其中一个灯泡坏了,必须将整包(10个)都拒收。因此采购员最好建议供
10、货商在送货时,准备几个备用子SKU,以便在上述情况发生时,刚富余的子SKU补上。收货部就可以把整个母SKU收货。60作业程序(无)核 准制 订修订次数010203北京德美动力公司北京德美动力公司修订日期文件名称文件编号CB- OB -WI-020生效日期2006年5月1日SKU商品管理版 次第1版页 次共1页10目的为明确规定公司采购部职务职责,特制定本管理规定。20适用范围本管理手册适用于公司采购部。30相关文件(无)40名词解释 (无) 50职责51SKU商品管理 511根据权责分开的原则,系统原则,的SKU档案的管理与供货商的管理相一致,即准负责的供货商,则该供货商的SKU商品档案在系统
11、小的任何修改均由谁来负责。 同时规定:如果系统中同供货商的同一品牌的同一单品 已维护过SKU商品档案,其它采购在不查询的前提F重新维护一套新的档案,造成同一单品有两套或多套档案,一经查出,将追究相关采购人员责任,情节严重者直至开除。 512同一供货商在引进新的单品,在引进单品的同时要淘汰相同数量单品,以维护单品数量的稳定。文件名称文件编号CB- OB -WI-021生效日期2006年5月1日SKU商品档案清理版 次第1版页 次共1页10目的11为了避免系统垃圾SKU过多,占用系统内存过大,要求采购人员及时清理系统中不再下订单或维护后从未进过货的SKU,将这些SKU的状态相应的改为“N”、叩”状
12、态。20适用范围本管理手册适用于公司采购部。30相关文件(无)40名词解释 (无) 50职责51系统中每一个SKU都有一个状态设置,目前有三个状态存在: 511“A”状态,表示正常的SKU。 512“N”状态,表示这个SKU不再F订单,今后凡是这种状态的SKU系统会在订单录入画面中提示,无法录入订单。销售、退货等操作不受影响。 513“P”状态,表示废除状态。这种SKU也不能再下订单,但还可以继续销售,但系统中对P状态商品所做的修改不能下达到POS机。从业务角度要求这种SKU不应该有收货记录,也不可能有销售记录。这些P状态SKU将逐步从系统中删除。60作业程序 61全国供货商单品“N、P”状态修改流程 总部采购经理提交 总部MST62区域供货商单品“N、P”状态修改流程区域采购经理 提交 区域 MSTA文件名称文件编号CB- OB -WI-022生效日期2006年5月1日虚拟SKU与流水倒扣SKU在系统中的运作版 次第1版页 次共1页10目的为明确规定公司采购部职务职责,特制定本管理规定。20适用范围本管理手册适用于公司采购部。30相关文件(无)40名词解释(无) 50职责51虚拟SKU与流水倒扣SKU在系