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1、2017年*生态牧场建设项目 实 施 方 案 项目实施单位： 项目实施地点： 编制时间：二一七年六月矮化砧嫁接的苹果树树冠体积小于乔化砧嫁接的苹果树树冠体积，矮化砧苹果树单株产量低于乔化砧苹果树，所以，栽植矮化苹果树必须根据不同的矮化砧木和不同类型的短枝型品种适当加大栽培密度 目 录第一章 总 论11.1项目概要11.2建设单位基本情况41.3编制依据5第二章 建设的背景和必要性62.1项目建设背景62.2项目建设的必要性7第三章 项目选址及建设条件93.1项目区概况103.2项目建设条件10第四章 建设规模及内容124.1 建设规模124.2 建设内容12第五章 实施方案145.1 技术（工
2、艺）方案145.2工程方案195.3设备方案215.4引种方案22第六章 环境影响评价226.1项目区环境现状226.2 主要污染源及污染物226.3 污染物治理措施236.4 评价与审批24第七章 项目组织和管理247.1组织机构247.2劳动定员257.3经营管理措施26第八章 实施进度288.1项目进度计划288.2项目建设进度安排28第九章 投资估算与资金来源299.1 投资估算依据299.2投资估算309.3资金筹措与使用32第十章 效益分析3310.1经济效益3310.2社会效益3610.3生态效益37第一章 总 论1.1项目概要1.1.1项目名称2017年*生态牧场建设项目（二期
3、）1.1.2建设性质扩建1.1.3建设地点 *1.1.4主管单位*负责人： 1.1.5监管单位*负责人： 1.1.6建设单位*农牧发展有限公司法定代表人： 1.1.7建设期限项目建设期为10个月，2017年3月2017年12月。1.1.8建设规模及主要内容本项目在基地原有畜棚建筑面积8600平方米的基础上，扩建猪舍2栋，1170平方米，场区硬化880平方米；并配套建设化粪池2座、排污管道300米及检查井6座等辅助设施。购置抽粪车1辆，收割机1辆，刮粪板2套，保育床40张。引进藏香种公猪100头。本项目扩建完成后，在现有年出栏藏香猪900头的基础上，年养殖并出栏藏香猪的规模可增加至1500头。1
4、.1.9项目投资规模及资金来源一、项目投资规模项目总投资250.54万元，其中：建筑工程费用150.00万元，占总投资的59.87%；设备购置费用55.54万元，占总投资的22.17%；引种费用45.00万元，占总投资的17.96%。二、资金来源本项目总投资250.54万元，其中：申请市级财政支农资金150万元，占项目总投资的59.87%；项目单位自筹资金100.54元，占项目总投资的40.13%。1.1.10主要经济技术指标表1-1 主要经济技术指标表序号名 称单位指标备注1项目总投资万元250.541.1其中：固定资产投资万元250.541.2 流动资金万元0.00 2财务效益与费用2.1
5、年销售收入万元390.00 达产年2.2年销售税金及附加万元0.00 达产年2.3年总成本万元348.75 达产年2.4年利润总额万元41.25 达产年2.5年所得税万元0.00 达产年2.6税后利润万元41.25 达产年3盈利能力分析3.1财务内部收益率23.70 所得税后3.2财务净现值万元188.82 所得税后3.3投资回收期年5.01 所得税后3.4投资收益率16.15 4不确定性分析4.1盈亏平衡点44.01 1.1.11项目效益分析一、经济效益项目正常年份年利润总额为41.25万元；总投资收益率：16.15%；所得税后投资回收期：5.01年（含建设期）；所得税后财务内部收益率：23
6、.70%（10%）；所得税后财务净现值（当基准收益率为10%时）188.82万元（0）。各项指标均在基准范围之内，项目在经济上可行。二、社会效益项目建设通过土地流转使农民稳定取得土地租赁收益；除需长期雇佣生产管理人员外，也为当地农村中的闲散劳动力提供临时务工机会，稳定增加当地农民的收入。项目建设在品种选择、技术应用、经营效益等方面都具有明显优势，能够示范带动周边农户跟进。项目建设为进一步推动*家庭农牧场健康发展和辐射带动贫困户发展农牧业生产和增加收入奠定了良好的基础。养殖场流转立树尔村土地3120亩种植饲草，14328亩草场，涉及向化乡198户农户（其中贫困户24户），土地流转费每年41.8万
7、元，户均年受益2160元，受益农户198户。项目建成后，公司在现有养殖人员16人（其中贫困人员6人）的基础上新增吸纳当地贫困人员2人在养殖场进行饲养员工作，人均收入新增3.60万元，且全年种草、收割累计使用临时工新增20人次，人均年增收900元以上，解决了当地农户的再就业问题。三、生态效益项目建设通过舍饲和划区轮牧相结合的生态养殖方式，使天然草场得到休养生息、恢复植被，保持生态平衡；生产过程所产生的粪污经过处理后，制作优质生物有机肥料，直接应用于项目区饲草种植基地和天然草场的肥力补充，实现区域内部循环，减少农业生产环境源污染。1.2建设单位基本情况*农牧发展有限公司成立于2013年5月，注册资
8、金*万元，经营范围：藏香猪养殖、种植、饲料销售，农牧科技创新。公司位于*，流转草场14382亩，饲料种植基地3120亩，涉及向化乡198户农户（其中贫困户24户）。土地流转费每年41.8万元，带动农户198户，户均年增收0.216万元。另外，公司吸纳当地贫困户6人在养殖场进行饲养员工作，人均年增收2.88万元，全年种草、收割累计使用临时工80人次，人均年增收900元，解决当地农户的再就业难题，为产业扶贫做贡献。公司目前通过流转、平整土地已完成投资1200万元建成畜棚22栋8600平方米，饲料加工车间2000平方米，无害化池36立方米，消毒室36平方米，兽医室60平方米，办公生活区等辅助用房 1
9、600平方米，主路硬化3.9公里，同时对养殖区进行绿化建设，绿化率达30%。公司现有员工30人，其中管理人员2名，财务人员2名，技术人员2名，养殖种植人员16人。公司2014年10月被*农牧厅认定为“畜禽规模养殖小区”；2015年5月，公司被*评定为“先进企业”；同月，公司被*评定为“县级龙头企业”；2015年9月由农业部农产品质量安全中心颁发了“无公害农产品证书”；2015年12月公司被*农牧局评定为“市级龙头企业”。公司组织机构健全，成立了董事会领导下的经理负责制，董事长贾生林负责公司重大事项及资金使用情况，总经理负责公司日常工作事宜。公司各项规章管理制度完善。公司按照“高投入、高效益、高
10、环保、低成本”的“三高一低”现代农业发展理念，为促进*养殖业的转型和发展以及畜牧业产业化经营发挥了积极的示范推动作用。通过一期生态牧场建设项目，公司已达到藏香猪存栏5000头养殖规模。1.3编制依据1、*人民政府关于促进旅游业改革发展的实施意见（青政201541号）；2、*关于推进全国草地生态畜牧业实验区建设的意见（青政办201572号）；3、*人民政府办公厅关于大力培育新型农牧业经营主体的指导意见；4、*“十三五”现代农业发展规划；5、*生态牧场发展规划；第二章 建设的背景和必要性2.1项目建设背景近两年来，*通过培育引导、政策扶持、示范引领、管理服务等措施，积极稳妥推进家庭农牧场建设。20
11、13年，省农牧厅印发了*农牧业种养大户和家庭农牧场培育扶持暂行办法（青农经 2013303 号文），明确了家庭农牧场培育扶持对象、原则、条件等内容。在各项政策的引领和激励下，*家庭农牧场呈现出蓬勃发展的良好局面。2016年，全省家庭农牧场已达到1970家，其中，种植业493家，种养结合532家，养殖业945家，分别占家庭生态农牧场总数的25.0%、27.0%和48%。从地域分布看主要集中在*和*两市，数量达到1388家，占总数的70.46%。家庭生态农牧场的兴起促进了农村土地流转和规模经营，目前已成为发展高原特色农牧业的新型经营主体。2017年，*继续加快培育农业新型经营主体，农业发展投资公司
12、筹建工作稳步推进，培育新增农民专业合作社5个，总量达到883个，培育家庭农牧场3家，总量达到245家。现代生态牧场建设坚持以生态安全为根本，草畜平衡为基础，在保护好生态的前提下，充分利用天然草地资源和现有耕地资源，通过种植优质、高产饲草，增加饲草生产总量，并通过饲草加工综合利用，提高饲草利用率，达到草畜基本平衡，实现农牧业可持续发展。现代生态牧场建设立足于提质增效、增产增收，充分发挥集约化、标准化、规模化养殖的集群优势、产品质量优势、规范化加工优势和产品订单销售优势，努力提高畜产品产量、产品加工转化率，延长产业链，增加附加值，提高养殖效益，最终实现农牧民增收。大力发展现代生态牧场是在当前市场经
13、济条件下转变生产方式，发展具有高原特色、生态、安全优质畜产品的组织运作方式的创新，也是现实生产力水平下保障畜产品质量安全的创新。通过自然放牧、适当补饲和科学饲养管理，打造以自然放牧为主的纯天然现代生态牧场，对于发展生态畜牧业，促进当地生态环境建设，提高畜产品质量安全水平，实施畜产品品牌战略，实现农牧业增效、农民增收两大任务，具有十分重要的意义。项目就是在此背景下提出的。2.2项目建设的必要性2.2.1是优化厂区建设，形成优势特色产业区的需要2016年*生态牧场建设项目（一期）的主要建设内容有：网围栏建设17000米，新建猪舍1410平方米，贮草棚700平方米，水路改造2150米，电路改造2000米，养殖区硬化2000平方米。引进藏香猪种猪100头，总投资512.5万元。通过2016年*生态项目一期项目的建设，本公司在经济效益上提高了藏香猪生产能力，实现了年销售69.78万元的销售收入；社会效益上，在*形成真正意义上的规模化、标准化、专业化的藏香猪养殖生产基地。项目单位以“养殖区+基地+农户”的形式，增强了当地农民发展家庭养殖业的积极性，开拓了农村剩余劳动力就地就业渠道，为当地农户带来了福音。 为了优化项目基础设施，改良养殖技术，扩大养殖规模。2017年*生态项目二期建设项目从扩建猪舍、厂区硬化，增加化粪池、排污管道等建筑工程实施扩建；购置抽粪车、
