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1、4.6测量、分析与改进4.6.1总则绩效测量、分析与改进是公司进行绩效管理系统的基础和动力。通过测量、分析与评价公司绩效，来支持公司的战略制定和战略部署，促进公司战略部署与日常运营的紧密结合，推动绩效管理的改进和创新，从而加快公司的发展速度，增强企业实力。4.6.2测量分析和评价4.6.2.1提要依据公司战略部署及内部管理制度，有效收集、整理相关数据与信息，对公司战略规划、日常运营管理、过程绩效进展情况实施监测，并且坚持持续测量、分析与改进的原则，提升企业综合实力。图表4.6.2.1-1 监测流程图项目部关键监测指标项目经理、监理、建设单位、项目部例会、监理例会、工程进度计划表、施工日志总工办
2、分析总结制定纠正预防措施目标监测目标统计部门关键过程要求指标公司关键绩效指标公司战略目标使命、愿景战略管理委员会、战略分析会董事会、年度工作总结报告、职代会、战略分析会分管副总、安全分析报表、质量分析报表、职能部门例会4.6.2.2.1建立自上而下的绩效测量系统，收集、整理并应用相关的数据信息，监测公司整体绩效及日常运营管理公司建立了财务、客户和市场、内运营部、学习与发展四个维度的绩效测量与分析体系，并从公司战略层、职能部门层、执行层（项目部）三个层面进行数据的收集、整理和分析，对公司的日常运作和组织整体绩效，实行监测。1、公司层：公司领导通过战略管理委员会、各种战略发展研讨会及各部门提供的各
3、类分析报告，结合相关方信息，对公司战略绩效的完成情况进行评价、分析，为战略决策和战略的修订提供充分的依据。2、职能部门层、分公司：各职能部门、分公司通过分管副总、安全分析报表、质量分析报表、职能部门例会，部门、分公司季度、年度绩效考核等进行绩效监测。各业务管理部门及时收集各条业务线对应的绩效数据信息，同时通过网络、办公平台、调研等多种渠道广泛收集外部市场、标杆、竞争对手和其他利益相关方信息进行系统整合，形成各种形式的季度、年度报告、报表等。3、项目部层：通过各项目部项目经理、监理单位、建设单位、项目部例会、监理例会、工程进度计划表、施工日志、办公平台和施工管理系统，月度评比考核等形式对项目部执
4、行层进行绩效监测。为了保证工程质量、安全、进度目标，每个施工工序确定了相应的关键过程、特殊过程及重大危险源、重要环境因素进行控制。通过对各类报表对基础绩效数据进行补充，再按任务、效率、质量、费用等分类进行有效整理后，形成了公司绩效数据信息的各种报表。各级绩效监测指标最终汇总至总工办，制定纠正预防措施，对未完成目标的，依据纠正预防措施进行改正，对于完成目标的进行分析总结，以达到知识共享的目的，进而持续运行公司的发展战略。具体相关指标信息见下表。图表 4.6.2.2.1-1 公司绩效数据信息监视测量一览表序号指标类型关键指标数据来源测量频次分析方法输出结果责任部门1财务施工总产值（万元）房建施工产
5、值施工统计报表月财务系统计算月施工统计表生产科市政施工产值公路施工产值机电施工产值自营项目产值施工产值合计提升利润（万元）增加净资收益率会计报表、财务报表、审计报告年财务分析报告、成本分析报告财务部利润率降低资产负债率 资产负债率2客户和市场提升市场份额桂林市场占有率市场调研报告、顾客满意度调查问卷（调查表）季度调查统计市场调研报告经营处桂林市市场占比季度调查统计市场调研报告区外市场占比季度调查统计市场调研报告提高顾客满意度顾客满意度（%）年顾客满意度调查顾客满意度测评报告品牌提升品牌宣传费年度计划年品牌价值估算品牌分析报告经理办3内部运营优质工程数量（鲁班/国家优质工程/区优质工程/桂花杯）
6、质量年度创优计划年统计分析业绩统计分析表质量监督科分包方的数量年度计划年统计分析统计分析表生产科工法数（个）（国家级/，自治区级）工法开发计划表年统计汇总工法统计报表总工办QC创新成果（个）（国家级/，自治区级）QC创新计划表年统计汇总QC统计报表4学习与发展高端人才比例（%）一级建造师人力资源规划表年调查统计分析人才引进与培养计划表人力资源部高级职称员工满意度（%）员工满意度调查分析表年调查统计分析员工满意度调查报告构建信息系统OA系统年系统集成信息化集成平台经理办公司针对关键过程、关键绩效指标、数据来源、测量频次、分析方法、输出结果、责任部门几个方面，通过收集、整理关键数据，对部门关键过程
7、关键绩效指标进行监测、统计、分析。4.6.2.2.1-2 部门关键过程的关键要求及关键绩效指标一览表关键过程过程要求绩效指标数据来源测量频次分析方法输出结果责任部门营销过程及时率准确率网络获取、报刊获取、业主邀请季度统计分析招标公告经营处生产科及时率评审率代理单位、业主单位获取季度统计分析招标文件、评审记录废标率评审率商务标、技术标编制评审表、开标结果季度统计分析投标文件、评审记录、开标（评标）记录评审率质量、安全、进度、拨付款、索赔评审表季度统计分析合同评审记录、合同签订评审率履约率合同移交、交底记录、变更评审表季度统计分析合同变更条款评审、审核记录覆盖率调查频次顾客满意度调查表季度统计分析
8、顾客满意调查报告及时率处理满意率顾客投诉处理记录表、顾客投诉处理满意度调查表、顾客投诉汇总台帐季度统计分析处理结果认可文件、投诉处理分析报告采购过程供应商评价、选择率，资质收集准确率供应商评价表年统计分析招标文件供应商名册、供应商评价记录生产科合同履约率合同履约汇总表月统计分析招标评价分析表、采购合同集中采购率招标申请评价表月统计分析材料采购履约汇总表、报价单原材料合格率入库验收合格率汇总表月统计分析产品验收记录、产品合格证项目施工过程合同目标完成分部工程验收资纪录分项统计分析合同履约评价经营处生产科质量监督科 安全设备科总工办项目部工程优良率当年竣工项目和优质工程数量统计表年统计分析优质工程
9、证书单位一次性验收合格分部工程一次验收合格统计表项目统计分析竣工验收记录规范执行率网上项目管理系统季度统计分析编制专项施工方案图纸会审率项目部图纸预审会图纸会审交底会年统计分析图纸会审记录各类重大事故安全、进度、境目标完成情况登记表月统计分析安全生产工作目标管理责任状、安全环境检查记录、安全管理目标考核记录等。安全、环保专项方案重大危险源论证方案教育记录、交底记录整改通知单/回复单轻伤率安全、环境目标完成情况登记表月统计分析污染物排放安全、环境、文明施工达标考核情况登记表月统计分析劳保用品发放率劳保用品发放登记表月统计分析合同进度目标总进度计划项目周期统计分析合同履约评价分阶段完成节点目标阶段
10、性实际进度月统计分析施工进度计划配合建设单位进度合同补充协议，调整后进度计划节点周期统计分析施工总进度计划技术开发过程建筑业十项新技术应用率（%）新技术应用策划统计表工程项目统计分析新技术应用经验总结总工办装饰装修工程、二次深化率（%）幕墙设计率装饰工程二次深化设计情况表工程项目统计分析设计图纸、计算书QC成果/工法申报并形成专利率（%）工法申报计划年统计分析自治区级QC成果/工法、国家级QC成果/工法、专利分包管理过程分包方评价、选择率，资质收集准确率分包商评价表年度统计分析分包方名册、分包方评价记录生产科分包方合同履约率合同履约汇总记录年度统计分析合同履约评价表、施工合同季度检查达标率检查
11、汇总表年度统计分析质量、安全、环境、进度、文明施工季度检查表图表4.6.2.2.1-2续部门关键过程的关键要求及关键绩效指标一览表关键过程过程要求绩效指标数据来源测量频次分析方法输出结果责任部门项目竣工回访与维修过程竣工一次验收合格率竣工合格情况登记表工程统计分析竣工验收报告、合格情况汇总表项目部、生产科投诉、保修项目落实率（%）工程质量满意度调查表年统计分析投诉处理记录、保修记录回访计划落实率（%）回访记录表季、年度统计分析回访记录、回访情况汇总人力资源过程人力资源匹配率招聘计划完成情况人才引进、培养情况年统计分析人力资源规划、员工花名册人力资源部培训覆盖率、培训计划表、培训结果统计表年统计
12、分析培训考试、培训需求绩效考核覆盖率绩效考核完成情况表年、季度统计分析绩效考核记录、面谈、绩效改进记录员工薪酬增长率员工薪酬增长情况统计表年统计分析员工工资册、股息分红员工晋升率公司人才培训计划表员工晋升情况统计表年统计分析职业生涯申请表财务管理资金预算准确率预算表年统计分析财务预算表财务部资产负债率资产负债表、利润表年度统计分析往来账目资金周转率应收应付账款备查薄年度统计分析往来账目成本费用利润率利润表年度统计分析成本定额表设备租赁管理过程供应商评价率设备供方初次、年度评价表季度年度统计分析设备供方评价记录合格供应商名称安全设备科设备安装合格率安装单位对设备安装完毕后进行检查验收实时统计分析安装合格验收记录、检测报告相应检测资质机构对安装完毕的设备进行检测实时统计分析设备完好率对设备关键部位进行检测、修理，维修工根据点检结果进行维护，对设备日常巡检月、日统计分析设备维修保养记录设备使用备案率由项目部组织建设单位、监理单位、安装单位、安全设备部进行五方验收实时统计分析设备验收记录机械设备使用备案到工程项目所在地县级以上地方人民政府建设主管部门办理备案实时统计分析4.6.2.2.2有效应用关键对比数据和信息支持组织的决策、改进和创新，对公司自身战略目标进行对比。图表 4.6.2.2.2-1 近三年自身战略目标对比表序号指标维度关键绩效指标对比方法责任部门
