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1、第 1 页 共 18 页 项目管理流程项目管理流程 文件编号： 编 制： 审 核： 批 准： 受控状态： 各版本建立及修订履历各版本建立及修订履历 版本号版本号建立建立/ /修订履历修订履历申请人申请人/ /日期日期审核人审核人/ /日期日期批准人批准人/ /日期日期 A00 初次建立 第 3 页 共 18 页 项目管理流程项目管理流程 目目 录录 1.1.目的和范围目的和范围 4 4 2.2.引用文件引用文件 4 4 3.3.职责职责 4 4 4.4.术语术语 6 6 5.5.工作程序工作程序 6 6 5.1.5.1.开发立项开发立项 .6 5.1.1.5.1.1.立项流程立项流程.7 5.
2、1.2.5.1.2.项目标识项目标识.7 5.2.5.2.项目策划项目策划 .8 5.2.1.5.2.1.流程图流程图.8 5.2.1.1.5.2.1.1.建立需求阶段计划建立需求阶段计划.8 5.2.1.2.5.2.1.2.建立建立项目总体计划项目总体计划.8 5.2.1.3.5.2.1.3.建立项目支持计划建立项目支持计划.9 5.2.1.4.5.2.1.4.分解分解项目基准计划项目基准计划和和项目总体计划项目总体计划10 5.2.1.5.5.2.1.5.项目支持计划项目支持计划10 5.2.2.5.2.2.计划执行和变更控制计划执行和变更控制10 5.3.5.3.项目监控项目监控 11
3、5.3.1.5.3.1.对照项目计划进行跟踪对照项目计划进行跟踪11 5.3.1.1.5.3.1.1.周跟踪及报告周跟踪及报告11 5.3.1.2.5.3.1.2.里程碑里程碑/ /绩效节点跟踪及报告绩效节点跟踪及报告.12 5.3.1.3.5.3.1.3.不定期跟踪不定期跟踪13 5.3.2.5.3.2.问题管理问题管理13 5.3.2.1.5.3.2.1.原因分析原因分析13 5.3.2.2.5.3.2.2.制定纠正措施制定纠正措施13 5.3.2.3.5.3.2.3.跟踪纠正措施跟踪纠正措施13 5.4.5.4.风险管理风险管理 14 5.4.1.5.4.1.风险识别风险识别14 5.4
4、.2.5.4.2.风险评估风险评估15 5.4.3.5.4.3.风险缓解风险缓解15 5.4.4.5.4.4.风险监控风险监控15 5.4.4.1.5.4.4.1.监控风险的状态监控风险的状态15 5.4.4.2.5.4.4.2.应急措施的执行应急措施的执行17 5.4.4.3.5.4.4.3.风险持续管理风险持续管理17 5.5.5.5.项目结项项目结项 17 5.5.1.5.5.1.结项总结结项总结17 5.5.2.5.5.2.结项申请结项申请17 5.5.3.5.5.3.结项评估结项评估17 5.5.4.5.5.4.评估审批评估审批18 5.5.5.5.5.5.项目财富入库项目财富入库1
5、8 6.6.模板模板 1818 第 4 页 共 18 页 1.1. 目的目的和范围和范围 确定开发立项、策划、监控、风险管理及结项流程，通过规范项目管理过程，保证开发项目 顺利进行，以保证最终产品质量。 本文件适用于一般开发项目管理过程。 2.2. 引用文件引用文件 评审规程 变更管理规程 3.3. 职责职责 角色角色职责职责 技术项目经理 1 1、项目策划工作：、项目策划工作： 组织进行项目工作结构分解 组织进行项目估算，编制项目基准计划 、 项目总体计划 组织进行项目总体计划和项目基准计划评审 依据项目总体计划和项目基准计划进行月度计划分解 按照项目计划进行开发管理 2 2、项目监控工作：
6、、项目监控工作： 对照计划进行项目的监督和控制，进行偏差控制 按照要求进行项目报告 组织项目里程碑评审 提交项目评估申请 向产品经理进行工作汇报 3 3、风险监控工作：、风险监控工作： 项目风险识别及评估，建立项目风险管理报告 按要求进行风险监控和风险缓解 4 4、项目结项工作：、项目结项工作： 完成结项总结报告，提出项目结项绩效评估申请 配合进行结项评估工作 项目组成员 1 1、项目策划工作：、项目策划工作： 参与项目策划过程 按计划开展项目工作 2 2、项目监控工作：、项目监控工作： 参加项目会议，向项目经理汇报工作 3 3、风险管理工作：、风险管理工作： 识别、提出风险 协助项目经理处理
7、风险。 跟踪所负责的风险，及时采取缓解措施 4 4、 项目结项工作：项目结项工作： 参与结项评估会议 大项目产品经理 1 1、立项工作：、立项工作： 安排人员提交立项申请表 立项申请审核 第 5 页 共 18 页 2 2、项目策划工作：、项目策划工作： 审核项目基准计划并协调资源 3 3、项目监控工作：、项目监控工作： 跟踪项目经理对项目的监督和控制活动，审阅项目经理提交的 报告，及时了解项目进展情况，并在项目偏差控制时，提供支 持并监督偏差控制的纠正措施实施情况 4 4、项目风险监控工作：、项目风险监控工作： 及时了解项目中高级别的风险以及缓解措施 提供风险管理所需的资源 5 5、项目结项工
8、作：、项目结项工作： 接受结项申请 组织进行结项评估 审批结项结论 参与结项评估 产品评审委员会 高级管理者 1 1、 立项工作：立项工作： 进行立项申请表的审批 2 2、 项目策划工作：项目策划工作： 进行项目基准计划和项目总体计划的审批 3 3、 项目结项工作：项目结项工作： 审批项目绩效奖金 PQA 工程师 1 1、 项目策划工作：项目策划工作： 依据项目基准计划和项目总体计划编制项目质量保 证计划 。 根据项目计划不断维护或变更项目质量保证计划 参与项目评审工作 依据项目基准计划和项目总体计划编制项目总体测 试计划 维护或变更项目总体测试计划 2 2、 项目管理过程审计工作：项目管理过
9、程审计工作： 依据项目质量保证计划进行项目管理过程 QA 审计和报告 参与项目评审工作。 3 3、项目风险监控工作：、项目风险监控工作： 根据各项目的风险管理报告，建立并定期完善组织的风险数据库 配置管理员 1 1、 项目策划工作：项目策划工作： 依据项目基准计划和项目总体计划编制项目配置管 理计划 维护或变更项目配置管理计划 参与项目评审工作 2 2、 项目管理工作：项目管理工作： 依据项目配置管理计划进行配置管理工作 4.4.测试主管 4.4.依据项目基准计划和项目总体计划编制项目总体测 试计划 4.4.维护或变更项目总体测试计划 4.4.参与项目评审工作。 4.4. 术语术语 术语或缩略
10、语解释 PDPProject Defined Process,项目已定义过程 WBS工作分解结构(WBS Work Breakdown Structure)， 5.5. 工作程序工作程序 项目管理过程流程图： 开始 开发立项 项目策划 项目结项 风险管理项目监控 结束 第 7 页 共 18 页 5.1.5.1.开发立项开发立项 5.1.1.5.1.1. 立项流程立项流程 立项流程图 立项申请立项评审立项公告 高级管理者 高级管理者 技术质量部 技术质量部 开发部门 开发部门 输出 输出 输入 输入 开始 公布立项信息 结束 主项目 立项申请 立项评审 不通过 通过 ERP立项信息 公告 产品改
11、型需求 立项申请表 技术中心内部 需求 立项立项申请申请 依据公司立项的主项目，开发部门组织进行项目分解或细化，指定人员进行立项申请，编制 立项申请表 ； 内部及现有产品改型需求，开发部门提出立项需求，指定人员进行立项申请，编制立项申 请表 ； 立项评审立项评审 开发部门组织进行立项评审。 立项申请表主要由开发部门负责人审核，高级管理者批准。 立项公告立项公告 立项申请表审批后，由立项申请部门将此表及相关资料提交开发管理部，由其进行 ERP 开 发项目建立及公告。 项目任务下达：项目任务下达： 立项申请表批准后，项目实施前，部门根据实际情况，给对应项目组下达项目任务书 。 5.1.2.5.1.
12、2. 项目标识项目标识 一般开发项目编号规则详见公司合同管理规定。 5.2.5.2.项目策划项目策划 5.2.1.5.2.1. 流程图流程图 项目策划（PP）流程图 建立项目总体计划及支持计划分解计划 项目组 项目组 产品经理 产品经理 技术质量部 技术质量部 输出 输出 输入 输入 开始 项目估算 结束 PDP说明 工作结构分解 项目基准计划 WBS 项目基准、总体计划评审 立项公告 编制计划 项目估算记录 不通过 通过 建立支持计划 各支持计划 分解月度计划 月度计划 项目总体计划 通过 支持计划评审 不通过 建立需求阶段 计划 WBS 5.2.1.1.5.2.1.1. 建立需求阶段计划建
13、立需求阶段计划 立项公告后，项目经理策划需求阶段工作进行分解，记录在WBS中。需求评审通过以后， 项目经理组织进行下一阶段各策划工作。 5.2.1.2.5.2.1.2. 建立建立项目总体计划项目总体计划 确定项目范围确定项目范围 项目经理根据项目立项公告和项目需求，获得项目的范围与工作要求的信息，确定项目最终 交付物，明确项目组织结构。 项目分解项目分解 根据所确定的工作范围，项目经理组织进行 WBS 工作结构分解，并用 Project 表示，可在 Project Web Access 上实现。 在项目的策划过程中，应通过阶段完善的方式对 WBS 进行不断的细化与补充。为保证管理的 有效性。
14、WBS由产品经理负责审批。 项目估算项目估算 根据所确定的 WBS，由项目经理组织估算活动。项目估算包括进度、规模、工作量，成本以及 由此产生的其它工作与资源的估算（不仅局限于此） 。估算要求详细请参考“估算规程” 。 建立建立项目总体计划项目总体计划以及以及项目基准计划项目基准计划 第 9 页 共 18 页 主要包括以下几个方面的内容： 项目进度安排； 项目评审计划安排； 项目资源计划； 项目采购计划； 项目的沟通计划； 识别项目风险； 项目成本计划； 测量计划； 制定支持计划，可以体现在项目总体计划中，也可以根据项目总体计划以及 项目基准计划内容单独列出。 项目总体计划项目总体计划以及以及
15、项目基准计划项目基准计划的评审的评审 项目总体计划以及项目基准计划评审的内容包括（但不限于）： 项目目标是否明确， 范围是否清晰； 项目估算（规模、工作量、成本等）是否可信； 项目生命周期模型以及选择过程模型是否合理； 项目阶段和里程碑划分、评审计划是否合理； 资源配置是否合理； 职责分工是否清晰、合理； 进度安排、各阶段费用安排是否合理并符合要求； 支持计划是否与总体计划保持一致； 风险是否考虑全面，缓解措施是否合理； 测试计划中的测量项是否合理可执行。 评审过程：评审过程： 项目基准计划编写完成后，由项目经理组织进行项目内部讨论与评审，评审前要求参与评审 人员按照“计划检查单”内容记录项目实际情况，对评审会确认为问题的内容记录至项目问题 跟踪表内容中。评审过程可以参考“评审规程”中“管理会议评审”的方式。 评审通过后，项目经理将项目总体计划和项目基准计划提交产品经理审核，高级管 理者批准。 5.2.1.3.5.2.1.3. 建立项目支持计划建立项目支持计划 项目支持计划可包含在项目总体计划中，也可单独列出。 配置管理员、QA 工程师、测试主管根据批准后的项目总体计划和项目基准计划建立 对应项目支持计划。 项目支持计划审批要求如下： 支持计划名称审核批准 配置管理计划项目经理产品经理 质量保证计划项目经理QA 组长 总体测试计划
