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1、如皋市社会保险基金管理中心2016年部门决算情况说明目 录第一部分 部门概况一、 主要职能二、 部门决算单位构成情况三、 2016年度主要工作完成情况第二部分 社会保险基金管理中心2016年度部门决算表一、 收入支出决算总表二、 收入决算表三、 支出决算表四、 财政拨款收入支出决算总表五、 财政拨款支出决算表六、 财政拨款基本支出决算表七、 一般公共预算财政拨款支出决算表八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十一、 机关运行经费支出决算表十二、 政府采购支出决算表第三部分 社会保险基金管
2、理中心2016年部门决算情况说明第四部分 名词解释第一部分部门概况一、部门主要职能1.负责所有参保机关、企事业单位的社会保险登记，按规定建立各参保单位的社会保险登记档案。2.负责各项社保（养老、失业、医疗、工伤、生育）缴费基数的申报和结算，建立各参保单位结算台账。3.负责办理参保单位人员的增减变化手续。4.负责社会保险基金的稽核工作。5.负责定期将每月结算数据传递给地税部门征收，对地税部门每月反馈的征收情况分五个险种进行到账处理，负责社会保险基金收入的财务管理。6.负责与地税部门进行衔接，督促征收欠费。7.负责基金收入和支出的内审工作。8.负责社会保险费收入方面的统计及财务报表的填报。二、部门
3、决算单位构成情况经市机构编制委员会核定，如皋市社会保险基金管理中心编制为23人。设科室5个（综合科、登记申报科、财务科、稽查科、内部审计科）。目前实有在职在编人数为23人、合同制人员24人。另有2名财政供养退休人员。三、2016年度主要工作完成情况1.社会保险扩面。2.社会保险基金征缴3.社会保险稽核。4.社会保障全民参保登记。第二部分如皋市社会保险基金管理中心2016年度部门决算表见附表。第三部分 如皋市社会保险基金管理中心2016年决算情况说明一、收入支出总体情况说明社会保险基金管理中心部门2016年度收入、支出总计687.52万元，与上年相比收、支总计各增加179.15万元，增长35.2
4、4%。主要原因是增加全民参保登记工作经费。其中：（一）收入总计687.52万元。包括：1财政拨款收入 687.52万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款， 与上年相比增加179.15万元，增长35.24%。主要原因是增加全民参保登记工作经费。2上级补助收入0 万元。与上年相比增加0万元，增长 0%。3事业收入0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。4经营收入0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。5附属单位上缴收入0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。6其他收入0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。7用事业基金弥补收支差额0万元。8年初结转和结余0万元。（二）支出
5、总计687.52万元。包括：1社会保障和就业支出(类)687.52万元，主要用于社会保障业务费用。与上年相比增加179.15万元，增长35.24%。主要原因是增加全民参保登记工作经费。2结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况，主要是事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。3年末结转和结余0万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。二、收入决算情况说明社会保险基金管理中心本年收入合计687.52万元，其中：财政拨款收入687.52万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收
6、入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。三、支出决算情况说明社会保险基金管理中心部门本年支出合计687.52万元，其中：基本支出647.13万元，占94.12%；项目支出40.39万元，占5.88%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明社会保险基金管理中心部门2016年度财政拨款收、支总决算687.52万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加179.15万元，增长35.24%。主要原因是增加全民参保登记工作经费。五、财政拨款支出决算情况说明财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本
7、级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。社会保险基金管理中心部门2016年财政拨款支出687.52万元，占本年支出总计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加179.15万元，增长35.24%。主要原因是增加全民参保登记工作经费。社会保险基金管理中心部门2016年度财政拨款支出年初预算为687.52万元，支出决算为687.52万元，完成年初预算的100%。其中： （一）社会保障和就业支出（类）1.人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）年初预算为29.04万元，支出决算为29.04万元，完成年初预算的100%。2.人力资源和社会保障管理事
8、务（款）社会保险经办机构（项）年初预算为658.48万元，支出决算为658.48万元，完成年初预算的100%。六、财政拨款基本支出决算情况说明社会保险基金管理中心部门2016年度财政拨款基本支出 647.13万元，其中：（一）人员经费444.41万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。（二）公用经费202.72万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费
9、、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。社会保险基金管理中心部门2016年一般公共预算财政拨款支出687.52万元，与上年相比增加179.52万元，增长35.24%。主要原因是增加全民参保登记工作经费。社会保险基金管
10、理中心部门2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为687.52万元，支出决算为687.52万元，完成年初预算的100%。八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明社会保险基金管理中心部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出647.13万元，其中：（一）人员经费444.41万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。（二）公用经费202.72万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费
11、、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明社会保险基金管理中心部门2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出4.87万元，占“三公”经费的100 %。具体情况如下：1因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0%，比上
12、年决算增加0万元。2公务用车购置及运行费支出0万元。其中：（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元。（2）公务用车运行维护费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元。3公务接待费4.87万元。其中：（1）外事接待支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元。（2）国内公务接待支出4.87万元，完成预算的78.42%，比上年决算减少2.88万元，主要原因为厉行节约，减少招待费用；决算数小于预算数的主要原因严格控制接待标准和人次。国内公务接待主要为接待上级专项检查及各县市业务学习交流等，2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待45批次
13、520人次。主要为接待上级专项检查及各县市业务学习交流等。社会保险基金管理中心部门2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0.00万元，完成预算的0%，比上年决算减少7.43万元，主要原因为没有会议费用发生；决算数小于预算数的主要原因为没有发生会议费用。社会保险基金管理中心部门2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出2.31万元，完成预算的200.87 %，比上年决算减少0.16万元，主要原因为减少培训批次；决算数大于预算数的主要原因是增加全民参保登记工作导致增加培训费用。2016 年度全年组织培训6个，组织培训320人次。主要为培训社保业务。十、政府性基金预算收入支出决算
14、情况说明社会保险基金管理中心部门2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。十一、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出决算情况说明2016年本部门机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0 %。（二）政府采购支出决算情况说明2016年度政府采购支出总额40.39万元，其中：政府采购货物支出40.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。（三）国有资产占用情况截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0；单位
15、价值50万元以上大型设备0台（套）。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。九、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施
