《供应商清户管理流程》由会员分享，可在线阅读，更多相关《供应商清户管理流程（4页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、供应商清户管理流程1、清户的目的 优化供商，有效使用资源，实现合作共赢。2、清户包括供商自行清户、违反合同协议清户、单店清户、经营方式转户、特殊情况清户。3、职责范围3.1 谈判员：负责与供商所有的谈判、跟进，直到清户。3.2 采购部门部长：负责审核清户、进一步的谈判、跟进，直到清户，损耗谈判权限30%（含）以内。3.3 采购中心经理：最终权衡和批准清户，损耗谈判权限50%（含）以内，超出权限报公司。3.4 采购信息文员：负责信息的统计、下发清户通知单、合同的管理。3.5 门店商品处长：负责库存整理、退货、财务清帐、上报清户单。3.6 门店财长处长：负责清帐工作。3.7 集团财务：负责对帐、核
2、帐、清帐、结帐。4、供商自行清户工作程序4.1 供商自行清户需提前2个月递交清户申请，相关谈判员了解原因，并上报给部门部长审核，3日内回复供商，如清户供商的商品是品类必需，引进相关替代商品再清户。4.2 办理清户由谈判员填写供商清户通知单，通过OA网报相关采购部长审核，无异议后部长需在24小时内签章并上报采购中心经理，审批后在24小时转回谈判员。4.3 谈判员凭采购中心经理审批后的清户通知单当日交信息文员，由信息文员当日将清户通知单通过OA网发布到相关门店信息通讯簿及集团财务结算中心，门店信息文员于当日把清户通知单转发给商品处长。4.4 门店商品处长接到清户信息后，24小时内组织退货并清理相关
3、手续，完毕后二周内把审核及电子签章的清户通知单报相关谈判员及采购信息文员，谈判员24小时内负责汇总上报采购部长，当日审批签章后转集团财务结算中心和采购信息员，采购信息文员将此供商商品信息挂起并停售，做好档案的封存，相关谈判员当日通知供商结算。4.5 集团财务结算中心凭采购部长签章后的清户通知单，生成结算单，如有异议，出现亏损，结算员核查清帐，开出门店亏损证明，交于供商与相关谈判员洽谈亏损承担。4.6 供商在收到结算单一个月内将税票交至结算中心，结算中心将清户结算明细表发至各门店财务处长，24小时内，财务核实账务，部长核实门店无遗留问题后签署电子签章发送至结算中心，结算中心核实门店无遗留问题后，
4、在税票认证后的次月20日后给予付款。（付款延至次月20日的原因是税票验证后在次月15日之后才能反馈是否有问题。） 5、违反合同协议清户工作程序 5.1 当供商有行贿嫌疑或违反合同相关文件，经公司确认并批准，对供商进行清户，由采购中心经理下达清户要求，谈判员二个工作日内与供商谈判完毕，以信函的形式通知供商的法人，并积极通过其它渠道引进相关类商品。5.2 后续见：第4条第4.2项后要求。6、单店清户工作程序6.1 原则上是不允许做单店的清户工作，但根据门店陈列资源状况、品类重复、供商在单店有无违规等情况，公司可确定进行单店清户。6.2 后续见：第4条第4.2项后要求。采购文员注明单店取消配置。7、
5、经营方式转变清户工作程序7.1 当供商经营方式发生转变时，按供商自行清户程序执行。7.2 结算方式发生改变，但账期不能低于之前的结算账期。8、特殊情况清户工作程序8.1 如果出现媒体曝光的问题商品等特殊情况，先要求门店下架或退货，后补谈判和手续。8.2 配料仓合同原则上执行此流程，要求财务在配料供商每次帐款时，压一次帐款。门店财务2个月未能收到正常单据，视为该供商清户处理。后续见：第4条第4.2项后要求。附件：1、清户通知单 2、供商清户结算明细表 河北美食林集团 二一年十月十日附件1：清 户 通 知 单供商代码供商名称经营方式日期 供商在美食林集团 店经营，现执行退场清户，请门店在两周内完成退货等事项，由信息主管签字、部门处长、店长、财务处长签字确认。一、采购业务办理：经营方式清户 （经销转代销、联营转租赁等）信息更换 （供货商代码更换、供货商名称更换等)退场清户 (终止合作，取消合同）其它清户 (合同违约或特殊清户）谈判员签字： 部门部长签字： 采购中心经理签字： 二、门店相关事项清理：退货清理 （完成； 未完成 ） 财务清理 （完成； 未完成 ） 其它清理 （完成； 未完成 ） 信息主管签字： 商品处长签字： 财务处长签字：附件2：供商清户结算明细表店名结算单号应结金额销售金额扣项保底门店实付供商编码问题反馈商品处长签字： 财务处长签字：
