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1、伊东集团煤矿本质安全管理体系考核评分标准编号考 核 项 目设计分值本质安全管理体系(207个元素)1 风险预控管理(12个元素)12.00 1.1风险管理(12个元素)12.00 1.1.1风险管理组织机构完备0.50 1有完备的风险管理机构，负责风险全过程管理。2风险管理机构由不同层次的人员组成，人员配备齐全。1.1.2危险源辨识全面、评估准确2.00 1危险源辨识前进行危险源相关知识的培训。2对危险源进行全面辨识，辨识范围覆盖本单位的所有活动。 3对所有工作任务建立清册并逐一进行危险源辨识和风险评估，并对危险源辨识和风险评估资料进行整理、归档。4危险源辨识、评估必须具有科学合理的方法和程序
2、，方法要与现场实际相符，程序要实现闭环控制。5辨识出的危险源必须进行分级分类。6进行危险源辨识考虑正常、异常和紧急三种状态及过去、现在和将来三种时态。7采用事故树分析法对系统（采掘系统、机电运输系统、“一通三防”系统）中存在的危险源进行辨识。8工作程序或标准改变、生产工艺发生变化以及工作区域的设备和设施有重大改变时，及时进行危险源辨识和风险评估。9发生事故（包括未遂)、出现重大不符合项时要及时进行危险源辨识和风险评估。1.1.3管理对象覆盖辨识出的危险源0.50 1对危险源进行分析，提炼出相应的管理对象。2管理对象的提炼要具体、明确，按照人、机、环、管四种风险类型确定。1.1.4管理对象有对应
3、的管理标准和措施1.60 1管理对象制定相应的管理标准和措施。2管理措施和标准形成初稿后，组织相关的专业技术人员进行审核。3管理标准和措施的制定必须遵从上下结合的原则、全面性原则、可操作性原则、实用性原则、动态性原则和全过程原则。4管理对象标准和措施的制定符合相关法律法规、技术标准和管理制度。5对于生产中出现的新情况，组织相关专业人员定期或不定期对管理标准和措施进行修订和完善。1.1.5危险源监测方法得当1.00 1危险源监测方法必须在风险管理程序中明确。2危险源监测必须体现闭环管理的特点。3危险源监测信息传递畅通、及时，相关信息及时录入系统。4根据危险源监测信息，对危险源进行动态风险评价，并
4、修订管理标准和措施内容。1.1.6危险源产生风险预警程序全面0.60 1针对不同级别、不同类别的危险源，制定不同的预警方法。2预警信息传递畅通、及时，有完备的信息流通渠道。1.1.7危险源预防、预控方法得当0.60 1危险源辨识、风险评估、风险管理标准与措施制定及隐患消除、控制效果评价等环节符合PDCA的运行模式。2危险源预防、预控应遵循最小化、稀释、替代、简化等原则。1.1.8有紧急、意外情况风险评估和应急措施0.60 1成立应急指挥领导小组。2根据年度生产计划和风险评估，制定年度应急预案（灾害预防及处理计划）3有紧急、意外情况风险评估。4有应急物资管理办法，保证应急物资充足有效。1.1.9
5、员工了解危险源预控管理，全员参与危险源预控管理3.00 1每年至少对全员进行一次危险源辨识、预控培训，有培训记录。2组织各级人员进行危险源辨识，有记录和签字。3组织员工进行班前、作业前风险评估，并有记录。4现场抽查，员工熟悉本岗位的危险源及预控措施。1.1.10煤矿有完善的风险财政管理体系0.50 1有事故费用评估报告及年度风险财政评估报告，风险财政评估报告应包含保险理赔相关分析。2有单位年度事故损失分类统计记录，记录齐全。3按照国家规定，对员工进行投保。4有企业投保险种的记录和理赔费用的统计和赔付资料。1.1.11企业编制计划和执行重大任务时考虑存在风险0.50 1制定年度计划时应以上年度风
6、险评估报告为依据，充分考虑本年度计划实施时潜在风险。2在编制作业规程、操作规程、安全技术措施计划及其它专项安全技术措施时，充分考虑危险源辨识和风险评估结果。3执行重大任务（搬家倒面、过构造、过冲刷带、过富水区、过空巷、排放瓦斯、井下电气焊、大型设备安装与检修等）时应及时进行风险评估，并编制专门的安全措施。1.1.12工余安健环风险管理0.60 1经常向员工培训、宣传工余安全、健康、环保知识，有教材，有记录。2员工工余安健环事故按程序进行汇报，有登记、有统计分析记录。3在员工业余活动集中区域张贴工余安健环的宣传资料。4及时掌握员工工余状态，防止酒后或疲劳上岗。2 组织保障管理(12个元素)8.0
7、0 2.1组织机构(1个元素)1.60 2.1.1煤矿有为实现本质安全完备的组织结构，且组织结构设置合理，职责明确1.60 1根据煤矿实际，建立完备的安全生产组织结构，有组织结构图；建立本质安全管理委员会，成员包括矿领导、中层管理人员及相关方负责人。2组织结构细分合理，满足煤矿安全生产管理需要。3各机构相对独立，职责和权限清晰。4构建“九位一体”的安全管理网络。即党委抓督察和宣教、行政领导（董事长、总经理）抓全面管理、分管领导与安监部门抓业务保安与监督检查、总工程师抓技术管理、工会抓群网、团委抓青岗、纪检抓效能监察、妇联抓家属协管、员工互相监督。要有九位一体的考核办法和记录。2.2本质安全管理
8、规章制度(3个元素)2.40 2.2.1煤矿应建立并严格执行以下安全管理规章制度1.20 1安全目标管理制度。2安全生产责任制度。3安全投入保障制度。4风险管理制度。5人员不安全行为管理制度。6安全管理奖惩制度。7安全文化建设制度。8安全技术审批制度。9安全检查与监测制度。10安全操作管理制度。11安全矿用设备器材管理制度。12安全管理公开制度。13事故应急救援制度。14安全会议制度。15安全教育与培训制度。16安全监督检查制度。17矿井主要灾害预防制度。18入井人员管理制度。19安全举报制度。20管理人员下井及带班制度。21班组建设制度。22职业卫生健康管理制度。23环境保护管理制度。2.2
9、.2安全管理规章制度贯彻到全员0.60 1指派专人对安全管理规章制度进行贯彻，有贯彻、考核记录。2现场进行抽查，了解制度是否贯彻到位。2.2.3专门机构负责本质安全管理制度制订、培训、考核0.60 1专门机构负责本质安全管理制度的制定、修订、培训、考核。2制订安全管理制度培训、考核计划。3制度每年进行一次审核、修订。2.3文件、记录管理(3个元素)1.20 2.3.1指定专门机构或人员负责文件归档、收发，文件能及时准确贯彻0.60 1矿属各部门、单位有指定的文件管理人员。2外来文件的收发有专门机构。3制订文件、记录管理办法，明确文件的保存、提供、更改、复制、销毁程序及规定，并按规定执行。4文件
10、归档、收发要有记录，并形成目录清单，记录要字迹清楚、标识明确。5作废文件有标识，销毁文件有记录；无在用的无效、失效文件。6文件能及时准确贯彻到相关人员，并有相应记录。2.3.2有完备的适合本单位的法律、法规、标准和相关要求0.20 1指定部门负责识别本单位适用的法律、法规、标准和相关要求，资料齐全完善，有目录清单。2矿井生产遵守适时的法律、法规、标准和相关要求。3每年至少评价一次本单位在用的法律、法规、标准和相关要求的遵守情况，形成评价结果报告，并对目录清单及法规内容进行更新。2.3.3安全监督检查记录完善0.40 1定期、不定期安全监督检查记录齐全、完整。2记录应明确检查人员、检查时间、检查
11、地点、存在问题、整改要求和期限、整改责任人、复查人员等。2.4企业本质安全文化管理(4个元素)1.60 2.4.1煤矿有适合自己企业的本质安全文化体系0.60 1企业有本质安全文化建设方案，要明确本质安全文化内涵、目标、内容、模式、建设流程、保障体系。2有煤矿企业本质安全文化管理手册。2.4.2煤矿安全文化体现了各层次人员建议，安全文化内涵不断更新完善0.40 1经常收集来自各层次人员的反馈信息，进行分析、总结，不断丰富安全文化内涵。2.4.3文化宣传形式多样化，宣传内容体现本质安全思想0.30 1通过各种媒介定期不定期开展形式多样的安全文化宣传工作，宣传内容要体现本质安全思想。2安全文化宣传
12、工作应全员、全过程、全方位地贯穿于矿井的各项管理。2.4.4企业有企业文化的专项投入资金0.30 1制定年度企业安全文化建设资金投入计划并严格执行。2有企业安全文化建设资金实施记录。2.5本质安全管理建设监督(1个元素)1.20 2.5.1煤矿本质安全管理体系监测监督完善1.20 1有明确完善的本质安全监督检查制度。2检查制度中必须包括日常检查、管理评审和内部审核，至少要半年进行一次定期的内部审核，并对检查中发现的问题及时采取措施，并跟踪验证，且有规范的文档。3检查结果与处理办法必须在内部网上公开。4根据检查结果应及时进行奖惩。3 人员不安全行为控制管理(9个元素)10.00 3.1人员不安全
13、行为控制管理(9个元素)10.00 3.1.1煤矿人员入矿和辞退程序规范1.20 1有新增员工需求计划。2新入矿员工持公司的调动通知书或派遣单报到。3每位员工必须和相应主管部门签订劳动合同。4新入矿员工要签订师带徒协议，师带徒时间不低于一年。5新入矿员工必须持有入矿体检合格表。6新入矿员工要接受不少于72小时的安全培训和岗位技能培训，做到持证上岗，培训资料齐全。7被辞退人员矿应出具辞退原因的书面材料。8被辞退的员工信息必须存入档案室备查。9被辞退员工应办理辞退手续，并解除劳动合同。3.1.2煤矿有完整的员工培训体系、考核和检查体系1.60 1有矿领导分管培训和绩效考核工作，并有绩效考核制度。2明确员工培训与绩效考核的职能部门及人员。3有足够的培训资源（师资、教材、资金、场所、设施
